| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/01/2016 | 1254.29 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E DESCARTAVEIS ( CARNES BOLVINA , LINGUIÇAS, REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO 2016, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 997.48 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNTAÇÃO ( CARNES BOLVINA) DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 800.00 | 06177525000183 | GINO S SUPERMERCADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MOTOR PARA PORTAO, CAMALHEIRA E CONTROLE PORTAO) , DESTINADOS AO PORTAO LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00076861090468 | HELENO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE EXTRUTURA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE 02 DOIS PORTOES DE FERRO, COMO TAMBEM, SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS E PEQUENOS CONCERTOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 480.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 470.00 | 00008522777411 | CAIQUE ANDRE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 950.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 3090.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR.PLACA: OFG 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1030.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000024 | 04/01/2016 | 2391.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ( CARNES E REFRIGERANTES), DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 22 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 3000.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA ( LOUÇAS E CAFETEIRA) DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 861.21 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 5340.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 807.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 1502.65 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 272.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 825.31 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( CARNES BOLVINA) DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1256.55 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E DESCARTAVEIS ( CARNES BOLVINA, LINGUIÇAS , REFRIGERANTES, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 750.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DE APOIO, NO PERIODO DAS FESTAS NATALINAS E DO REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 24 A 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2400.00 | 00002104198496 | IVO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, 01 PORTAL COM MENSAGEM NATALINA, PARA A AVENIDA JOSE SITONIO, NA ENTRADA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, E ESTRUTURA DE FERRO, DESTINADA A ARVORE DE NATAL INSTALADANA PRAÇA CENTRAL JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 820.00 | 00039929892400 | JOSE SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA PULA, E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E GULOSEMAS PARA AS CRINAÇAS QUE PARTICIPARAM DA TARDE NATALINA, REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 4300.00 | 15417088000119 | IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO- EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 5200.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES , AGUA DE COCO, AGUA MINERAL E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMARIM, NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS BANDAS SERTANEJAS NIVALDO E ADRIANO, E ITALO LACERDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 470.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES (ESPETINHOS , CHURRASCOS E SUCOS ENERGETICOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SERTANEJA NIVALDO E ADRIANO, NA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 2160.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 18 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEION DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 3600.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DA ROMARIA MARIANA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA DE TAVARES/PB AO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000039 | 04/01/2016 | 1360.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, DO CANTOR ITALO LACERDA E A DUPLA SERTANEJA NIVALDO E ADRIANO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 700.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O CAMARIM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS DE ITALO LACERDA E A DUPLA SERTANEJA NIVALDO E ADRIANO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEION, REALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1527.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS, RETROESCAVADEITA CATERPILAR E PATRL 120K. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 670.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SANDUICHES E SUCOS, DESTINADOS AOS GUARDAS, QUE TRABALHARAM NO PERIODOD DA NOITE, NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 07 DE DEZEMBRO/2015 A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 394.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 15 A 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 2226.84 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 382.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1779.10 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MNV 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 420.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 200.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 420.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 350.00 | 00075275945434 | ANASTACIO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, DE CERCA E SERVIÇOS GERAIS NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 150.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 UMA VIAGEM DE TAVARES/PB AO SITIO CEDRO DE JURU/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS AO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: GM CHEVROLRT D-20PLACA: BUC 9728-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS CASTANHEIRAS, PEDRA DÁGUA, FALA I, PITOMBA, DOMINGOS FERREIRA, RIACHO DO MEIO, PAU DÁRCO E PINTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 770.00 | 00025032118877 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BAGAGEIRO DE FERRO, QUE SERA ULTILIZADO PARA CARREGAR BAGAGENS DOS PACIENTES QUE VIAJAM DE TAVARES/PB A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00007563261419 | FELLYPE ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 3500.40 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 1135.35 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQU 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 569.92 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQU 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 560.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, AS CIDADES DE PATOS/PB, PRINCESA ISABEL, JOAO PESSOA/PB, TABIRA /PE, E AFOGADOS NA INGAZEIRA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 139.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 340.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRAGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 650.00 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS, E NOTARIAIS EM REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECOLHECIMENTO DE FIRMAS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1810.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 POLTRONAS ( 16506 INTERLOCUTOR COM BRANCO VINIL PRETO), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 1582.98 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB NA CIA TAM, DESTINADAS AO SENHOR AILTON NIXOM SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 450.00 | 00005130498437 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 SEIS DIARIAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 212.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE, ASSISTIDOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 427.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000089 | 11/01/2016 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 77.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 11/01/2016 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 11/01/2016 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2016 | 650.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENIA: 15 DIAS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000090 | 11/01/2016 | 609.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 9000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 11000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AO EXERCICIO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 278.71 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 41.29 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/01/2016 | 2280.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 02 (DUAS) DIARIAS A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 11/01/2016 | 302.40 | 09967852005277 | HOTELARIA ACCOR BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DO SR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA/DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/01/2016 | 1890.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTBOOK LENOVO G40 HD 500 E MEMORIA 4GB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 1575.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 2181.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 2891.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 11/01/2016 | 81000.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 11/01/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 05/1994, E 06/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2016 | 900.00 | 00004261850486 | MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON E OUTRAS INSTITUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,04,09,021,22 E 23 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000198 | 11/01/2016 | 91000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO TP- NO 01/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , NO D 08/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000083 | 11/01/2016 | 480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2016 | 700.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DIAS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 180.00 | 00076861090468 | HELENO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CALÇADA EM ALVENARIA, NA LIMPEZA LATERAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 4000.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000135 | 11/01/2016 | 17000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AO EXERCICIO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 11/01/2016 | 1190.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON TANQUE MULTIFUNCIONAL L365, DESTINADA AO SERTO DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, 24,25 E 26/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 15/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/01/2016 | 2000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/01/2016 | 802.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVULUÇÃO DE SALDO, AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 724.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 4456.82 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 788.00 | 00062552376487 | JOSE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000080 | 11/01/2016 | 1211.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM VEICULO: GOL 2009 E AMBULANCIA PLACAS: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000085 | 11/01/2016 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000086 | 11/01/2016 | 143.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: HAVOLINE SUPERIOR, FILTRO TECFIL PSLVEICULO: AMBULANCIA E GOL 2009PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000088 | 11/01/2016 | 1663.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000095 | 11/01/2016 | 59.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB E DULUB ATF TIPO A ILTVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000096 | 11/01/2016 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000097 | 11/01/2016 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: LUBRAX TURBO 20W40VEICULO: VAN DUCATO PLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000102 | 11/01/2016 | 1437.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4, UNO JP E VAN DUCATO 16PLACAS: NPU 5281, NPU 5271, E KWZ 5800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 11/01/2016 | 277.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 154.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2016 | 199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 11/01/2016 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PSF VILA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 11/01/2016 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 112.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 112.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 632.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULOS: VERANEIO, FIAT DUCATO, AMBULANCIA RENALT, AMBULANCIA, FIATSPLACA: ADF 6715, KWZ 5800, NQH 7852, MOG 1125, OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 65.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 03 A 31 DE DEZEMBRO/2015VEICULO: FIATS UNOS, AMBULANCIAPLACA: MOG 1125, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 11/01/2016 | 3128.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/01/2016 | 630.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL BS 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/01/2016 | 151.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/01/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2016 | 225.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, JUNTO A ENFERMEIRA , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 300.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES JUNTO A ENFERMEIRA , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAMENTOS, EM HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2016 | 175.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2016 | 375.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/ PB E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2016 | 150.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 11/01/2016 | 730.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, AS CIDADES DE PATOS/PB, PRINCESA ISABEL, JOAO PESSOA/PB, PETROLINA /PE, E RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2016 | 300.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRAND/PB, PATOS /PB E PETROLINA/PE, COMO MOTORISTA CONDUTO DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2016 | 10350.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 3000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2016 | 3000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2016 | 14400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2016 | 3300.00 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 11925.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 4500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/01/2016 | 201.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 11/01/2016 | 240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PARABRISAS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000082 | 11/01/2016 | 1735.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E F4000PLACAS: MNU 9639. E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 1800-COMUM-ONU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000094 | 11/01/2016 | 7288.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 11/01/2016 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 74.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2016 | 700.00 | 11321510000187 | ANTONIO MORAIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOMBAS, DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAJEDO BONITO E CUMBRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2016 | 1800.00 | 11321510000187 | ANTONIO MORAIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOMBAS E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MANOEL DO MATO, CUMBRE, CACIMBINHA E CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2016 | 3840.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOMBAS, DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS MINADOURO, CACIMBINHA E CAMPOS, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2016 | 3725.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS MINADOURO, CACIMBINHA, CAMPOS, MANOEL DO MATO, CUMBRE E LAJEDO BONITO, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 11/01/2016 | 834.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA- CASA DO PLANTADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAJEDO BONITO, CUMBRE,MANOEL DO MATO, MINADOURO, CACIMBINHA E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 2300.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO, DA RUA BENEDITO VIEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRAREFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 4550.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: MMP 3381 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 3900.00 | 00001299741452 | MICHEL RODRIGUES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE 01 TRANSFORMADOR DE 45 KVA Nº 170550, DESTINADO A ENERGIA UTILIZADA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 3294.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO MIZU CP), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000087 | 11/01/2016 | 685.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR MASSEY FERGUN 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000092 | 11/01/2016 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB GRENA E URSA LA 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 800.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR UM TRANSFORMADOR DE 45- KVA, Nº 170550, USADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AS BOMBAS QUE FORNECEM AGUA AOS POVOADOS BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVLOLET D-20 CUSTOMPLACA: BNJ 2512REFERENCIA: DIA 11 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/01/2016 | 580.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/01/2016 | 1770.00 | 00045785830400 | JANDUIR GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2016 | 360.00 | 35626613000113 | PREMONTAL- PREMOLDADOS RODRIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( TURBOS DE CONCRETO) , DESTINADOS A SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PEQUENA PONTE, NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/01/2016 | 100.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA ( QUEIMAÇÃO A GAS DO TETO), DE PREDIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/01/2016 | 355.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000084 | 11/01/2016 | 1000.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GERADOR, NA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DEZEMBRO/2015.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 880.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, NA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 11/01/2016 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ACORDEON, E A DUPLA SERTANEJA NIVALDO E ADRIANO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2016 | 604.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 333.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: GOL, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA E FRONTIERPLACA: OFG 1764, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 640.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA , CARRO PIPA E TRATOR DO LIXO PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: OGG 6315, OGG 6285, MN 9639REFERENCIA: DE 03 A 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/01/2016 | 2060.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR CELERON DUAL ( 04 GB MEMORIA HD 500 DVD MONITOR 18.5 AOC TECLADO, MAUSE E CAIXA DE SOM), DESTINADO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 11/01/2016 | 700.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/01/2016 | 548.39 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME ANEXO.VEICULOS: FIAT UNO, UNO 2013 , GOL 2009PLACAS: 9514, 0349, 7716 E 4409COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000077 | 11/01/2016 | 944.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO E ESTRADAPLACAS: KFG 9514 E NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 122.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000079 | 11/01/2016 | 291.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000081 | 11/01/2016 | 85.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: TORRENO ARLA 320/20 LT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000091 | 11/01/2016 | 296.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: LUBRAX TURBO E FILTRO PSL 340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000093 | 11/01/2016 | 1257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, NPR 2471, MON 1644, MON 1604, OGF 2800, OGF 6340COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2016 | 884.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 11/01/2016 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 92.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 11/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 567.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADALTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 81.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/01/2016 | 138.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULOS: ONIBUSPLACAS: OFO 2800 E OFG 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 210.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE DEZEMBRO/2015VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270, OGF 2800, NPX 6111 E OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DOS PROFESSORES DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 11/01/2016 | 3200.00 | 19141932000182 | ELENITA FELIX DE SOUZA E CIA LTDA-ME CASA DOS PARABRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PARABRISA), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 11/01/2016 | 2932.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 11/01/2016 | 1770.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO LOUÇAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, E PARA A REUNIAO DA EQUIPE NA FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2015, E PARA A REUNIAO DE INICIPIO DO ANO LETIVO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 11/01/2016 | 3200.00 | 19141932000182 | ELENITA FELIX DE SOUZA E CIA LTDA-ME CASA DOS PARABRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PARABRISA), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2016 | 700.00 | 00002029806420 | MARIA IVONEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE FRIOS E DOCES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/01/2016 | 2200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS ( PARABRISA), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/01/2016 | 2400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS ( VIDROS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000199 | 11/01/2016 | 176602.88 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 3º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/01/2016 | 660.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FEIJAO DE CORDA E CARINHOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/01/2016 | 210.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFOMATICA( MEMORIA 4 GB DDR III NCM), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000211 | 18/01/2016 | 176609.31 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 4º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/01/2016 | 788.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 18:00 HS AS 06:00 HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/01/2016 | 390.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADORES AUTDOOR E 150 MBPS), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET E WIFI DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/01/2016 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 18/01/2016 | 130.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00002104198496 | IVO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, 15 (QUINZE) PEÇAS DE FERRO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE, E DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/01/2016 | 761.30 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/01/2016 | 796.24 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BENEDITO VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA ( VARRETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000244 | 18/01/2016 | 318.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000245 | 18/01/2016 | 185.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: DULUB HIDRAULICO 68 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000246 | 18/01/2016 | 544.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000247 | 18/01/2016 | 444.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA CATERPILAR ANO 2013 E PA ENCHEDEIRAPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: IPIRANGA GRAXA CHASSI E LUBRAX TURBO CG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 18/01/2016 | 1195.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/01/2016 | 173.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000249 | 18/01/2016 | 6837.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000250 | 18/01/2016 | 1199.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E F4000PLACAS: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 18/01/2016 | 874.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000206 | 18/01/2016 | 4571.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/01/2016 | 3920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,( 10M3 E 4M3) DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 18/01/2016 | 420.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/01/2016 | 769.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/01/2016 | 296.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/01/2016 | 79.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000238 | 18/01/2016 | 1588.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000239 | 18/01/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAE 20W50 LTVEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000240 | 18/01/2016 | 725.29 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BSVEICULO: UNO, PALIO 1.4 E D20 VERANEIOPLACAS: NPU 5271, NPU 5281, E JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000241 | 18/01/2016 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENA PERFORM SM E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000242 | 18/01/2016 | 1391.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA E GOL 2009PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/01/2016 | 890.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/01/2016 | 616.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/01/2016 | 327.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/01/2016 | 5403.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/01/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADALTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MOG 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/01/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000252 | 18/01/2016 | 1480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, MON 5295, OFB 3129, OFE 6368, E OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000253 | 18/01/2016 | 237.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000254 | 18/01/2016 | 650.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000255 | 18/01/2016 | 648.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 6340 E MON 1644COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS E FILTRO PSL 340 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000256 | 18/01/2016 | 246.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1644COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/01/2016 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/01/2016 | 1152.74 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/01/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000248 | 18/01/2016 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/01/2016 | 2656.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANTES DE AÇO E 02 ARMARIOS AP, DESTINADOS A SALA DE ARQUIVO, E A SALA DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/01/2016 | 670.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/01/2016 | 351.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/01/2016 | 2378.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000251 | 18/01/2016 | 192.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/01/2016 | 572.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO ALTO C/2 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 18/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/01/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000243 | 18/01/2016 | 163.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2016 | 550.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2016 | 600.00 | 00079794670430 | DONIZETE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/01/2016 | 470.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS ( SEGURO SAFRA) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/01/2016 | 800.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA (CAPACITAÇÃO) , PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO E DIA 01 DEFEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/01/2016 | 880.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/01/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/01/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/01/2016 | 1100.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/01/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 25/01/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/01/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/01/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2016 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2016 | 9743.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2016 | 3605.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2016 | 17980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000299 | 25/01/2016 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/01/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/01/2016 | 800.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE TARIFAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2016 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2016 | 2250.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 25/01/2016 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, DE DIVIDA CONTRATUAL, RELATIVO A PARCELA 53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2016 | 2700.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 25/01/2016 | 709.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000294 | 25/01/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/01/2016 | 370.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, E RETOQUES, NA PARTE DA FRENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000313 | 25/01/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000314 | 25/01/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2016 | 13404.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2016 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/01/2016 | 470.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS E REDES DE SALÃO), DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/01/2016 | 2299.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/01/2016 | 1966.56 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/01/2016 | 788.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, NO TURNO DIURNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 25/01/2016 | 1720.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL PARA DETETIZAÇÃO (DE K-OTHRINE CE 250ML), DESTINADO A DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/01/2016 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/01/2016 | 1879.70 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/01/2016 | 1060.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO TOTAL, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2016 | 378556.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2016 | 29732.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2016 | 23661.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2016 | 10600.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE A JANEIRO/ 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2016 | 4089.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2016 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2016 | 6960.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2016 | 6407.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2016 | 3831.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2016 | 60898.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2016 | 4025.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de JANEIRO/ 2016, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2016 | 26029.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 25/01/2016 | 482.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA:JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2016 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, IRAMILTON), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/01/2016 | 940.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS/ ONIBUS AGRALE POLO SENIO GVOPLACA: KHC 2524REFERENCIA: DIA 08 E RETORNO DIA 09 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/01/2016 | 1180.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS/ ONIBUS AGRALE POLO SENIO GVOPLACA: KHC 2524REFERENCIA: DIA 24 E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/01/2016 | 1180.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS/ ONIBUS AGRALE POLO SENIO GVOPLACA: KHC 2524REFERENCIA: DIA 17 E RETORNO DIA 19 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/01/2016 | 940.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS/ ONIBUS AGRALE POLO SENIO GVOPLACA: KHC 2524REFERENCIA: DIA 12 E RETORNO DIA 13 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2016 | 15917.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2016 | 20520.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2016 | 41633.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2016 | 2300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES 01/2016, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2016 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2016 | 4441.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2016 | 28075.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2016 | 66400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2016 | 40142.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2016 | 11440.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2016 | 6480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2016 | 6600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2016 | 1300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2016 | 13760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/01/2016 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2016 | 680.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA ELETRICAS, E SUBMERSSA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS CAMPOS E CUMBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/01/2016 | 1020.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE AGUA ELETRICAS, E SUBMERSSA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS MINADOURO, CACIMBINHA E MANOEL DO MATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/01/2016 | 340.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA ELETRICA, E SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/01/2016 | 7700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO LIXÃO, SITUADO NA PB 306 E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BONITO LOCALIZADO NO EXTREMO COM O MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA 7-D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/01/2016 | 1017.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/01/2016 | 500.00 | 00070456225463 | SAMARA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DO IGS, NAS COMUNIDADES E ENTREGA DOS BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/01/2016 | 500.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS, DURANTE A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES CAMPOS, CUMBRE, PAU D´ARCO, RIACHO DO MEIO, DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2016 | 3804.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2016 | 9480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/01/2016 | 745.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE DE ILUMINAÇÃO CIP 90-05 220V/NF, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/01/2016 | 2730.00 | 00008291929483 | MYKAILL CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA PUBLICA, NAS VIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: CAÇAMBAPLACA: HQR 5780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/01/2016 | 3750.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E AÇUDES DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.PLACA: KLI 0810VEICULO: CAÇAMBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/01/2016 | 6028.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/01/2016 | 29828.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/01/2016 | 440.00 | 00000914195492 | ANSELMO OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NAS PRAÇAS CENTAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/01/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/01/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA DE GRANDE PORTE: CAÇAMBA VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000312 | 25/01/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2016 | 6060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2016 | 30743.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2016 | 11509.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2016 | 9360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2016 | 1100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 25/01/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 25/01/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2016 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 25/01/2016 | 590.00 | 00003585938400 | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA REALIZAÇÃO DE BINGO BENEFICIENTE, EM PROL DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO, PADROEIRO DO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 24 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2016 | 5880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2016 | 9028.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2016 | 4064.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 29/01/2016 | 277.65 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TALHERES), DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 29/01/2016 | 599.75 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LIXEIRAS BASICAS), DESTINADAS A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/01/2016 | 299.90 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CADEIRAS PLASTICAS), DESTINADAS A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2016 | 1293.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2016 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JANEIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/01/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2016 | 10910.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/01/2016 | 1500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS, NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 29/01/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11, 18 E 25 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2016 | 2935.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JANEIRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 29/01/2016 | 740.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAJEDO BONITO, CUMBRE, MANOEL DO MATO, MINADOURO, CACIMBINHA E CAMPOS, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 29/01/2016 | 1280.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO, DO SITIO MANOEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 29/01/2016 | 270.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TALHERES) ,DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/01/2016 | 400.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LIXEIRAS BASICAS) ,DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 29/01/2016 | 299.90 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CADEIRAS PLASTICAS) ,DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2016 | 12900.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 9675.00 | 00008937195445 | MARIA OLLIVIA LIRA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2016 | 5850.00 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/01/2016 | 5850.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2016 | 3300.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2016 | 10350.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2016 | 20442.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AJANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2016 | 2084.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2016 | 4037.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2016 | 20680.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2016 | 8869.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2016 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2016 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/01/2016 | 972.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 29/01/2016 | 150.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2016 | 3248.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2016 | 84541.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-- FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2016 | 29022.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-- FUNDEB 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2016 | 6569.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000446 | 29/01/2016 | 550.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/01/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 29/01/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 29/01/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 29/01/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA: JANEIRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 29/01/2016 | 363.53 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 01 APARADOR E 02 CADEIRAS) DESTINADAS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2016 | 3828.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000437 | 29/01/2016 | 44400.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2013E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AO EXERCICIO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 29/01/2016 | 329.98 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL SANSUNG 12.2 MP, DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O REGISTRO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS SEC MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 29/01/2016 | 76.78 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2016 | 2274.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE TARIFAS E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2016 | 261.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 29/01/2016 | 7952.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO DE DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE, DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2016 | 7475.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2016 | 3320.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2016 | 793.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/01/2016 | 1897.19 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 29/01/2016 | 453.60 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000476 | 01/02/2016 | 318.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2016 | 450.00 | 00007233261423 | LUIZ GLEUDSON ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2016 | 56.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2016 | 700.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O CARNAVAL SOCIAL 2016, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2016 | 919.80 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2016 | 1407.99 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA OCM 412 USB OPEN, DESTINADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2016 | 916.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 02 ESTANTE DESM 6PR PANDIN E 02 VENTILADORES COLUNA 60CM TURFÃO LOREN SID), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000545 | 01/02/2016 | 2257.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000548 | 01/02/2016 | 3250.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000549 | 01/02/2016 | 1001.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAMISETAS, E CARIMBOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2016 | 954.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRIANÇAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2016 | 1355.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 01 COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2016 | 5394.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 (UMA) TV 32 PHILIPS LED E 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO LENOVO), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2016 | 7950.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CADEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000478 | 01/02/2016 | 518.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000482 | 01/02/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2016 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2016 | 6000.00 | 13358105000169 | 6 SIGMA PESQUISA E CONSULTORIA ESTATISTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB SENDO COLETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA ZONA RURAL, TOTALIZANDO 601 ENTREVISTADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 30 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000498 | 01/02/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2016 | 129.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000554 | 01/02/2016 | 1750.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2016 | 4000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000463 | 01/02/2016 | 1560.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 5295, MON 1604, MON 1644 E OGF 6340COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000464 | 01/02/2016 | 606.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000465 | 01/02/2016 | 249.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: LUBRAX TURBO CG-4/20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000466 | 01/02/2016 | 472.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000493 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2016 | 260.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 1565.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: JANEIRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2016 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000529 | 01/02/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2016 | 650.00 | 00042015952420 | JOSEFA DIONIZIO DE MORAIS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO AQUA CLUB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2016 | 1202.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2016 | 590.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO AQUA CLUB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000534 | 01/02/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000535 | 01/02/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2016 | 336.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2016 | 315.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2016 | 212.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2016 | 292.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000550 | 01/02/2016 | 645.96 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000551 | 01/02/2016 | 910.18 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: PFP 3444 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000552 | 01/02/2016 | 521.70 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 06 (SEIS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000553 | 01/02/2016 | 3008.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2016 | 1315.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 BEBEDOURO GELAGUA, E 04 ESTANTES), DESTINADOS A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 1260.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2016 | 1290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2016 | 2614.50 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2016 | 1044.60 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2016 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2016 | 1795.50 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEVISÃO, MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2016 | 2500.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES-ME - ACQUA CLUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO ACQUA CLUB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2016 | 1094.40 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2016 | 400.00 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REVISSÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFG 2440 E OFG 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000467 | 01/02/2016 | 28.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: FREIO BOSCH 500MLVEICULO: D 20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000468 | 01/02/2016 | 48.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SJLTVEICULO: GOL ANO 2009/2010PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000471 | 01/02/2016 | 2567.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGG 9788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000472 | 01/02/2016 | 1156.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL ANO 2009PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000473 | 01/02/2016 | 453.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000474 | 01/02/2016 | 635.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000480 | 01/02/2016 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM 1LT E FILTRO PSL 55VEICULO: UNO 2013PLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000481 | 01/02/2016 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA: JFD 6715-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000487 | 01/02/2016 | 1980.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CAMISETAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE IRAO PARTICIPAR DO PROJETO DE COMBATE CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000489 | 01/02/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000490 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JANEIRO/2016.VEICULO: FIAT/ UNO MILLE, 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000491 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JANEIRO/2016.VEICULO: FIAT/ UNO MILLE, 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2016 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2016 | 4993.34 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2016 | 56.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2016 | 57.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2016 | 56.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000536 | 01/02/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000537 | 01/02/2016 | 124.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000538 | 01/02/2016 | 2780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 205/70R15 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000539 | 01/02/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 205/70R15 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2016 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2016 | 11758.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQU 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2016 | 1300.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 170.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: JFD 6715PLACA: VERANEIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2016 | 1125.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E PARA OS PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2016 | 4340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000577 | 01/02/2016 | 81567.45 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 10598364000114004, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2016 | 5333.85 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10.VEICULOS: VAN DUCATO, FIAT UNO, FIAT UNO E GOL 2009/2010.PLACAS: KWZ 5800, OGG 0598, OGF 9788 E GOL NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000461 | 01/02/2016 | 3343.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, E CAMINHAO CAÇAMBA.PLACAS: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000475 | 01/02/2016 | 1298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008 E RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACAS: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000477 | 01/02/2016 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACAS: MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 74.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2016 | 56.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2016 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000462 | 01/02/2016 | 706.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008 E RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: LUBRAX TURBO CG, DULUB HIDRAULICO E FILTRO TECFIL PSL 900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 6134.36 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PATROL 120K. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 5769.89 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO CATERPILAR MOD 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000479 | 01/02/2016 | 936.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000483 | 01/02/2016 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2016 | 1575.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO E TIJOLOS ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2016 | 270.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO-ESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2016 | 360.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS- FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21 E 28 DE DEZEMBRO/2015 E 04,11,25 E 28 JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2016 | 347.14 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MF-290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2016 | 2000.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000540 | 01/02/2016 | 1660.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( CAMARAS 750X18 E PNEU IMP 750X AGRICULA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2016 | 1080.00 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2016 | 3529.87 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 5733.85 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESELS-10 E GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2016 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ( UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 12 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 08/02/2016 | 530.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2016, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 08/02/2016 | 530.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2016, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 08/02/2016 | 1470.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 PLACAS DE MADEIRA, E ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE PARA AS FESTAS DE CARNAVAL 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 08/02/2016 | 850.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS E SUCOS) , AGUA DE COCO E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAMARIM, NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NE FESTADE CARNAVAL 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 08/02/2016 | 360.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CAMARIM DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 08/02/2016 | 280.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CAMARIM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NA FESTA DE CARNAVAL 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/02/2016 | 880.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 08/02/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000606 | 08/02/2016 | 838.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 E RETRO MASSEY FERGUNS WNO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000607 | 08/02/2016 | 838.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 E RETRO MASSEY FERGUNS WNO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000609 | 08/02/2016 | 2221.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA E PA ENCHEDEIRA PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 08/02/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 08/02/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 08/02/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/02/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 08/02/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 08/02/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 08/02/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/02/2016 | 3103.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AO ANO EXERCICIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 08/02/2016 | 49827.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2015/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000604 | 08/02/2016 | 1368.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E F4000PLACAS: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000610 | 08/02/2016 | 1148.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013.PLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: TIRRENO ARLA, LUBRAX TURBO, IPIRANGA GRAXA E DULUB HIDRAULICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 08/02/2016 | 880.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 08/02/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/02/2016 | 1095.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: AO ANO EXERCICIO- 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000580 | 08/02/2016 | 7287.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000581 | 08/02/2016 | 5319.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000582 | 08/02/2016 | 6301.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000583 | 08/02/2016 | 2366.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000585 | 08/02/2016 | 8635.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000586 | 08/02/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 08/02/2016 | 440.00 | 00037540282860 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000598 | 08/02/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000600 | 08/02/2016 | 2781.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BSVEICULO: UNOS 2013 E D20 VERANEIOPLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 E JFD 6715 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000601 | 08/02/2016 | 941.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA E GOL 2009/2010PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000602 | 08/02/2016 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERGORM SMVEICULO: UNO 2013PLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000603 | 08/02/2016 | 378.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JP E PALIO 1.4PLACAS: NPU 5271 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 08/02/2016 | 2610.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENSÃO ( TROCA DE PEÇAS E CONCERTO), E PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE MAQUINA DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000615 | 08/02/2016 | 85.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI MASTER, HAVOLINE SUPERIOR, HAVOLINE E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: GOL ANO 2009/2010PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000619 | 08/02/2016 | 356.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2016 | 300.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 03 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2016 | 175.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2016 | 125.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRAND/PB, PATOS /PB, RECIFE/PE, COMO MOTORISTA CONDUTO DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2016 | 150.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, E 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2016 | 225.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 01 DIARIA A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2016 | 200.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 01 DIARIA A JOAO PESSOA/PB, E 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, JUNTO A ENFERMEIRA , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0000641 | 08/02/2016 | 4499.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2016 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 08/02/2016 | 770.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, SERRA TALHADA /PE, E RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/02/2016 | 552.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 08/02/2016 | 435.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2016 | 250.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 08/02/2016 | 640.00 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO CAMBIO TUTELA E FLUIDO ARREFERECIMENTO COOLANT UP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/02/2016 | 1130.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/02/2016 | 472.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 08/02/2016 | 1475.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/02/2016 | 577.52 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( RECARGAS), DE 09 EXTINTORES PERTENCENTES A SEC DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000682 | 08/02/2016 | 6301.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000584 | 08/02/2016 | 13298.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000588 | 08/02/2016 | 3601.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000589 | 08/02/2016 | 2817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000590 | 08/02/2016 | 3119.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 08/02/2016 | 5021.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000595 | 08/02/2016 | 2691.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000596 | 08/02/2016 | 720.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS (CRACHAS VERTICAL), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000599 | 08/02/2016 | 371.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000612 | 08/02/2016 | 341.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000613 | 08/02/2016 | 1030.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FONIBUS ESCOLARPLACAS: OGE 5270, OGF 6340 E OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 08/02/2016 | 1340.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000621 | 08/02/2016 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000622 | 08/02/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000623 | 08/02/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000624 | 08/02/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000625 | 08/02/2016 | 1384.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFG 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000626 | 08/02/2016 | 4712.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000637 | 08/02/2016 | 2328.95 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000638 | 08/02/2016 | 2163.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000646 | 08/02/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000647 | 08/02/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 08/02/2016 | 9668.18 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 08/02/2016 | 7762.26 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 08/02/2016 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 08/02/2016 | 1025.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000667 | 08/02/2016 | 11375.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 08/02/2016 | 77.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 08/02/2016 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/02/2016 | 6854.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:AO ANO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000608 | 08/02/2016 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 08/02/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 08/02/2016 | 192.48 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGAS) DE 03 EXTINTORES, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000605 | 08/02/2016 | 415.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000640 | 08/02/2016 | 541.70 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/02/2016 | 284.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 08/02/2016 | 254.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 08/02/2016 | 393.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000679 | 08/02/2016 | 34100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO ANO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000587 | 08/02/2016 | 2536.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000611 | 08/02/2016 | 155.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000635 | 08/02/2016 | 820.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (PLACAS), DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000639 | 08/02/2016 | 1034.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 08/02/2016 | 75.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000770 | 15/02/2016 | 485.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000796 | 15/02/2016 | 3541.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 15/02/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NAS QUADRAS DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, E LUIZ GONZAGA DE SANTANA-O GONZAGÃO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 15/02/2016 | 165.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES COM OS PROFISSIONAIS DA AREA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 29 DE JANEIRO/2016.VEICULO: DE PLACA BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000711 | 15/02/2016 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS( PASTILHA DE FREIO), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA:QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000716 | 15/02/2016 | 890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLUP 195/65R15), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000717 | 15/02/2016 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 15/02/2016 | 6.28 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS 21 EMBRATEL, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000731 | 15/02/2016 | 524.70 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, 08 REC XEROX 3550, 05 REC HP 285A E 01 REC SAMSUNG CSX 3405W C/CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 15/02/2016 | 1045.80 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS, NO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000773 | 15/02/2016 | 1187.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 15/02/2016 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000812 | 15/02/2016 | 194.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000730 | 15/02/2016 | 830.70 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS, 04 REC SAMSUNG 6555 ND, 06 REC SAMSUNG CSX 3200 E 03 REC HP 2612 C/CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 15/02/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 07/1994, E 06/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2016 | 225.00 | 00005130498437 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 TRES DIARIAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIVERSOS ORGAOS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/02/2016 | 9.90 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL, AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIAS: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000811 | 15/02/2016 | 110.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 15/02/2016 | 950.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 15/02/2016 | 616.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/02/2016 | 470.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SEC MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/02/2016 | 320.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 15/02/2016 | 150.00 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL, ( CONCILIAÇÃO-13º SALARIO E 1/3) FERIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 15/02/2016 | 450.00 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL, ( CONCILIAÇÃO-13º SALARIO E 1/3) FERIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/02/2016 | 122.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000810 | 15/02/2016 | 348.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000816 | 15/02/2016 | 26.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DULUB ATF TIPO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 15/02/2016 | 530.00 | 00005839622460 | GILBERTO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,( QUEIMAÇÃO A GAS), DO TETO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 15/02/2016 | 1470.00 | 00032256588807 | GERALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 15/02/2016 | 470.00 | 00005298203400 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 15/02/2016 | 170.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JANEIRO/2016VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800, MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000701 | 15/02/2016 | 158.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OGF 2440 E OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000705 | 15/02/2016 | 712.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES , NAS REUNIOES COM AS EQUIPES ESCOLARES, E CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 15/02/2016 | 410.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2015, E21,22, E 23 DE JANEIRO/2016.VEICULO: DE PLACA BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/02/2016 | 1607.40 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, E MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/02/2016 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/02/2016 | 2953.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/02/2016 | 880.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIA, NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/02/2016 | 590.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2016, COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 15/02/2016 | 3792.60 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000744 | 15/02/2016 | 54679.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 6º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REUNIDAS PADRE TAVARES, ISABEL MARIA DE FREITAS E JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME O CONVENIO 462/2013/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00502014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 15/02/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 15/02/2016 | 169.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONES LARANJA E BANCO 50PLT2), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 15/02/2016 | 4414.10 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/02/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 15/02/2016 | 174.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 15/02/2016 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 15/02/2016 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 15/02/2016 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 15/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 15/02/2016 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 15/02/2016 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000771 | 15/02/2016 | 1894.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000772 | 15/02/2016 | 990.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 15/02/2016 | 240.00 | 00086655329434 | SONEIDE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ANEXO DO PRE- ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/02/2016 | 360.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ENTREGA DE MERCADORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: UMA SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2016.VEICULO: GM- CHEVROLET D-20PLACA: BNJ2712-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 15/02/2016 | 85.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR DE 1000), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 15/02/2016 | 355.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA), DE PORTOES DAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000793 | 15/02/2016 | 3209.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2016 COM OS PROFESSOSRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E PARA OS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000795 | 15/02/2016 | 7627.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000807 | 15/02/2016 | 45.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000808 | 15/02/2016 | 506.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000809 | 15/02/2016 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB MAX 2 TURBO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000814 | 15/02/2016 | 6552.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 1604, NPR 2471, NPX 6961, OGF 6340, OGD 1526, MON 1644, OFE 6368, NPX 6961, OGF 6340, OGE 5270, OFB 3129 MON 5295, OGF 2440, E NPX 6111. COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/02/2016 | 255.51 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DE CARNAVAL 2016 COM AS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/02/2016 | 2300.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( 100 (CEM) SACOS DE CPII Z-32 RS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/02/2016 | 55.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: FIATS UNOS, AMBULANCIA , E VANDUCATOPLACA: MOG 1125, OGF 9788, OXO 0349 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000700 | 15/02/2016 | 390.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULOS: FIATSPLACAS: OGG 0598, OGG 9788 E 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000706 | 15/02/2016 | 422.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 15/02/2016 | 247.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE TAVARES AO POV BELEM, E COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NAS VISITAS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 02, 04 E 28 DE JANEIRO/2016.VEICULO: DE PLACA 6750. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/02/2016 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 15/02/2016 | 106.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000718 | 15/02/2016 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000719 | 15/02/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000720 | 15/02/2016 | 790.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REC SAMSUNG ML 2165 WC/MG, 06 REC SAMSUNG ML 2165 WC/ CILINDRO E 03 REC SAMSUNG CSX 3405 WC/CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000721 | 15/02/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 205/70R15 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000722 | 15/02/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 205/70R15 ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000725 | 15/02/2016 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 15/02/2016 | 4477.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000764 | 15/02/2016 | 1579.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 15/02/2016 | 2400.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( TENSIOMETROS E AP PRESSÃO ARTERIAL), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000775 | 15/02/2016 | 714.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 15/02/2016 | 500.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER XAVIER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000781 | 15/02/2016 | 4430.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 15/02/2016 | 3353.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000798 | 15/02/2016 | 3218.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000802 | 15/02/2016 | 240.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000803 | 15/02/2016 | 318.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000804 | 15/02/2016 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF TIPO AVEICULO: AMBULANCIA PLACAS: 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000805 | 15/02/2016 | 1528.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA E GOL 2009PLACAS: 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000806 | 15/02/2016 | 133.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORRM E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: UNO 2013PLACAS: OFG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000817 | 15/02/2016 | 1409.75 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000818 | 15/02/2016 | 190.70 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000819 | 15/02/2016 | 1200.90 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 15/02/2016 | 440.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 15/02/2016 | 300.00 | 00051323117920 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL, DE TAVARES AO SITIO MINADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE 06 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/02/2016 | 452.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 15/02/2016 | 2150.00 | 00055040071434 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNEIRO DOS LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 15/02/2016 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 15/02/2016 | 3840.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS ( BOMBAS), DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAGEDO BONITO, CACIMBINHA E MINADOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 15/02/2016 | 2055.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS CACIMBINHA, CUMBRE, CAMPOS, LAGEDO BONITO E MINADOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 15/02/2016 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/02/2016 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000799 | 15/02/2016 | 3250.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA,PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA.PLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000800 | 15/02/2016 | 303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR FERGUNS ANO 2008PLACAS: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000813 | 15/02/2016 | 370.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DULUB HIDRAULICO 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000815 | 15/02/2016 | 1164.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E F4000PLACAS: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 15/02/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 15/02/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 15/02/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 15/02/2016 | 440.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 15/02/2016 | 880.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 15/02/2016 | 766.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 26 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 15/02/2016 | 4429.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/02/2016 | 670.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MF-290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 15/02/2016 | 4740.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 15/02/2016 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/02/2016 | 374.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO DA SAUDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 15/02/2016 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012016 | 0000766 | 15/02/2016 | 17760.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 15/02/2016 | 3248.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOVEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 15/02/2016 | 3501.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TUBOS ESGOTO, JOELHO ESG 130), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 15/02/2016 | 5500.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2016.PLACA:VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 15/02/2016 | 3532.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 15/02/2016 | 235.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA) , DE CARRINHOS DE MAO PERTENCENTES A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000801 | 15/02/2016 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FILTRO TECFIL PSL E LUBRAS TURBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 15/02/2016 | 115.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 15/02/2016 | 186.25 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 15/02/2016 | 1702.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( 74 SACOS DE CIMENTO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/02/2016 | 620.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, DOS SEGURANÇAS DA FESTA DE CARNAVAL 2016, REALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/02/2016 | 7800.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000745 | 15/02/2016 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA PEGADA SACANA, NA FESTA DE CARNAVAL 2016, NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000746 | 15/02/2016 | 10000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016, NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/02/2016 | 550.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 16 ( DEZESSEIS) HOSPEDAGENS, DE COMPONENTES DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NA FESTA DE CARNAVAL 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 15/02/2016 | 630.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 18 ( DEZOITO) HOSPEDAGENS, DE COMPONENTES DA BANDA PEGADA SACANA, NA FESTA DE CARNAVAL 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 15/02/2016 | 510.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA , CARRO PIPA , TRATOR DO LIXO, PA ENCHEDEIRA E SPIM, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: MNV 9639, OGG 6285 E QFG 1515REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000702 | 15/02/2016 | 741.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: CAMINHAO PIPA , FRONTIER, PATROL, TRATOR LIXO, SPIM, D 20-CARRO DE SOM, VERANEIO, GOL PALIO 1.4PLACA: KFG 1515, CEN 0767, JDF 6715, NPU 7716, OGG 6315, OFG 1764 E NPU 5281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 15/02/2016 | 180.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 22/02/2016 | 5499.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DIAS DO MES DEJANEIRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 22/02/2016 | 4550.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: MMP 3381 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/02/2016 | 1074.00 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 22/02/2016 | 140.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MASSEY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 22/02/2016 | 2070.86 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/02/2016 | 150.00 | 00004779213452 | MIGUEL ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 22/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 22/02/2016 | 1000.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( TURBOS PLAST ESG 150MM), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 22/02/2016 | 28998.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 22/02/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA ( VARRETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000929 | 22/02/2016 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/02/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 22/02/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/02/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/02/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 22/02/2016 | 460.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 22/02/2016 | 500.00 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000963 | 22/02/2016 | 989.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000964 | 22/02/2016 | 185.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: DULUB HIDRAULICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 22/02/2016 | 79.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 22/02/2016 | 403.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 22/02/2016 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/02/2016 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 22/02/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 22/02/2016 | 450.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO TANQUE PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 22/02/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 22/02/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 22/02/2016 | 300.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADOR AUTDOOR), DESTINADO A INSTALAÇÃO DE INTERNET, EM PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA, SALA DE ATENDIMENTO- NO CURRAL DO GADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/02/2016 | 880.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000959 | 22/02/2016 | 1642.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E F4000PLACAS: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000962 | 22/02/2016 | 2435.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAÇAMBAPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002186869438 | ADRIANA ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000832 | 22/02/2016 | 7882.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0000833 | 22/02/2016 | 4843.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000834 | 22/02/2016 | 5933.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000835 | 22/02/2016 | 3815.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 22/02/2016 | 1900.00 | 15612222000132 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000838 | 22/02/2016 | 8230.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 22/02/2016 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 22/02/2016 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 22/02/2016 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 22/02/2016 | 169.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 22/02/2016 | 277.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 22/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 22/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/02/2016 | 1047.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 22/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 22/02/2016 | 900.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE JANEIRO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 22/02/2016 | 590.00 | 00010459498410 | WILLIAMA SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO DONIZETE ANDRE, POR MOTIVO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 22/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO GOL 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, PLACA MOP 3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 22/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, PLACA MOQ 2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/02/2016 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/02/2016 | 147.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/02/2016 | 1085.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMU E BIODIESEL BS 10VEICULO: UNOS 2013, GOL 2009 E AMBULANCIA SAVEIROPLACA: OXO 0349, OGF 9788, NPU 7716, MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/02/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/02/2016 | 1524.10 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000896 | 22/02/2016 | 1062.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/02/2016 | 7.37 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS 21 EMBRATEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000902 | 22/02/2016 | 44946.16 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 10598364000114004, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 22/02/2016 | 852.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DA MENOR MARIA STHEFANI MARCELINO, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000912 | 22/02/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2016.VEICULO: FIAT/ UNO MILLE, 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000913 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2016.VEICULO: FIAT/ PALIO 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000914 | 22/02/2016 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA: JFD 6715-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000918 | 22/02/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 22/02/2016 | 4561.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 22/02/2016 | 6161.48 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10.VEICULOS: VAN DUCATO, FIAT UNO, FIAT UNO E GOL 2009/2010, E AMBULANCIA SAVEIRO.PLACAS: KWZ 5800, OGG 0598, OGF 9788 , MON 1125, GOL NPU 7716, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000949 | 22/02/2016 | 2284.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349, OGG 0598, E OGF 9788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000951 | 22/02/2016 | 67.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF TIPO A E FREIO BOSCH 500MLVEICULO: VAN DUCATO 2013PLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000952 | 22/02/2016 | 43.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: LUBRAX TURBO 20W40 E ELEO VR LUB GRENAVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000953 | 22/02/2016 | 782.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES:OLEO DIESEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000954 | 22/02/2016 | 14.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER PROTECTIONVEICULO: GOL 2009PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000955 | 22/02/2016 | 43.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER PROTECTION E SELENIA PERFORM SMVEICULO: UNO 2013PLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000956 | 22/02/2016 | 1009.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OELO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4 E VAN DUCATO 16.PPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000957 | 22/02/2016 | 1692.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: GOL 2009 E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: NPUN 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 22/02/2016 | 590.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE PRATILHEIRAS DE FERRO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E TAMBEM COMO CERIMONIARIO DURANTE 02 DIAS DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2016, COM OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 22/02/2016 | 118.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 22/02/2016 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 22/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 22/02/2016 | 460.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 22/02/2016 | 460.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 22/02/2016 | 460.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 22/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/02/2016 | 1972.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS CARROS PIPAS, PARA O ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/02/2016 | 1650.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BALANÇA GITAL 300KG, DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DEPOSITO GERAL DA MERENDA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/02/2016 | 1900.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE( 60 CM VENTISOL), DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 22/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE 2016, DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SENCIONAL DA PARAIBA-UNDIME/PB, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000917 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 22/02/2016 | 950.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 06 BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES, ISABEL MARIA DE FREITAS E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A RECEPÇÃO DOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 22/02/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: QFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 22/02/2016 | 380.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 22/02/2016 | 440.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000958 | 22/02/2016 | 1667.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295, NPR 2471, MON 1604 E MON 1644.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000965 | 22/02/2016 | 244.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000966 | 22/02/2016 | 298.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000967 | 22/02/2016 | 5261.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295, NPX 6961, OGF 6340, NPX 6111, OGF 2800, OFB 3129, OGF 2440, OGE 5270, OGD 1526, MON 5295, OFE 6368 E MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 22/02/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIR PARA REFORMAR CADEIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/02/2016 | 10000.00 | 08778284000153 | SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA -SEAP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO, DE Nº 001/2014, QUE ENTE SE CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA-SEAP, E AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL E AGUA BRANCA/PB, PARA A RECUPERAÇÃO DA CADEIA PUBLICA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000906 | 22/02/2016 | 33000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DE AÇÕES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 22/02/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 22/02/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000961 | 22/02/2016 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 22/02/2016 | 308.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 22/02/2016 | 270.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000915 | 22/02/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000960 | 22/02/2016 | 524.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 22/02/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 22/02/2016 | 2046.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/02/2016 | 692.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2016 | 500.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2016 | 150.00 | 00042016002468 | MARIA LUIZA DE JESUS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2016 | 250.00 | 00011332161456 | LETICIA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005861260400 | SELMA MARIA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 22/02/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2016 | 250.00 | 00011704658462 | DEBORA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 22/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 22/02/2016 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 22/02/2016 | 259.39 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS PARA TONER, E XEROX,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2016 | 200.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA, TRTANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2016 | 600.00 | 00006935040485 | ALEKSANDRO BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/02/2016 | 211.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:SPIM PLACA: NQQ 5818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 22/02/2016 | 50.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 22/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 22/02/2016 | 2300.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO/2016VEICULO: VAN PLACA: CQH 5112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000950 | 22/02/2016 | 215.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2016 | 5880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2016 | 5194.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2016 | 3579.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2016 | 1142.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 96747.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, DE DIVIDA CONTRATUAL, RELATIVO A PARCELA 53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2016 | 10000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2016 | 2716.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2016 | 23105.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2016 | 8553.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001012 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001039 | 29/02/2016 | 1396.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: REVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2016 | 13823.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2016 | 3920.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2016 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000968 | 29/02/2016 | 176390.20 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 5º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/02/2016 | 550.00 | 00006549975433 | JULIANA BERNARDINO DE LIMA CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2016, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 29/02/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 29/02/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 29/02/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/02/2016 | 410.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE FEVEREIRO/2016VEICULO: ONIBUS PLACA: OFG 2440, MON 5295, MON 1604, OGE 5270, OFE 3968, NPR 2471 E NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/02/2016 | 440.00 | 00041676772880 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 29/02/2016 | 440.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 29/02/2016 | 440.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001031 | 29/02/2016 | 1110.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E EQUIPE DA SEDUCAÇÃO E DESPORTO, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO 2016, REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001032 | 29/02/2016 | 900.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E DIRETORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/02/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/02/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 29/02/2016 | 440.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 29/02/2016 | 440.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 29/02/2016 | 440.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 29/02/2016 | 440.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 29/02/2016 | 440.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 29/02/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/02/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2016 | 383010.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2016 | 30175.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2016 | 24173.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2016 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2016 | 7287.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A FEVEREIRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2016 | 63289.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2016 | 16093.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2016 | 7707.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, NO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2016 | 7859.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2016 | 3884.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,- EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2016 | 26227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/02/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2016 | 3329.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2016 | 88190.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60 %- E MAG CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2016 | 31061.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40 %- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2016 | 1962.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60 %- EJA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2016 | 7480.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60 % EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE EFETIVOS, PROF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA:JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/02/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 29/02/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:REVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/02/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 29/02/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 29/02/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UBS III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 29/02/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 29/02/2016 | 140.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: FIATS UNOS, AMBULANCIA , E VAN DUCATOPLACA: MOG 1125, OGF 9788, OXO 0349 E KWZ 5800, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 29/02/2016 | 440.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 29/02/2016 | 80.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A UMA VIAGEM, DO POVOADO JUREMA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: GM S-10 EXECUTIVE 2014PLACA: HWW 4745 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2016 | 12146.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2016 | 26400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2016 | 41476.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2016 | 6219.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2016 | 28160.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2016 | 63900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2016 | 40207.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2016 | 10560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2016 | 6480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2016 | 7380.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2016 | 19460.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2016 | 21041.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- EFETIVOS, COMISSIONADOS , HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTEA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2016 | 5655.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2016 | 20155.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2016 | 8877.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- ACS CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2016 | 2389.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS- CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA- CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2016 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 29/02/2016 | 579.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/02/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001040 | 29/02/2016 | 162.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2016 | 8900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2016 | 2747.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/02/2016 | 300.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NAS SEGUDAS-FEIRAS, DIA DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIAS 01,08,15 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/02/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/02/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 300.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS- FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/02/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 29/02/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 29/02/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 29/02/2016 | 300.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 29/02/2016 | 300.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 29/02/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/02/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001013 | 29/02/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001033 | 29/02/2016 | 162.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL, DO SITIO CONTENDAS , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001034 | 29/02/2016 | 468.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL, DOS SITIOS LARGE DE ONÇA, LAGEDO BONITO E DOMINGOS FERREIRA , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 29/02/2016 | 880.00 | 00028558502404 | MARIA FILOMENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 29/02/2016 | 2800.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2016 | 7060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2016 | 31663.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2016 | 10784.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2016 | 10240.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2016 | 10819.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/02/2016 | 360.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS CAÇAMBA, SPIM , CAMINHAO PIPA , D-20 CARRO DE SOM , RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR DO LIXO, VERANEIO, E FRONTIER, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.PLACAS:OGG 6285, QFC 1515,NNU 9639, JFD 6715, OFG 1764 E CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2016 | 9610.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2016 | 4278.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2016 | 9780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2016 | 2151.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2016 | 7689.51 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO CATERPILAR MOD 416E E PATROL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2016 | 1500.00 | 13682202000102 | JOSE DE L. SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA VATERPILAR 416 E PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2016 | 1400.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416, LOTADA NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PRANCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/03/2016 | 2744.72 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001181 | 01/03/2016 | 785.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENÇA DE VALOR DO TERMO ADITIVO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2016 | 450.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/03/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/03/2016 | 450.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2016 | 150.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 677.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Distribuidora de Peças LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001149 | 01/03/2016 | 107.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001150 | 01/03/2016 | 1188.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2016 | 149.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMANTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016.VEICULO:SPRINTERPLACA: CQH 5112-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001164 | 01/03/2016 | 1779.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001165 | 01/03/2016 | 1656.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/03/2016 | 7753.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001171 | 01/03/2016 | 1647.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001172 | 01/03/2016 | 245.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001173 | 01/03/2016 | 806.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001174 | 01/03/2016 | 2717.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001175 | 01/03/2016 | 891.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001182 | 01/03/2016 | 1690.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001183 | 01/03/2016 | 3079.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/03/2016 | 717.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERRAO, JARAMATAIA E MUCAMBO A CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 PLACA BLY 6750 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2016 | 360.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CURISCO E SERRINHA DOS BEZERROS A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: BFE 7376PERIODO: DIAS 15,16,17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2016 | 530.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CURISCO E SERRINHA DOS BEZERROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: BFE 7376PERIODO: DIAS 15,16,17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2016 | 445.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2016 | 1883.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2016 | 576.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2016 | 290.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BELEM AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO:D-20 PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/03/2016 | 50.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/03/2016 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/03/2016 | 360.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CURISCO, E SERRINHA DOS BEZERROS A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA:MMT 2009REFERENCIA: DIAS 15,16,17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/03/2016 | 530.00 | 00005101308447 | MANOEL CELSON DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CURISCO, E SERRINHA DOS BEZERROS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA:MMT 2009REFERENCIA: DIAS 15,16,17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/03/2016 | 1814.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/03/2016 | 440.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/03/2016 | 3013.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( 131 (CENTO E TRINTA E UM) SACOS DE CPII Z-32 RS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, COMO PASSAGEIRO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E POSTO DEIDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016.VEICULO:SPRINTERPLACA: CQH 5112-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2016 | 277.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/03/2016 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2016 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2016 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2016 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/03/2016 | 426.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2016 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2016 | 1551.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 300.00 | 08713120000148 | COLEG. ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-REGIAO NORDESTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2016 | 760.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA- VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM, NO HOTEL VILA DO MAR NA CIDADE DE NATAL-RN, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO INTUITO DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-REGIAO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA.: NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2016 | 6350.00 | 05267928000665 | MEDIC PRODUTOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS NA CIRURGIA DA PACIENTE EDNALVA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/03/2016 | 1440.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CQH 5112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/03/2016 | 380.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001190 | 01/03/2016 | 604.60 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/03/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 07/03/2016 | 300.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES COM OS PROFISSIONAIS DA AREA, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 0299, QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 E 23 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA:6550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001221 | 07/03/2016 | 2536.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004972326425 | FRANCISCA CACHOEIRA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2016 | 200.00 | 00012010494407 | ITALO JULIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPEAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2016 | 200.00 | 00003768002403 | MARIA JOSE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2016 | 250.00 | 00006635085416 | JOCIANE PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001270 | 07/03/2016 | 805.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES,PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001271 | 07/03/2016 | 2040.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001281 | 07/03/2016 | 213.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 07/03/2016 | 1783.80 | 12231378000185 | IT INFORMATION TECHNOLOGY COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 COMPUTADOR), DESTINADO A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/03/2016 | 2211.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE JANEIRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 07/03/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 07/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001280 | 07/03/2016 | 390.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 07/03/2016 | 1783.80 | 12231378000185 | IT INFORMATION TECHNOLOGY COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( UM COMPUTADOR) , DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001293 | 07/03/2016 | 1500.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 07/03/2016 | 950.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001305 | 07/03/2016 | 1318.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 07/03/2016 | 10000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 07/03/2016 | 765.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 07/03/2016 | 520.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001196 | 07/03/2016 | 5282.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001197 | 07/03/2016 | 750.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAMISETAS PADRONIZADAS), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EQUIPE QUE TRABALHOU NA JORNADA PEDAGOGICA 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 07/03/2016 | 400.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO BELEM, JUREMA, E SITIO MUCAMBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6550 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 07/03/2016 | 470.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE O EVENTO DO PLANTAO PEDAGOGICO, REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001218 | 07/03/2016 | 2817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001219 | 07/03/2016 | 2691.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001220 | 07/03/2016 | 3601.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001222 | 07/03/2016 | 13766.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001223 | 07/03/2016 | 3119.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001224 | 07/03/2016 | 1500.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001231 | 07/03/2016 | 699.95 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E TUBERCULOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001232 | 07/03/2016 | 879.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TURBECULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001233 | 07/03/2016 | 1270.80 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA MACASSAR,) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001234 | 07/03/2016 | 824.20 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001235 | 07/03/2016 | 416.03 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001239 | 07/03/2016 | 552.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRCHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001240 | 07/03/2016 | 1982.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001243 | 07/03/2016 | 1451.20 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001244 | 07/03/2016 | 800.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001245 | 07/03/2016 | 141.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTALIÇAS, E FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001246 | 07/03/2016 | 694.75 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001247 | 07/03/2016 | 1299.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001248 | 07/03/2016 | 603.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001250 | 07/03/2016 | 90.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULOS: FIAT UNO PLACAS: KFG 9514 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001253 | 07/03/2016 | 2025.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001254 | 07/03/2016 | 540.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001255 | 07/03/2016 | 208.50 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001256 | 07/03/2016 | 830.90 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS, FRUTAS E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/03/2016 | 240.00 | 00086655329434 | SONEIDE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO PREDIO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001266 | 07/03/2016 | 4420.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0001267 | 07/03/2016 | 46000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES,( CADERNOS DE 12 MATERIAIS, CADERNOS PERSONALIZADOS, E AGENDAS ESCOLARES), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/03/2016 | 880.00 | 00028558502404 | MARIA FILOMENA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001282 | 07/03/2016 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001283 | 07/03/2016 | 427.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001284 | 07/03/2016 | 785.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001287 | 07/03/2016 | 6321.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471, MON 1644, MON 1604, OFE 6368, PX 6111, O2440, OGF 2800, OFB 3129, OGF 6340 E NPX 6961.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 07/03/2016 | 440.00 | 00037540282860 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001198 | 07/03/2016 | 1390.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 205) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001199 | 07/03/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 07/03/2016 | 120.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DE TAVARES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB,E AO SITIO PITOMBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA:BLY 6550-SP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 07/03/2016 | 60.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DE TAVARES AO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 9788, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6550REFERENCIA: DIA 05 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 07/03/2016 | 100.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DE TAVARES AO POV BELEM E JUREMA AMBOS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 9788, QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6550REFERENCIA: DIA 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001206 | 07/03/2016 | 5970.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001207 | 07/03/2016 | 4008.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001208 | 07/03/2016 | 6265.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001209 | 07/03/2016 | 1286.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 07/03/2016 | 333.84 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 07/03/2016 | 7550.12 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 07/03/2016 | 95.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 07/03/2016 | 154.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 07/03/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 07/03/2016 | 753.70 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001225 | 07/03/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 07/03/2016 | 350.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA HEXA ACELULAR, DESTINADA A MENOR JULIA PEREIRA GOMES, QUE TEVE REAÇÕES ADVERSA AO TOMAR A TERCEIRA DOSE DA PENTAVALENTE, SENDO ASSIM NECESSITA DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS, E ESTAR SENDO ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 07/03/2016 | 219.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH7852COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO 75W80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 07/03/2016 | 245.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Distribuidora de Peças LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001252 | 07/03/2016 | 670.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULOS: PALIO 1.4,VAN DUCATO, FIATS UNOS E VERANEIOPLACAS: NPU 5281, KWZ 5800, OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2016 | 50.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2016 | 300.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE-PE, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2016 | 150.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 01 DIARIA A CARUARU/PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, JUNTO A ENFERMEIRA , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2016 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS /PB, E RECIFE/PE, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001268 | 07/03/2016 | 4179.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001269 | 07/03/2016 | 6069.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/03/2016 | 139783.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: EXERCICIO ANO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001274 | 07/03/2016 | 581.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001275 | 07/03/2016 | 103.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB TECH, HAVOLINE SUPERIOR E IPI FI MASTER PROTECTIONVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 2009/2010PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001276 | 07/03/2016 | 133.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001277 | 07/03/2016 | 1105.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 2009/2010PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001278 | 07/03/2016 | 1378.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4 , VAN DUCATO E UNO JPPLACAS: NPV 5281, KWZ 5800 E NPU 5271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001289 | 07/03/2016 | 162.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001290 | 07/03/2016 | 2580.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 07/03/2016 | 708.13 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2016 | 200.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/03/2016 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 07/03/2016 | 71.87 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 07/03/2016 | 3700.00 | 00076704629491 | DIVALDA DINIZ DE CARVALHO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA, DE TIREIDECTOMIA TOTAL, NO HOSPITAL SÃO VICENTE , LOCALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, NO PACIENTE DANILO BARRETO DE LIMA, PORTADOR DO CPF 701.365.454-08, RESIDENTE NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001299 | 07/03/2016 | 2196.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 07/03/2016 | 240.00 | 20316103000172 | RETIFICA ATUAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMÓVEL PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 07/03/2016 | 25000.00 | 00000697797830 | JOSE CARNEIRO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRRO VILA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM 30,00M DE LARGURA POR 30,00M DE EXTENSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 07/03/2016 | 1292.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS AO SENHOR DANILO BARRETO DE LIMA, RESIDENTE NO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 07/03/2016 | 2236.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BOMBA E ENCANAÇÃO, DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 07/03/2016 | 600.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR O ENGENHEIRO PARA SERVIÇOS DE VISTORIAS DAS OBRAS, QUE ESTAO SENDO EXECULTADAS NOS POVOADOS SILVESTRE, BELEM , JUREMA, COMO TAMBEM NO SITIO MUCAMBO, E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,04 E 28 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001286 | 07/03/2016 | 1057.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUN ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001288 | 07/03/2016 | 328.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: DULUB HIPOIDE , OLEO VR LUB E DULUB MAX 2 TURBOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001292 | 07/03/2016 | 3008.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 07/03/2016 | 660.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES, REALIZADAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08 ,15,22 E 29 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 07/03/2016 | 440.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 07/03/2016 | 590.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO, DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001279 | 07/03/2016 | 2323.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA E F4000PLACAS: NET 6930, KJN 9060 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001285 | 07/03/2016 | 3360.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA PLACAS: OGG 6311, OGG 6315 E MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001251 | 07/03/2016 | 629.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: CAMINHAO PIPA , FRONTIER, PATROL, GOL, CAÇAMBA,RETRO ESCAVADEIRA, OA ENCHEDEIRA.PLACA: 6313,OFG 1764, OGG 6225, PV 7716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 07/03/2016 | 535.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: PATROL , RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS 2008, E RETRO CATERPILAR 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/03/2016 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/03/2016 | 1180.00 | 00004346339840 | JOSE CORREIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, FABRICAÇÃO E COSTURA DE ADEREÇOS JUNINOS, DESTINADOS A COMPOR AS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DA SECERETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 14/03/2016 | 480.00 | 00002440052493 | EGILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, NO CURRAL MUNICIPAL DO GADO, DESTINADOS AOS ANIMAIS EQUINOS MURAES E ASSINIOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 14/03/2016 | 278.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001360 | 14/03/2016 | 2916.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS PIRELLI, CAMARA IMP E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001361 | 14/03/2016 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 14/03/2016 | 525.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 14/03/2016 | 600.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/03/2016 | 240.00 | 00006817600448 | CICERO MARQUES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO COURO DA OVELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 14/03/2016 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 14/03/2016 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 14/03/2016 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 14/03/2016 | 72.00 | 00003565448423 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, NO TRABALHO DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001337 | 14/03/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 14/03/2016 | 470.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO HORARIO NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/03/2016 | 2817.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 14/03/2016 | 5000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDES DAS RUAS: JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, RUAS JOSE HIDELBRANDO, BATISTA NOBREGA E RUA JOSE ANDERSON RIBEIRO AMBAS NO- CONJUNTO FREI ALBERTO, RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4-POV JUREMA, E NO SITIO MUCAMBO AO LADO DA VILA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001378 | 14/03/2016 | 1384.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU IMP, CAMARA PIRELLI E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: F4000PLACA: NET 6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2016 | 300.00 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2016 | 300.00 | 00008937195445 | MARIA OLLIVIA LIRA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: 01 PLANTAO DE SEIS HORAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2016 | 10350.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2016 | 7500.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2016 | 12375.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 14/03/2016 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2016 | 5850.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2016 | 5850.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2016 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001335 | 14/03/2016 | 18957.34 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO COJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 105983640001/13010, E CONTRATO DE Nº 11/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 14/03/2016 | 3605.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 14/03/2016 | 1000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 14/03/2016 | 1750.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 14/03/2016 | 500.00 | 13682202000102 | JOSE DE L. SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO( MONTAGEM, E DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001347 | 14/03/2016 | 7073.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001362 | 14/03/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 175/70R13) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001363 | 14/03/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLOP 175/70R13) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001364 | 14/03/2016 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001365 | 14/03/2016 | 277.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001366 | 14/03/2016 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PASTILHA DE FREIO) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/03/2016 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO GERAL, NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SITEMA DE SUCÇÃO A VACUO, PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 14/03/2016 | 420.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 1 (UMA) VIAGEM, DE TAVARES/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DE MARÇO DE 2016.VEICULO: GM S-10 ANO 2004PLACA: HWW 4745-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 14/03/2016 | 6005.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001386 | 14/03/2016 | 19148.36 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 105983640001/13008, E CONTRATO DE Nº 11/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00862014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001389 | 14/03/2016 | 3619.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001390 | 14/03/2016 | 3798.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001391 | 14/03/2016 | 857.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/03/2016 | 6331.11 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARCIENTES ANTENDIDOS POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001395 | 14/03/2016 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 14/03/2016 | 3004.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE SAUDE E OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 14/03/2016 | 91.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/03/2016 | 458.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 14/03/2016 | 139.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 14/03/2016 | 245.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/03/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VILA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/03/2016 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 14/03/2016 | 400.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, ANEXO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANTAO PEDAGOGICO 2016, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 14/03/2016 | 620.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A PRIMEIRA SEMANA DE AULA, E DECORAÇÃO NO ANEXO PRE-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 A 19 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 14/03/2016 | 940.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO SALÃO DE FESTA DO AQUA CLUB DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES, E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 14/03/2016 | 180.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SCX 3405, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001334 | 14/03/2016 | 1648.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 14/03/2016 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 14/03/2016 | 180.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SCX 3405, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 14/03/2016 | 1232.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001352 | 14/03/2016 | 2356.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT, CAMARA PIRELLI), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001353 | 14/03/2016 | 4712.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT, CAMARA PIRELL E PROTETOR RADIALI), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001354 | 14/03/2016 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001355 | 14/03/2016 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001356 | 14/03/2016 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001357 | 14/03/2016 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001358 | 14/03/2016 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001359 | 14/03/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGR 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001367 | 14/03/2016 | 1275.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES , PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2016 COM OS PROFESSORES, E DEMAIS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001368 | 14/03/2016 | 645.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES , PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001370 | 14/03/2016 | 6000.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CAMISAS GOLA POLO), DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 14/03/2016 | 880.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTROS, E DOCUMENTOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 14/03/2016 | 2273.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00009100573469 | ELVIS TEOTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PRATILEIRAS, ARMARIOS E PORTAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 14/03/2016 | 470.00 | 00030594875889 | AUCILENE NUNES DE LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 DIAS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 14/03/2016 | 857.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REC XEROX 3550 COM CILINDRO, 10 REC HP 435-A, 04 REC XEROX 3550, E 01 REC SAMSUNG CSX 3405W C/MAGNETICO, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 14/03/2016 | 1416.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 14/03/2016 | 588.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295, OFB 3129, OFG 2800 E OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 14/03/2016 | 275.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE TRUNFAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 14/03/2016 | 3040.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 14/03/2016 | 2502.01 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 14/03/2016 | 4502.12 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 14/03/2016 | 1500.00 | 10199010000151 | LAURINDA MARCIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E MANUTENÇÃO, DE EXTINTORES DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 14/03/2016 | 79.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 14/03/2016 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA , PELO PLANO 31 EMPRESARIAL TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 14/03/2016 | 239.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/03/2016 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/03/2016 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/03/2016 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/03/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 14/03/2016 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 14/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/03/2016 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 14/03/2016 | 405.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: npx 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 14/03/2016 | 40.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA :MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 14/03/2016 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/03/2016 | 851.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 14/03/2016 | 220.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/03/2016 | 45.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA, DE PLANO EMPRESARIAL 31, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/03/2016 | 575.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 14/03/2016 | 974.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 REC HP 285-A, 10 REC HP 212-A E 03 REC SAMSUNG CSX 3405W, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 14/03/2016 | 1309.92 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA ( TALHERES, FICARAS E PRATOS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 14/03/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/03/2016 | 715.88 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 14/03/2016 | 247.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/03/2016 | 2728.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/03/2016 | 3.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2016 | 350.00 | 00043030589803 | CIBELE GOMES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2016 | 280.00 | 00022278374893 | LUCIANA BARBOSA LEITE MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INTUITO DE REFORÇAR A PARCEIRA ENTRE A CAIXA ECONOMICA, E OS MUNICIPIOS, NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2016 | 75.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE SELO UNICEF ED 2013 A 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2016 | 75.00 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF ED 2013 A 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 14/03/2016 | 2284.30 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TROFEUS , MEDALHAS E BOLAS), DESTINADOS A 4º COPA SECONFOV, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2016 | 600.00 | 00005591952496 | MARIA CRISTIANE BARBOSA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2016 | 250.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2016 | 300.00 | 00005353950437 | UBIRACI GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2016 | 880.00 | 00003603238478 | MARIA DE LOURDES LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 14/03/2016 | 2502.05 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NO PROGRAMA-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 14/03/2016 | 3001.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 14/03/2016 | 633.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 dias de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/03/2016 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2016 | 100.00 | 00026582603850 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 14/03/2016 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 21/03/2016 | 531.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO 4º CAMPEONATO SECONFOV, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001472 | 21/03/2016 | 512.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2016 | 2586.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 13° SALARIO /2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001474 | 21/03/2016 | 514.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2016 | 2850.00 | 00030316351830 | JORGE MARCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVOS AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001476 | 21/03/2016 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2016 | 37.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE ITAPETIM/PE, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS COSELHOSESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001449 | 21/03/2016 | 176617.95 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 6º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 21/03/2016 | 280.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: mno 5295 e ofe 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 21/03/2016 | 55.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 21/03/2016 | 60.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001463 | 21/03/2016 | 7735.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGE 6340, MON 1604, MON 5295, NPR 2471, NPX 6961, NPX 6111, OGE 6368, MON 1644, OGE 5270, OGF 2440, OFB 3129, OGF 2800, OGD 1525..COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001469 | 21/03/2016 | 265.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001470 | 21/03/2016 | 169.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001475 | 21/03/2016 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF TOPI A1LT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001444 | 21/03/2016 | 3429.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001445 | 21/03/2016 | 4443.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001446 | 21/03/2016 | 5530.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001447 | 21/03/2016 | 5395.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 21/03/2016 | 214.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MACANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 21/03/2016 | 170.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 21/03/2016 | 142.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MACANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 2009PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 21/03/2016 | 230.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 2009PLACA: NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001461 | 21/03/2016 | 2329.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DEISELVEICULO: AMBULANCIA RENALT, GOL 2009 E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: NQH 7852, NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001462 | 21/03/2016 | 1293.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DEISEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001464 | 21/03/2016 | 101.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DEISEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001465 | 21/03/2016 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERGORM E FILTRO TECFILVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349 E OFG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001466 | 21/03/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: GOL 2009PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001471 | 21/03/2016 | 2667.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO, UNO, E UNOPLACAS: OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001440 | 21/03/2016 | 11124.73 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.38.913-69/2007, SICONV/ SIAFI N° 607.539/2007/ MCIDADES/PRO MUN PEQUENO PORTE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001441 | 21/03/2016 | 84619.18 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.79.054.39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008/ MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00043191452400 | JOAQUIM ERASMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001460 | 21/03/2016 | 458.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: , RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 21/03/2016 | 26340.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 21/03/2016 | 1415.34 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DANIEL ALMEIDA , JOSE RODRIGUES , ALEXANDRINA AMELIA E SEVERINO FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 21/03/2016 | 930.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001467 | 21/03/2016 | 4229.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA , PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA.PLACAS: OGG 6313, OGG 6285, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001468 | 21/03/2016 | 1629.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA , F4000.PLACAS: MNU 9639, NET 6930, KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001473 | 21/03/2016 | 255.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: LUBRAX TURBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 21/03/2016 | 1418.99 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/03/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/03/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/03/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 28/03/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 28/03/2016 | 880.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 28/03/2016 | 5920.00 | 08272094000160 | JOHANN DA SILVA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE BOMBAS DE AGUA, DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 28/03/2016 | 1377.64 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/03/2016 | 6720.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2015.VEICULO: CARROPIPAPLACA: KHL 9610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2016 | 9780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001698 | 28/03/2016 | 5861.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA , RETRO CATERPILAR E MOTONIVELADORAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001704 | 28/03/2016 | 3433.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , CAÇAMBA, E F4000PLACAS: MNU 9639, KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/03/2016 | 3022.36 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/03/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 28/03/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/03/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/03/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/03/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/03/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/03/2016 | 180.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/03/2016 | 330.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) MURETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001531 | 28/03/2016 | 6720.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO ( 56 HORAS MAQUINAS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS, BARREIROS E ABERTURA DE VALAS PARA TURBULAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: 15,16,17,18,21,22 E 28 DE MARÇO/2016.PLACA:VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA, E RETITANDO PEDRAS QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEICULOS NA RUA NO MARQUES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/03/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/03/2016 | 120.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS -FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/03/2016 | 180.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07, 14 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 28/03/2016 | 240.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUDAS-FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 28/03/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS- FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14, 21 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/03/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/03/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/03/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/03/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/03/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/03/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00043191452400 | JOAQUIM ERASMO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/03/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/03/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/03/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/03/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/03/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 28/03/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001637 | 28/03/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA:NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2016 | 6660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2016 | 31223.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2016 | 10744.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2016 | 11990.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001711 | 28/03/2016 | 1074.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: , RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/03/2016 | 820.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES, REALIZADAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/03/2016 | 1650.00 | 00024520012368 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ( TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001728 | 28/03/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/03/2016 | 180.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14 E 28 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/03/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/03/2016 | 650.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTINADA AS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/03/2016 | 3000.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS ( FIGURINO JUNINO) , DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O USO DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2016 | 7668.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2016 | 8480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/03/2016 | 700.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER XAVIER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/03/2016 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001500 | 28/03/2016 | 274.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001501 | 28/03/2016 | 989.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001502 | 28/03/2016 | 274.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001503 | 28/03/2016 | 213.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001504 | 28/03/2016 | 165.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001505 | 28/03/2016 | 3158.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAl HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/03/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 28/03/2016 | 1025.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFEFIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/03/2016 | 344.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/03/2016 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/03/2016 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/03/2016 | 196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/03/2016 | 230.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/03/2016 | 147.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2016 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, IRAMILTON), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/03/2016 | 180.00 | 00086655124468 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001604 | 28/03/2016 | 871.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAlS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001605 | 28/03/2016 | 1998.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001606 | 28/03/2016 | 384.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 28/03/2016 | 2160.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001623 | 28/03/2016 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA: JFD 6715-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001624 | 28/03/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001625 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2016.VEICULO: FIAT/ PALIO 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001626 | 28/03/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2016.VEICULO: FIAT UNO, ANO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/03/2016 | 587.10 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DE AGUA REFR COLORMAQ 220V E SUPORTE BEBE PURI COLORMAQ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/03/2016 | 200.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA: NQU7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/03/2016 | 700.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA: NQH7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/03/2016 | 810.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Distribuidora de Peças LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2016 | 12146.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2016 | 27300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2016 | 41250.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2016 | 28160.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2016 | 69297.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2016 | 42515.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2016 | 13642.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2016 | 7380.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2016 | 17060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2016 | 1300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001699 | 28/03/2016 | 2067.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, GOL 2009 E AMBULANCIA RENAULTPLACAS: MOG 1125, NPU 7716, NQH 7852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001700 | 28/03/2016 | 1040.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: PALIO 1.4 E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001701 | 28/03/2016 | 459.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001702 | 28/03/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: GOL 2009/2010PLACAS: NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001703 | 28/03/2016 | 1640.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/03/2016 | 1180.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 E RETORNO DIA 04 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/03/2016 | 1180.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE JANEIRO E RETORNO DIA 02 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/03/2016 | 1180.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 14 FEVEREIRO E RETORNO DIA 16 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/03/2016 | 830.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04 DE FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 28/03/2016 | 670.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE 19 ( DEZENOVE) PACIENTES, COMO PASSAGEIROS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 28/03/2016 | 940.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E EXAMES MEDICOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/03/2016 | 940.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E EXAMES MEDICOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 FEVEREIRO/2016.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/03/2016 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/03/2016 | 5967.12 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10.VEICULOS: UNO JP, VAN DUCATO, PALIO, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA SAVEIRO, GOL , E UNOSPLACAS: NPU 5271, KWZ 5800, NPU 5281, NQH 7852, MOG 1125, NPU 7716, OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 28/03/2016 | 154.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/03/2016 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/03/2016 | 3000.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/03/2016 | 880.00 | 00041676772880 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/03/2016 | 940.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO ANEXO DO PRE-ESCOLAR, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/03/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/03/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 28/03/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/03/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/03/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/03/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/03/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/03/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/03/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/03/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 28/03/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001612 | 28/03/2016 | 1982.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001613 | 28/03/2016 | 552.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001614 | 28/03/2016 | 4420.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHOEMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001615 | 28/03/2016 | 3803.15 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PARA COORDENADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 28/03/2016 | 590.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES, DAS AGENDAS E CADERNOS DISPONOBILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001621 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/03/2016 | 1180.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 07 BOLOS DE CHOCOLATE, E 600 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E ANEXO PRE-I E II, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2016 | 391659.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2016 | 29295.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2016 | 24173.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2016 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MARÇO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2016 | 63467.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇOO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2016 | 20891.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2016 | 18020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2016 | 22470.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2016 | 26227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001707 | 28/03/2016 | 273.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001708 | 28/03/2016 | 465.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001709 | 28/03/2016 | 43.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526 E MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: FREIO BOSCH 500ML E DULUB ATF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001710 | 28/03/2016 | 7186.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471, NPX 6111, OGF 2440, OGD 1526, OFE 6368, MON 1604, OFB 3129, OGF 5270, MON 52951, OGF 2800, MON 1644.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/03/2016 | 7519.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/03/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/03/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/03/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/03/2016 | 700.00 | 00009997941403 | PEDRO VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 400 ( QUATROCENTOS) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MERENDEIRA ESCOLAR, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/03/2016 | 2400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 VIAGENS NO MES DE MARÇO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: LZA 9643-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/03/2016 | 880.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/03/2016 | 300.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) DIVISORIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, COLOCAÇÃO DE ARMARIO DE PAREDE NO ANEXO PRE-I E CONCERTOS DE PORTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 28/03/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/03/2016 | 880.00 | 00012194454446 | ANDERSON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NO GINASIO DE ESPORTES O ANGUZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/03/2016 | 586.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE TAVARES/PB AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE TAVARES/PB AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/03/2016 | 425.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ( 01 VENTILADOR ARNO 40 CM TURBO SILENCIO E 01 RADIO TOSHIBA 2W AM/FM), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/03/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 28/03/2016 | 550.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, E DIVULGAÇÃO DE AVISOS NA RADIO SÃO MIGUEL FM, DE AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 28/03/2016 | 620.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001618 | 28/03/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001619 | 28/03/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2016 | 4780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/03/2016 | 710.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001705 | 28/03/2016 | 325.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001706 | 28/03/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB HIDRONATIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/03/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/03/2016 | 281489.22 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO 03120120003764, MOVIDO ANA CAROLINA DE MELO CORREIA, CONTRA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/03/2016 | 395.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA:OGF 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001622 | 28/03/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2016 | 24405.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001697 | 28/03/2016 | 631.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/03/2016 | 1260.25 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/03/2016 | 200.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 28/03/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2016 | 10000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/03/2016 | 283.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/03/2016 | 580.00 | 07173756000181 | OTICA SERRA TALHADA- COMERCIO VAREGISTA ARTIGOS DE OTICA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A JOSILANE RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2016 | 225.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE NATAL/RN, DA ASSISTENTE SOCIAL , AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 A 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/03/2016 | 450.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE NATAL/RN, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL NORDESTE-COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 A 29 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/03/2016 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005298203400 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/03/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2016 | 200.00 | 00003661820486 | ELENICE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 28/03/2016 | 120.00 | 00005954795452 | ROSANGELA MARINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/03/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/03/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/03/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2016 | 230.00 | 00002444337476 | ESPEDITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2016 | 100.00 | 00004111686494 | ISABEL RODRIGUES DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2016 | 150.00 | 00006402096458 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 28/03/2016 | 830.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES, NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2016 | 200.00 | 00089100670472 | MARIA GRACIETE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2016 | 400.00 | 00003603144490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00004905602459 | GILVANY CARNEIRO VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2016 | 400.00 | 00006795847497 | MARGARETE CORDEIRO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2016 | 880.00 | 00070136404413 | SORAIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/03/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/03/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 28/03/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 28/03/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/03/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/03/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/03/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/03/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/03/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/03/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/03/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/03/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, NO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, NO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/03/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/03/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 28/03/2016 | 470.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, E TECNICA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/03/2016 | 800.00 | 00008340348400 | CINTHIA MARCELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, EM OFICINA DE OVOS DE CHOCOLATE, NO GRUPO DE MELHOR IDADE VIDA FELIZ, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/03/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/03/2016 | 240.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONFECÇÃO, E REFORMA DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS A FESTA DO FORROJAO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2016 | 2765.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/03/2016 | 924.10 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES,PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2016 | 2716.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2016 | 8839.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 03/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002979291439 | ADRIANA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE CONSESSÃO DE DIARA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2016 | 4075.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2016 | 3983.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2016 | 90453.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60 %, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2016 | 34061.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40 %, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2016 | 3964.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2016 | 7787.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001824 | 30/03/2016 | 645.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES FRANCÊS, PÃO DOCE E PÃO DE MEL), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/03/2016 | 962.10 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO C/C Nº 8863-3 (QSE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2016 | 21867.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2016 | 21562.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2016 | 9385.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2016 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2016 | 1865.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2016 | 4070.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA :MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2016 | 10724.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2016 | 2954.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : MARÇO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/03/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/04/2016 | 3220.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO COURO DA OVELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA 7D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/04/2016 | 150.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FISCAIS DE TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/04/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/04/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/04/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/04/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/04/2016 | 3120.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/04/2016 | 3502.73 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE SAUDE E OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/04/2016 | 5002.92 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/04/2016 | 120.00 | 00002735334449 | LUCAS CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO DE VERSOS, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/04/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UBS III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE, QUE HORA REGULARIZA-SE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006028692425 | CICERA VIEIRA DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A JUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2016 | 300.00 | 00001980945403 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001846 | 04/04/2016 | 824.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2016 | 120.00 | 00005996080486 | MARIA DE FATIMA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2016 | 120.00 | 00007770793483 | MARIA LUCIA ALVES FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2016 | 250.00 | 00005265527435 | IVANEIDE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2016 | 200.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/04/2016 | 300.00 | 00003602469409 | IRENE BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, TRATANDO--SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2016 | 200.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA/SP, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2016 | 500.00 | 00005035616495 | ISABEL LIMA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2016 | 600.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/04/2016 | 300.00 | 00013599021805 | MARIVALDO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001885 | 04/04/2016 | 373.05 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001914 | 04/04/2016 | 2536.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 04/04/2016 | 140.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES COM OS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 0299, QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/04/2016 | 170.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA,SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 04/04/2016 | 140.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, E EM VISITAS COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE , SUBSTITUINDO O VEICULOFIAT UNO, PLACA OXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 04/04/2016 | 90.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VISITAS COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA, CALDEIRAO DO MAIA E MANOEL DO MATO , SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 04/04/2016 | 170.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VISITAS COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NOS SITIOS ARARA, MUCAMBO E POVOADO JUREMA , SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO, PLACAOXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 02 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 04/04/2016 | 170.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VISITAS COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NOS SITIOS LAGOINHA, QUEIMADAS II E LAGEDO BONITO , SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04 DE MARÇO/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 04/04/2016 | 300.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, ( AGUA ADICIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 LITROS), DESTINADOS AO CONSULMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001905 | 04/04/2016 | 1502.52 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001865 | 04/04/2016 | 2540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS IMP 255/60R18), DESTINADO AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001866 | 04/04/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO, EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 04/04/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 07/1994, E 08/1994 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001883 | 04/04/2016 | 195.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/04/2016 | 1050.10 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 04/04/2016 | 4004.68 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MADEIRAS E COMPENSADO), DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PEÇAS JUNINAS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001847 | 04/04/2016 | 1528.90 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001848 | 04/04/2016 | 627.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/04/2016 | 840.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE MARÇO/2016VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604, OGE 5270, OGF 2800, OFB 3129, MON 5295, NPX 6111, OGF 6340, NPX 6961 E OFG 2800. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 04/04/2016 | 600.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001875 | 04/04/2016 | 832.37 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001876 | 04/04/2016 | 832.37 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001877 | 04/04/2016 | 1015.30 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001878 | 04/04/2016 | 605.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001879 | 04/04/2016 | 605.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001880 | 04/04/2016 | 588.94 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: PFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001881 | 04/04/2016 | 1124.34 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: PFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001886 | 04/04/2016 | 1227.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,( EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 04/04/2016 | 1296.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 04/04/2016 | 2268.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001890 | 04/04/2016 | 2859.78 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001891 | 04/04/2016 | 1043.40 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 12 (DOZE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001892 | 04/04/2016 | 1825.95 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 21 (VINTE E UMA ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001893 | 04/04/2016 | 1825.95 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001894 | 04/04/2016 | 956.45 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 11 (ONZE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 04/04/2016 | 754.00 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 04/04/2016 | 1218.00 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE EUMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001899 | 04/04/2016 | 5225.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,( TESTES PRIMEIROS SABERES), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001900 | 04/04/2016 | 832.37 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001909 | 04/04/2016 | 3119.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001910 | 04/04/2016 | 2691.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001911 | 04/04/2016 | 3601.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRINAÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001912 | 04/04/2016 | 2817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001913 | 04/04/2016 | 13103.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001919 | 04/04/2016 | 1938.30 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001920 | 04/04/2016 | 1589.07 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001921 | 04/04/2016 | 1589.07 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001922 | 04/04/2016 | 1589.07 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001923 | 04/04/2016 | 5459.58 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001926 | 04/04/2016 | 436.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULOS: FIAT UNO E ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGE 6340, OGD 1526, MON 5270, MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 04/04/2016 | 250.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE MARÇO/2016.VEICULO: SILVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 04/04/2016 | 450.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE MARÇO/2016.VEICULO:SILVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 04/04/2016 | 800.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,28,29,30 E 31 DE MARÇO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001844 | 04/04/2016 | 220.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 04/04/2016 | 650.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CONSULTAS MEDICAS, COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 04/04/2016 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 04/04/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 04/04/2016 | 110.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: FIATS UNOS, VAN DUCATO, PLACA: OXO 0349, KWZ 5800, OGG 0598, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 04/04/2016 | 2100.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 04/04/2016 | 440.00 | 00037540282860 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/04/2016 | 160.00 | 10682541000109 | GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIA), EM PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001889 | 04/04/2016 | 6972.20 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 04/04/2016 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUIÇÃO GERAL, NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SITEMA DE SUCÇÃO A VACUO, PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 04/04/2016 | 186.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( MTA BRANCO DUAS DOSES), DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001906 | 04/04/2016 | 572.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001907 | 04/04/2016 | 1828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001908 | 04/04/2016 | 415.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001915 | 04/04/2016 | 1750.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SEC DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001916 | 04/04/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 04/04/2016 | 3519.02 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARCIENTES ANTENDIDOS POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 04/04/2016 | 330.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001925 | 04/04/2016 | 950.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULOS: PALIO 1.4,VAN DUCATO, FIATS UNOS E VERANEIO, GOL, AMBULANCIASPLACAS: NPU 7716, NPU 5281, KWZ 5800, OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788, MOG 1125, NQH 7252 E JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/04/2016 | 140.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 DE MARÇO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 04/04/2016 | 90.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO OXIGENIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DE MARÇO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 04/04/2016 | 90.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MEDICA AO POVOADO BELEM, SUBSTITUINDO O FIAT UNO DE PLACA OGF 9788, QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE MARÇO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 04/04/2016 | 600.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25,26 E 27 DE MARÇO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/04/2016 | 4785.30 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( FAVEIRA SERRADO EM CAIBO, RIPAS E TABUAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001882 | 04/04/2016 | 282.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001924 | 04/04/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/04/2016 | 385.00 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ARARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001884 | 04/04/2016 | 100.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 04/04/2016 | 1050.10 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FORROJOAO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/04/2016 | 1152.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS FEMININOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA FLORESCER DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 04/04/2016 | 1152.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS MASCULINOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA FLORESCER DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 04/04/2016 | 780.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PAC, TRATOR QUE TRASPORTA LIXO, RETRO ESCAVADEIRA NOVA, CAMINHAO PIPA E TRATOR DE LAMINA, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.PLACAS: OGG 6315, MNU 9639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001927 | 04/04/2016 | 296.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: TRATOR NOVO, CAMINHAO PIPA, FRONTIER, D-20 BRANCA E GOL VERDE.PLACA: OGG 6315,OFG 1765, NPU 7716 E 0767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001951 | 11/04/2016 | 5235.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, E RETRO CATERPILARPLACAS: OGG 6285, OGG 6315.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 11/04/2016 | 4800.00 | 00002071464460 | ERIVONALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KIO 1155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 11/04/2016 | 5760.00 | 00008210530437 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MMV 2517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 11/04/2016 | 7440.00 | 00008210530437 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MMV 2517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 11/04/2016 | 7800.00 | 00002071464460 | ERIVONALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KIO 1155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 11/04/2016 | 920.00 | 00002988263485 | REINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, NA PONTE DA ENTRADA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001958 | 11/04/2016 | 779.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001961 | 11/04/2016 | 525.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013,PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUA PETROBRAS, LUBRAX TURBO E DULUB HIDRAULICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001962 | 11/04/2016 | 399.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 11/04/2016 | 395.14 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 11/04/2016 | 3184.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO,DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 11/04/2016 | 2532.88 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BANHEIROS, TIPO, ASSENTOS E BACIA, E MATERIAIS ELETRICOS TIPO FIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/04/2016 | 5300.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA, E RETIRANDA DE PEDRAS QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEICULOS NA RUA NO MARQUES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 11/04/2016 | 2880.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO/2016. VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 11/04/2016 | 4800.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,04,05,06 E 07 DE ABRIL/2016. VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 11/04/2016 | 1500.00 | 06307253000199 | FJ MARQUES TAMBORES LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA) TAMBORES DE FERRO 200LTS, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PELOS BAIRROS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, MELHORANDO A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 11/04/2016 | 440.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001945 | 11/04/2016 | 2093.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA RENAULT E GOL 2009/2010PLACAS: MOG 1125, NPU 7716, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001946 | 11/04/2016 | 1383.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4, UNO JP E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001948 | 11/04/2016 | 965.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BSVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001949 | 11/04/2016 | 98.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001950 | 11/04/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: GOL 2009/2010PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001952 | 11/04/2016 | 3639.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001964 | 11/04/2016 | 87.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB HIPOIDE E FREIO BOSCH 500MLVEICULO: UNO 2013PLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001966 | 11/04/2016 | 1040.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 11/04/2016 | 450.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E COMPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001972 | 11/04/2016 | 7572.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001974 | 11/04/2016 | 7405.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001975 | 11/04/2016 | 7453.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0001976 | 11/04/2016 | 1316.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001977 | 11/04/2016 | 7644.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001985 | 11/04/2016 | 216.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001986 | 11/04/2016 | 2402.10 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002012 | 11/04/2016 | 818.25 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 REC SAMSUNG CSX 3405W, 04 REC XEROX 3550, 03 REC HP 435-A C/ MAGNETICO E 02 REC SAMSUNG ML 2165W C/MAGNETICO, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SAÚDE - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002013 | 11/04/2016 | 67000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA VOLKSWAGEN ZERO QUILOMETRO, MOTOR 1.6 FLEXPLACA: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002014 | 11/04/2016 | 4521.15 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10.VEICULOS: UNOS, PALIO 1.4, VAN DUCATO E AMBULANCIASPLACAS: NPV 5271, NPU 5281, KWZ 5800, NQH 7852 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 11/04/2016 | 1550.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AMBULANCIA RENALT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 11/04/2016 | 192.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DEMARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/04/2016 | 1198.80 | 16586169000105 | FERREIRA E SIMOES MARMORARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BALCÃO ESCOVODROMO EM MARMORE COM APOIO), DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002033 | 11/04/2016 | 5997.59 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 11/04/2016 | 1223.44 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PORTAS, PIAS, FECHADURAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 11/04/2016 | 1198.80 | 16586169000105 | FERREIRA E SIMOES MARMORARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM) BALCÃO ESCOVODROMO EM MARMORE, DESTINADO A PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/04/2016 | 110.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,( ROTEADOR 150MB E ANTENA DESCARTAVEL PRETO), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/04/2016 | 380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,( ROTEADOR AUTDOOR WOM 5000), DESTINADO A INSTALAÇÃO DE WIFI NA UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/04/2016 | 180.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,( ESTABILIZADOR DE 1000), DESTINADO A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002040 | 11/04/2016 | 927.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2016 | 8100.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2016 | 8100.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002049 | 11/04/2016 | 3399.91 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF´S , PARA O PREPARO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2016 | 300.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002059 | 11/04/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002060 | 11/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70R13) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 11/04/2016 | 4369.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 11/04/2016 | 490.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 11/04/2016 | 750.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VA DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 11/04/2016 | 2790.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (15 COLCHOES KING FLEX), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2016 | 325.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE-PE, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB E CARUARU-PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2016 | 175.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS EINTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/04/2016 | 100.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2016 | 150.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2016 | 275.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 11/04/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001942 | 11/04/2016 | 1264.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001943 | 11/04/2016 | 3200.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001953 | 11/04/2016 | 7617.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGF 2440, OFB 3129, MON 1604, NPX 6961, OGD 1526, OGF 2800, OGE 5270, OGF 6340, NPR 2471, OFE 6368, MON 1644, MON 5295.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001954 | 11/04/2016 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001955 | 11/04/2016 | 259.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001956 | 11/04/2016 | 412.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPU 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001957 | 11/04/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 11/04/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 11/04/2016 | 6455.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 11/04/2016 | 1729.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001973 | 11/04/2016 | 6000.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,( CAMISAS GOLA POLO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS E MOTORISTAS DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 11/04/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001988 | 11/04/2016 | 415.83 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001989 | 11/04/2016 | 1126.35 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001990 | 11/04/2016 | 942.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA, QUEIJO COALHO ,) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001991 | 11/04/2016 | 1443.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TURBECULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001992 | 11/04/2016 | 572.82 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001993 | 11/04/2016 | 752.80 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001994 | 11/04/2016 | 1600.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001995 | 11/04/2016 | 579.95 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( HORTALIÇAS, E FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001996 | 11/04/2016 | 1632.15 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001997 | 11/04/2016 | 234.30 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001998 | 11/04/2016 | 1153.15 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001999 | 11/04/2016 | 908.45 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002000 | 11/04/2016 | 1061.85 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002001 | 11/04/2016 | 957.60 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, LEGUMES E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002002 | 11/04/2016 | 1350.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002003 | 11/04/2016 | 955.80 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002004 | 11/04/2016 | 247.20 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002005 | 11/04/2016 | 1551.35 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS, FRUTAS E GALINHA CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002006 | 11/04/2016 | 351.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002007 | 11/04/2016 | 1199.10 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: MARÇO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: FEVEREIRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002015 | 11/04/2016 | 291.50 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REVISSÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 11/04/2016 | 7800.00 | 11083424000183 | ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ANO DE 2015, JUNTO A RECEITA FEDERAL, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL( RAIS, DCTF, DIPJ, ECF/ECD, NOVAS DECLARAÇÕES E GFIPS-SETOR PREVIDENCIARIO), NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 11/04/2016 | 3428.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2016 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2016 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 11/04/2016 | 912.03 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 11/04/2016 | 3414.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 11/04/2016 | 912.03 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 ( VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇOVEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 11/04/2016 | 2000.00 | 12192149000107 | M LEITE DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002061 | 11/04/2016 | 3001.88 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PARA O PREPARO DE LANCHES NO ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PEÇAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS, PARA A REALIZAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PEÇAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS, PARA A REALIZAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001963 | 11/04/2016 | 628.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002016 | 11/04/2016 | 1932.50 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 11/04/2016 | 376.57 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 11/04/2016 | 1010.00 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS, EM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA , E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002011 | 11/04/2016 | 937.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REC HP 285-A C/MAGNETICO, 02 REC XEROX 3550, 03 REC AP 2612-A C/ MAGNETICO,04 REC HP 435-A C/ CILINDRO, 09 REC SAMSUNG 6055 ND E 01 REC HP 435-A C/MAGNETICO, PERTENCENTESAO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/04/2016 | 950.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 11/04/2016 | 120.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04 E 07 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/04/2016 | 710.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, DAS OBRAS, AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002062 | 11/04/2016 | 4002.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, E REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001947 | 11/04/2016 | 740.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001959 | 11/04/2016 | 118.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: HAVOLINE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001960 | 11/04/2016 | 526.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 11/04/2016 | 1751.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2016 | 700.00 | 00002791593403 | MARIA DO SOCORRO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 11/04/2016 | 880.00 | 00002673416447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002021 | 11/04/2016 | 975.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS-DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 11/04/2016 | 810.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FINAL DA COPA SECONFOR DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 11/04/2016 | 590.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NA COPA SECONFOV- DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO ESPORTIVO DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DE DE MARÇO A 08 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 11/04/2016 | 590.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NA COPA SECONFOV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADA NO GINASIO ESPORTIVO DEP ADALTO PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 15 DE MARÇO A 08 DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002045 | 11/04/2016 | 1845.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002046 | 11/04/2016 | 1567.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2016 | 500.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REFORMA DE SUA CASA, EM VIRTUDE DE INCEDIO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002050 | 11/04/2016 | 2272.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM REUNIÕES INFORMATIVAS COM AS MAES USUARIAS E A COOORDENAÇÃO, A DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002051 | 11/04/2016 | 2291.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002052 | 11/04/2016 | 2500.73 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA CONFRATERNIZAÇÃO DA PASCOA COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2016 | 150.00 | 00008783627464 | SIMONE AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2016 | 400.00 | 00003943389448 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 18/04/2016 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 18/04/2016 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 18/04/2016 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/04/2016 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 18/04/2016 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO COSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 18/04/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTA. DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE, AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 18/04/2016 | 1050.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS AULAS DE HIDROGINASTICA, OFERECIDAS PELO PROGRAMA CRAS-AOS GRUPOS DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 18/04/2016 | 1098.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/04/2016 | 200.00 | 00004296746430 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESSAS DE TARIFAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS ( AGUA E ENERGIA ELETRICA), TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002176 | 18/04/2016 | 555.76 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 18/04/2016 | 2443.00 | 00008268981490 | SAMMILY JOSEFA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS JARDIM PLANALTO, FREI ALBERTO E NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002178 | 18/04/2016 | 1282.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 18/04/2016 | 778.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002139 | 18/04/2016 | 1830.11 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002150 | 18/04/2016 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 18/04/2016 | 274.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002153 | 18/04/2016 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 18/04/2016 | 1950.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002186 | 18/04/2016 | 6104.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/04/2016 | 825.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 18/04/2016 | 45.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA, DE PLANO EMPRESARIAL 31, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 18/04/2016 | 290.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 18/04/2016 | 1499.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002166 | 18/04/2016 | 595.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TNT AZUL, LARANJA, VERDE), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 18/04/2016 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 18/04/2016 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 18/04/2016 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 18/04/2016 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 18/04/2016 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 18/04/2016 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002111 | 18/04/2016 | 1155.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 18/04/2016 | 45.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA , PELO PLANO 31 TELEMAR, TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/04/2016 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002117 | 18/04/2016 | 30000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( CONJUNTO Ç/ALUNO-CJA-06), DESTINADOS A ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002119 | 18/04/2016 | 1155.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/04/2016 | 75.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 18/04/2016 | 4031.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 18/04/2016 | 5002.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/04/2016 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/04/2016 | 2660.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/04/2016 | 2480.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 18/04/2016 | 5445.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002149 | 18/04/2016 | 322.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, OGF 6340, NPR 2471COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF, URSA LA-3 15W 40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002151 | 18/04/2016 | 359.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: KFG 9514, PLACAS: FIAT UNOCOMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002152 | 18/04/2016 | 432.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002162 | 18/04/2016 | 6388.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, MON 5295, OGF 6340, NPX 6961, OGF 2440, OGF 2800, OGD 1526, OGE 5270COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 18/04/2016 | 7811.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002172 | 18/04/2016 | 25002.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 18/04/2016 | 2850.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 18/04/2016 | 700.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 18/04/2016 | 1350.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 18/04/2016 | 190.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 18/04/2016 | 212.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 18/04/2016 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/04/2016 | 730.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2016 | 3300.00 | 00035151207857 | JEFFERSON MICHEL DE MOURA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2016 | 1800.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2016 | 6800.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/04/2016 | 2550.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2016 | 5100.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2016 | 5400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002084 | 18/04/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002085 | 18/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70R13) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 18/04/2016 | 113.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 18/04/2016 | 177.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 18/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACADEMIA DE SAUDE CONJUNTO FREI ALBERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 18/04/2016 | 387.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 18/04/2016 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 18/04/2016 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 18/04/2016 | 172.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002109 | 18/04/2016 | 3751.71 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/04/2016 | 5000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 18/04/2016 | 4982.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002123 | 18/04/2016 | 8526.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002124 | 18/04/2016 | 4268.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002125 | 18/04/2016 | 5282.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002126 | 18/04/2016 | 5800.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS,, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002129 | 18/04/2016 | 1476.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | OFERECER CONTRAPARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002146 | 18/04/2016 | 3798.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 18/04/2016 | 1080.28 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002155 | 18/04/2016 | 2298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002156 | 18/04/2016 | 633.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BSVEICULO: VAN DUCATOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002158 | 18/04/2016 | 229.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM, FILTRO TECFIL PSL E HAVOLINE SUPERIORVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002159 | 18/04/2016 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002160 | 18/04/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002163 | 18/04/2016 | 1474.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, E AMBULANCIA RENAULT MAST E AMBULANCIA CHASSIPLACAS: MOG 1125, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 18/04/2016 | 430.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: MPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 18/04/2016 | 183.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL G5PLACA: MPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 18/04/2016 | 1100.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 18/04/2016 | 382.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 18/04/2016 | 497.99 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFK 4284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 18/04/2016 | 3425.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/04/2016 | 400.00 | 15612222000132 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/04/2016 | 2006.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECERETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 18/04/2016 | 777.40 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 27 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/04/2016 | 777.40 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 28 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002145 | 18/04/2016 | 1520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BATERIA UNIMAX 135), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002161 | 18/04/2016 | 1420.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR BALSAN E RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002164 | 18/04/2016 | 961.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, RETRO FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FILTRO TECFIL, OLEO VR LUB , LUBRAX TRUBO E DULUB HIDRAULICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 18/04/2016 | 14943.98 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHAS, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 18/04/2016 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 18/04/2016 | 9.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 18/04/2016 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/04/2016 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ANO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 18/04/2016 | 646.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002137 | 18/04/2016 | 750.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002154 | 18/04/2016 | 1067.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, F4000, CAMINHAO BASCULANTEPLACAS: NET 6930, MNU 9639 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002157 | 18/04/2016 | 85.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PACPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: TIRRENEO ARLA 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002165 | 18/04/2016 | 6496.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR ANO 2013 E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002138 | 18/04/2016 | 934.07 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2016 | 8118.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/04/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/04/2016 | 4365.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA :ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2016 | 8480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/04/2016 | 1865.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 25/04/2016 | 940.00 | 00043976867420 | MARIA CELESTINA LUCENA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA REFORMA DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 25/04/2016 | 300.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA COMPRAR 01 PRESEPIO NATALINO, DESTINADO A ORMANETAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2015VEICULO: CAMINHONET FORD RANGER XLTPLACA: MOA 0463-SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 25/04/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS BOMBAS ELETRICAS, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/04/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002320 | 25/04/2016 | 1350.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, POV JUREMA, SITIO COURO DA OVELHA E FUNCIONARIOS DO DER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002386 | 25/04/2016 | 2205.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO RENALT , CARRO PIPA E CAMINHAOPLACAS: KJN 9060, MNU 9639, NET 6930 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002396 | 25/04/2016 | 4830.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILARPLACAS: OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2016 | 9780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/04/2016 | 2954.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : ABRIL/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 25/04/2016 | 400.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 25/04/2016 | 250.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 25/04/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 25/04/2016 | 26100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/04/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/04/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 25/04/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 25/04/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/04/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/04/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 25/04/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/04/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/04/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 25/04/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 25/04/2016 | 1213.16 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DIAS DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 25/04/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 25/04/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/04/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 25/04/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 25/04/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 25/04/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 25/04/2016 | 145.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 25/04/2016 | 700.00 | 14860644000164 | MINERADORA ROSTALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BRITA 12 MM), DESTINADA A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 25/04/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 25/04/2016 | 2726.92 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 25/04/2016 | 761.40 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: CAMINHAO BASCULANTE DO PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002337 | 25/04/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 25/04/2016 | 2400.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLETPLACA: HQR 5780REFERENCIA: MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 25/04/2016 | 492.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, NOS TRABALHOS DE REVISAO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002356 | 25/04/2016 | 7680.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,11,12,13,14,15,18 E 19 DE ABRIL/2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 25/04/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 25/04/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 25/04/2016 | 1050.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 25/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 25/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 25/04/2016 | 180.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUDAS-FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 25/04/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 25/04/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS- FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 25/04/2016 | 240.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS -FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002394 | 25/04/2016 | 695.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO MASSEY FERGUNS 2008, PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: LUBRAX TURBO E DULUB HIDRAULICO 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002395 | 25/04/2016 | 1123.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002399 | 25/04/2016 | 325.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 25/04/2016 | 120.00 | 00003585081428 | CLAUDEMAR RODRIGUES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINAGEM, E POLDAGEM, NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 25/04/2016 | 720.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 101365985, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 25/04/2016 | 2089.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 023891369, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 25/04/2016 | 720.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 101365860, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/04/2016 | 1680.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 027905439, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2016 | 31311.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2016 | 10240.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/04/2016 | 880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/04/2016 | 11479.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/04/2016 | 2300.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS TIPO, CARRO DE MÃO E PÁ, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002504 | 25/04/2016 | 145019.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.79.054.39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008/ MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 (SALDO DE DESGLOSA) 04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002192 | 25/04/2016 | 4058.40 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/04/2016 | 684.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DA MENOR MARIA STHEFANI MARCELINO, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 25/04/2016 | 600.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODODE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 25/04/2016 | 235.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACADEMIA DE SAUDE CONJUNTO JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 25/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 25/04/2016 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 25/04/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 25/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 25/04/2016 | 136.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 25/04/2016 | 500.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/04/2016 | 130.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 25/04/2016 | 1085.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 25/04/2016 | 3119.95 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 COMPUTADOR), DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002321 | 25/04/2016 | 12535.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002322 | 25/04/2016 | 6183.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002323 | 25/04/2016 | 6323.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002324 | 25/04/2016 | 1524.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/04/2016 | 3523.91 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS`S III E IV, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 25/04/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 25/04/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 25/04/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UBS III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 25/04/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 25/04/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 25/04/2016 | 2160.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS ) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 25/04/2016 | 470.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 25/04/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002343 | 25/04/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2016.VEICULO: FIAT UNO, PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU5281-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002344 | 25/04/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2016.VEICULO: FIAT UNO MILLE 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002346 | 25/04/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04 DE ABRIL/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002364 | 25/04/2016 | 859.87 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULOS: AMBULANCIAPLACAS: Q FK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002365 | 25/04/2016 | 178.62 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002366 | 25/04/2016 | 154.61 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 25/04/2016 | 5355.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MESES DE JANEIRO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 25/04/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002387 | 25/04/2016 | 1338.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, VAN, PALIO 1.4, UNO TFDPLACAS: JFD 6715, KWZ 5800, NPU 5281, NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002388 | 25/04/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO PSL 55VEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002389 | 25/04/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAEVEICULO: GOLPLACAS: NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002391 | 25/04/2016 | 29.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAE E DULUB atfVEICULO: UNO E VANPLACAS: NPU 5271 E JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002397 | 25/04/2016 | 3479.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA RENALT E AMBULANCIA CHASSIPLACAS: NPU 7716, MOG 1125, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002398 | 25/04/2016 | 2313.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: ANOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598, OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 25/04/2016 | 3047.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2016 | 11354.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2016 | 29100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2016 | 39984.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/04/2016 | 28160.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2016 | 69910.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2016 | 42515.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2016 | 13620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2016 | 7380.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/04/2016 | 17060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/04/2016 | 1300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/04/2016 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/04/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/04/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/04/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/04/2016 | 9385.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2016 | 21697.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2016 | 21805.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002492 | 25/04/2016 | 18894.23 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME PROPOSTA DE UBS Nº 10598364000/1130-03, DE ACORDO COM TP Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00702014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002493 | 25/04/2016 | 8264.83 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONJUNTO JARDIM PLANALTO , NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE UBS Nº 10598364000/1130-01, DE ACORDO TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00752014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002494 | 25/04/2016 | 15863.55 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, RUA MARIANA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE UBS Nº 10598364000/1130-06, DE ACORDO TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00762014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002495 | 25/04/2016 | 11700.31 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE UBS Nº 10598364000/1130-05, DE ACORDO TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00752014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2016 | 200.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS JUREMA, BELEM E SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 25/04/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CRECHE PADRAO-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/04/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 25/04/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 25/04/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/04/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 25/04/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 25/04/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 25/04/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 25/04/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/04/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 25/04/2016 | 880.00 | 00041676772880 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 25/04/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 25/04/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 25/04/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/04/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/04/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 25/04/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0002319 | 25/04/2016 | 888.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E DIRETORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002345 | 25/04/2016 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 25/04/2016 | 2022.00 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO, DESTINADOS AO PREPARO DE BRINDES, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 25/04/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 25/04/2016 | 5419.70 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TELHAS COLONIAL, E FAVEIRA SERRADO EM CAIBOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 25/04/2016 | 880.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO ANEXO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 25/04/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002381 | 25/04/2016 | 173.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002382 | 25/04/2016 | 30.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FREIO BOSCH 500ML | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002383 | 25/04/2016 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB HIDROMATIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002390 | 25/04/2016 | 5777.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440, MON 5295, NPR 2471, OFB 3129, MON 1604, MON 1644, OGF 6340, OGF 2800, NPX 6961, OGD 1526, NPX 6111.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500COMUM E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002392 | 25/04/2016 | 15.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FREIO BOSCH 500ML | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 25/04/2016 | 1456.56 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/04/2016 | 762.96 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 25/04/2016 | 822.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 02 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 25/04/2016 | 206.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 VENTILADOR VILATEX PAREDE 50 CM PRETO), DESTINADO A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002412 | 25/04/2016 | 105634.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 7º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2016 | 390566.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2016 | 29295.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2016 | 24173.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/04/2016 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A ABRIL/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2016 | 63627.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2016 | 25905.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/04/2016 | 16720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2016 | 24130.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/04/2016 | 26227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/04/2016 | 3983.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2016 | 3678.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO-EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2016 | 7787.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE EFETIVOS, PROFESSORES E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2016 | 34508.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/04/2016 | 91344.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002499 | 25/04/2016 | 3035.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 25/04/2016 | 16.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO C/C Nº 8863-3 (QSE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 25/04/2016 | 1770.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO ESPORTIVA, DA EQUIPE SUB-20 DO CAMPINENSE CLUB EM JOGO AMISTOSO, DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EDIÇÃO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/04/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/04/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 25/04/2016 | 221.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (01 CADEIRA SEC RODIZIO C/ CAPA TEC AZ/AZ) DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 25/04/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 25/04/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2016 | 9000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/04/2016 | 2496.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/04/2016 | 8304.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2015/2016, NAO COMPENSADO, E AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002347 | 25/04/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002353 | 25/04/2016 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002393 | 25/04/2016 | 608.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2016 | 24405.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/04/2016 | 8839.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 04/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 25/04/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 25/04/2016 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 25/04/2016 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002228 | 25/04/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002229 | 25/04/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002315 | 25/04/2016 | 876.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 25/04/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002371 | 25/04/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002384 | 25/04/2016 | 76.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 25/04/2016 | 884.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SONOROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO MOVEL, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2016 | 4780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/04/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2016 | 4081.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 25/04/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 25/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2016 | 270.00 | 00042022690478 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2016 | 150.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARACR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 25/04/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 25/04/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 25/04/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 25/04/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/04/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, NO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 25/04/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/04/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 25/04/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2016 | 150.00 | 00076862674404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 25/04/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2016 | 400.00 | 00072748621468 | FERNANE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2016 | 880.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002385 | 25/04/2016 | 562.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 25/04/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2016 | 10180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/04/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/04/2016 | 4525.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 29/04/2016 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 6 (SEIS) BOCAS, DESTINADO A CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/05/2016 | 340.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A VIAGENS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE TAVARES AO SITIO MUCAMBO, PARA O CONCERTO DE BOMBAS DE ÁGUA, E TRANSPORTANDO OS MAQUINISTAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750REFERENCIA: 15, 27 DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/05/2016 | 650.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 02/05/2016 | 4177.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEDALHAS, TROFEUS, BOLAS, MEIAO, E CALÇÃO WECKER), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/05/2016 | 240.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO, NA APRESENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA COPA SECONFOV DE SUTEBOL DE SALÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL/2016, NO GINASIO POLYESPORTIVO DEP ADALTO PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, E APRESENTAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DIA 01 DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/05/2016 | 240.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CADARCO TORCAL), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO 4º FORROJÃO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/05/2016 | 320.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONFECÇÃO, E REFORMA DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS A FESTA DO FORROJAO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004415828426 | ZULEIDE FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2016 | 130.00 | 00005954795452 | ROSANGELA MARINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVIÇOS ESSENCIAS DE AGUA E ENERGIA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/05/2016 | 470.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE OBJETOS ELETRONICOS TAIS COMO: TELEVISÃO, CAIXA DE SOM, MICROFONES E APARELHOS DE DVDS, PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/05/2016 | 1450.60 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( SABONETES E KITS DE GOSMETICOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS DIAS DAS MAES, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA, PARA A ORGANIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE REGULAMENTAÇÃO DO SUAS ( EM AMBITO MUNICIPAL), E NO PROJETO DE LEI DE REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002557 | 02/05/2016 | 901.58 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002558 | 02/05/2016 | 2502.38 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/05/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002580 | 02/05/2016 | 752.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002581 | 02/05/2016 | 1420.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TURBECULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/05/2016 | 395.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 CADEIRA DE RODAS C/ SUPORTE P/ SORO), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/05/2016 | 1160.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A SALA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2016 | 75.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (uma) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002613 | 02/05/2016 | 769.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002617 | 02/05/2016 | 752.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002627 | 02/05/2016 | 2536.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002647 | 02/05/2016 | 890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS DUNLUP 195/65R15), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002648 | 02/05/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/05/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/05/2016 | 345.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 HD 500GB TOSHIBA) DESTINADO A REPOSIÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002603 | 02/05/2016 | 2802.91 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/05/2016 | 660.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 HD EXTERNO 500GB THOSHIBA), DESTINADO A REPOSIÇÃO, NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/05/2016 | 581.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/05/2016 | 400.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002518 | 02/05/2016 | 500.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 02/05/2016 | 1720.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ( BICO INJETOR 0433171693), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO- UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 06 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/05/2016 | 880.00 | 00032999226888 | ANA PAULA PIRES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 02/05/2016 | 590.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/05/2016 | 400.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/05/2016 | 1207.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/05/2016 | 653.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/05/2016 | 580.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE SERRA TALHADA/PE, PRINCESA ISABEL/PB, AGUA BRANCA/PB, PATOS/PB, E PARA OS POVOADOS BELEM, JUERMA E SITIO LAGE DE ONÇA AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/05/2016 | 74.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, AS CIDADES DE BREJINHO/PE E SERRA TALHADA/PE, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS COSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/05/2016 | 590.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, FABRICAÇÃO DE CAVALETES, FABRICAÇÃO DE PRATILEIRAS, E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMARIO NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, E REUNIDAS PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002556 | 02/05/2016 | 4804.69 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/05/2016 | 160.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE ABRIL/2016VEICULO: ONIBUS, FIATPLACA: OFG 2800, OFG 2440,MON 5295, MON 1604, OGD 1526 E KFG 9514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002570 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/05/2016 | 3355.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002577 | 02/05/2016 | 2720.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALINOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002582 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002583 | 02/05/2016 | 646.78 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002584 | 02/05/2016 | 981.60 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002585 | 02/05/2016 | 378.45 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002586 | 02/05/2016 | 773.55 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002587 | 02/05/2016 | 860.20 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002588 | 02/05/2016 | 1945.60 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002589 | 02/05/2016 | 1168.35 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002590 | 02/05/2016 | 1188.45 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS E VERDURAS ) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002591 | 02/05/2016 | 448.45 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002592 | 02/05/2016 | 1308.10 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA, QUEIJO COALHO ,) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002593 | 02/05/2016 | 1746.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TURBECULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002594 | 02/05/2016 | 1668.30 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002595 | 02/05/2016 | 1311.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, LEGUMES E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002596 | 02/05/2016 | 1048.95 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002597 | 02/05/2016 | 1350.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002598 | 02/05/2016 | 325.25 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002599 | 02/05/2016 | 822.90 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS, FRUTAS E GALINHA CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002600 | 02/05/2016 | 508.20 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002601 | 02/05/2016 | 1698.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002602 | 02/05/2016 | 2002.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/05/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002614 | 02/05/2016 | 500.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/05/2016 | 3245.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002620 | 02/05/2016 | 237.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULOS: FIAT UNO E ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPX 6961, OGD 1526 E OFG 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002621 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALINOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/05/2016 | 3190.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002628 | 02/05/2016 | 3119.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002629 | 02/05/2016 | 2691.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUILOMBOLAS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002630 | 02/05/2016 | 2817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002631 | 02/05/2016 | 3601.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002632 | 02/05/2016 | 13649.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002635 | 02/05/2016 | 4099.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARESPLACAS: NPX 6111, NPX 6961, OGD 1526, OGF 2440, OGF 2800, OGE 5270, OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002636 | 02/05/2016 | 1193.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARESPLACAS: MON 1604, MON 1644, OFB 3129, NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002637 | 02/05/2016 | 823.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002638 | 02/05/2016 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR HIDROMATIC ATF | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002639 | 02/05/2016 | 1866.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002640 | 02/05/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP. 215/5R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002641 | 02/05/2016 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 135), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002642 | 02/05/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002643 | 02/05/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17,GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/05/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002507 | 02/05/2016 | 296.40 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E IDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002513 | 02/05/2016 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIA UNIMAX 45 AMPERES) , DESTINADA A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/05/2016 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/05/2016 | 450.24 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/05/2016 | 1529.76 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002520 | 02/05/2016 | 2003.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002521 | 02/05/2016 | 3751.34 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002522 | 02/05/2016 | 7824.83 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/05/2016 | 2961.79 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQH 7852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/05/2016 | 570.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 03 VETILADORES DE PAREDE 60 CM, VENTISOL), DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002533 | 02/05/2016 | 1804.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/05/2016 | 312.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002538 | 02/05/2016 | 2201.33 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/05/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/05/2016 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/05/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE ABRIL/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/05/2016 | 75.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL2016.VEICULO: FIAT UNO, GOL, FIAT UNO, GOLPLACA: OXO 0349, NPU 7716, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/05/2016 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002569 | 02/05/2016 | 1807.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/05/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/05/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/05/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/05/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/05/2016 | 440.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002612 | 02/05/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002615 | 02/05/2016 | 340.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002619 | 02/05/2016 | 800.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULOS: DUCATO, FIAT UNOS, AMBULANCIAS E GOLPLACAS: KWZ 5800, OXO 0349, OGF 9788, OGG 0595, NQH 7852, MOG 1125 E NPV 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002633 | 02/05/2016 | 2504.29 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULOS: VAN DUCATO, UNO TFD, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA SAVEIRO E UNO PSFPLACAS: KWS 5800, NPU 5271, MOG 1125, NQH 7852, QFK 4284 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002511 | 02/05/2016 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002512 | 02/05/2016 | 9960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEUS IMP 295/80R22,5 JK), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/05/2016 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/05/2016 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/05/2016 | 1346.00 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GOSMETICOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES GARIS, LOTADAS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/05/2016 | 576.40 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/05/2016 | 175.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: VERANEIO, CAMINHAO PIPA PAC, E MAQUINA PATROLPLACA: JFD 6715, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/05/2016 | 670.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, DURANTE AS FEIRAS LIVRES, REALIZADAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07,14,21,28 DE MARÇO E 04,11,18,25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/05/2016 | 415.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO REALIZANDO MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO, EM ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/05/2016 | 590.00 | 00064058778415 | ELIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/05/2016 | 44.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/05/2016 | 44.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA , ART DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0238, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA , ART DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0279, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/05/2016 | 440.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/05/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00004903591409 | ANTONIO VICENTE BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS, RETELHAMENTO, REPOSIÇÃO DE TELHAS E REFORMA NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002634 | 02/05/2016 | 2200.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, E PORTAS DE MADEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SALAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CURRAL MUNICIPAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANANESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/05/2016 | 576.65 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO, DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2016 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ( UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 03 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002618 | 02/05/2016 | 504.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: FRONTIER, VERANEIO, FIAT PALIO, TRATOR , RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPAPLACA: OFG 1764, JFD 6715, NPU 5281, R OGG 6715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/05/2016 | 190.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE TRANSPORTES, EM VIAGENS AO POVOADO BELEM PARA TRANSPORTAR AS BARRACAS DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS, E AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13,14 E 28 DE ABRIL/2016.PLACA: BLY 6750VEICULO: SIVERALDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/05/2016 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ( UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 16 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/05/2016 | 1000.00 | 08201136000171 | INSD E COM DE CALÇADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( SAPATOS) , DESTINADOS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA JUREMA FLORESCER, DO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/05/2016 | 132.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 VENTILADOR ARNO VA3P), DESTINADO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/05/2016 | 200.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, DE CAIXA DAGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: DOMINGOS FERRERA, SITIO FALA I E SITIO RIACHO DAS CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/05/2016 | 4650.00 | 00011707489882 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2016.VEICULO:CARRO PIPA PLACA: MMP 2407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/05/2016 | 1050.00 | 00030285181807 | JOSE DIOMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016PLACA: MNT 8723VEICULO: CARRO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002653 | 09/05/2016 | 16608.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TUBOS ESGOTO, JOELHOS ESG 130, REDUÇAO ESG PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DONA MARIANA , JOSE RODRIGUES, MANOEL ROBERTO E DANIEL ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 09/05/2016 | 660.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO, EM PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/05/2016 | 660.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO, EM PACIENTE JOAO BATISTA DA SILVA, ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002655 | 09/05/2016 | 2478.25 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002673 | 09/05/2016 | 631.65 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REC SAMSUNG CSX 3405W, 05 REC SAMSUNG CSX 3405W E 01 REC SAMSUNG ML 2165W C/ CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/05/2016 | 148.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002686 | 09/05/2016 | 2750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 09/05/2016 | 2890.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002688 | 09/05/2016 | 983.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002689 | 09/05/2016 | 1356.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002690 | 09/05/2016 | 696.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002691 | 09/05/2016 | 1470.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/05/2016 | 867.88 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LENÇÕES DIVERSOS TAMANHO COM ELASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/05/2016 | 3790.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA, PARA O ESTOQE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2016 | 275.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2016 | 350.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 10 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, e CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2016 | 575.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE, E PETROLINA /PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2016 | 125.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS EINTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2016 | 200.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB E CARUARU-PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2016 | 225.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/05/2016 | 1170.00 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PERFUMES E GOSMETICOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 09/05/2016 | 140.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCADOR, EM 02 VIAGENS DE TAVARES AO POVOADO SILVESTRE, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 0349, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 E 12 DE ABRIL/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 01 VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL TRANSPORTANDO GAROTO COM DEFICIENCIA, PARA TRATAMENTO MEDICO, E 01 VIAGEMDE TAVARES AO SITIO MACAMBIRA COM A EQUIPE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750REFERENCIA: DIAS 04 E 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/05/2016 | 1620.00 | 14607672000174 | R M QUEIROZ SERRALHARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOTEM ( MEDINDO 12L X 0,75C X 3,0A), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002649 | 09/05/2016 | 1644.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002652 | 09/05/2016 | 3429.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NOX 6961, OGD 1526, NPX 6111, OGF 6340, OGF 2800, MON 1604, OFB 3129 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS 500 COMUM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002660 | 09/05/2016 | 1617.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( APOSTILAS MATRIZ DE HABILIDADES), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/05/2016 | 460.00 | 00008522777411 | CAIQUE ANDRE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002664 | 09/05/2016 | 3622.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BOLETIM ESCOLAR), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/05/2016 | 952.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/05/2016 | 440.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 09/05/2016 | 277.56 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA COPA SECONFOV DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15, 21 E 30 DE MARÇO/2016.VEICULO: GM S-10 EXECUTIVE ANO 2014PLACA: HWW 4745-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/05/2016 | 462.60 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO JUREMA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB 3129, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11,12,13,14 E 15 DE ABRIL/2016.VEICULO: GM S-10 EXECUTIVE ANO 2014PLACA: HWW 4745-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/05/2016 | 1449.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12 E 13 DE ABRIL/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002680 | 09/05/2016 | 2300.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CPII Z-32 RS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/05/2016 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 09/05/2016 | 240.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BELEM AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL/2016.VEICULO:D-20 PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/05/2016 | 868.60 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 ( VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002696 | 09/05/2016 | 1846.00 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002697 | 09/05/2016 | 1100.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002698 | 09/05/2016 | 1513.40 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002699 | 09/05/2016 | 1573.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002700 | 09/05/2016 | 1100.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002701 | 09/05/2016 | 1589.07 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002702 | 09/05/2016 | 1070.80 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: PFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 09/05/2016 | 1800.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002704 | 09/05/2016 | 1260.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 09/05/2016 | 1739.00 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 09/05/2016 | 1739.00 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 09/05/2016 | 868.60 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 09/05/2016 | 2160.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 09/05/2016 | 580.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/05/2016 | 1150.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET ( FRIOS), DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/05/2016 | 1160.00 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/05/2016 | 590.00 | 00010959219757 | APARECIDA MARIA BIBIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/05/2016 | 1387.20 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/05/2016 | 700.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA UMA VIAGEM DE TAVARES/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E DE TAVARES/PB A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS LIGADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 E 26 DE ABRIL/2016VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/05/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 08/1994, E 09/1994 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002732 | 09/05/2016 | 348.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECARGAS, DE HP 485-A, PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/05/2016 | 650.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 09/05/2016 | 600.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 09/05/2016 | 539.99 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/05/2016 | 680.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002731 | 09/05/2016 | 522.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 REC HP 436-A C/MAGNETICO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 09/05/2016 | 710.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DE REGISTROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONAIS DAS OBRAS, AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/05/2016 | 180.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL FM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 09/05/2016 | 110.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO,E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL FM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/05/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002665 | 09/05/2016 | 1200.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CAMISAS GOLA POLO), DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/05/2016 | 100.00 | 00003668293430 | MARIA APARECIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/05/2016 | 150.00 | 00010370310403 | NORRANE ESTEFANE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS A TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/05/2016 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VISITAS COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NOS POVOADOS BELEM E JUREMA, E EM VISITAS NA SEDE, SUBSTITUINDO O VEICULO FIAT UNO,PLACA OXO 0299, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 E 22 DE ABRIL/2016.VEICULO:SIVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002674 | 09/05/2016 | 1132.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR DA FESTA DO FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 09/05/2016 | 240.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/05/2016 | 783.20 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002668 | 09/05/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 09/05/2016 | 240.00 | 00076078310453 | JOANA PINTO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCADOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA VISITA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 09/05/2016 | 1764.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( VASSOROES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/05/2016 | 1176.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( VASSOROES), DESTINADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 09/05/2016 | 940.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFET ( FRIOS,), PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 09/05/2016 | 300.00 | 00006549975433 | JULIANA BERNARDINO DE LIMA CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET ( JANTAR), DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002724 | 09/05/2016 | 18974.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LAMPADAS E REATORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002726 | 09/05/2016 | 588.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES, NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 09/05/2016 | 4600.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 09/05/2016 | 2000.17 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 16/05/2016 | 700.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO HORARIO NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 16/05/2016 | 3022.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO JC-EVENTOS: COM PRATOS, CADEIRAS, MESAS , DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 16/05/2016 | 470.00 | 00000384689132 | ROSIMERE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BUFFET, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 16/05/2016 | 1060.00 | 00010707685451 | ALDO MICHELSON ALVES DA SILBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/05/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA, E FISIO-QUIMICA, A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002889 | 16/05/2016 | 123.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E URSA LA3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002891 | 16/05/2016 | 861.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 DE OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, E AGUA DE COCO, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 16/05/2016 | 1300.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE 110 ( CENTO E DEZ), POSTES COM PARTE TINTA LATEX ,E PARTE TINTA ESMALTE SINTETICO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2016 | 11760.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 16/05/2016 | 1070.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET- CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/05/2016 | 7500.00 | 00005926938481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO, E RETIRANDO PEDRAS, QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEICULOS NA RUA JOSE ALMEIDA NEVES, BAIRRO VILA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 16/05/2016 | 136.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 16/05/2016 | 35.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DE PLANO EMPRESARIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/05/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/05/2016 | 600.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO VIA RADIO, NA RADIO A VOZ DO SERTAO LTDA-EPP, DA FESTA DO IV FORROJAO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 16/05/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PEÇAS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJAO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 16/05/2016 | 240.00 | 00008606473405 | PEDRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 16/05/2016 | 892.27 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS CETIM 3 LARGURAS CATARINENSE E XITA NO METRO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002814 | 16/05/2016 | 525.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS, PARA OS JOGADORES DA EQUIPE SUB-20, DO CAMPINENSE CLUB, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE SE APRESENTARAM NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTBOL DE CAMPO 2016, NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIOZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 16/05/2016 | 315.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SUB 20 DO CAMPINENSSE CLUB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01, 07, 08,14 E 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 16/05/2016 | 315.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SUB 20 DO CAMPINENSE CLUB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01, 07,08,14 E 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 16/05/2016 | 315.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SUB 20 CAMPINENSE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01, 07,8,14 E 15 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 16/05/2016 | 2500.00 | 00008656656481 | ALEX CAMBORIM DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS AEREAS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB COM DRONE, PARA VEICULAÇÃO NO DIA DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 16/05/2016 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 16/05/2016 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 16/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 16/05/2016 | 514.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002815 | 16/05/2016 | 1050.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 16/05/2016 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 14 DIAS DE ABRIL/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER O PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002860 | 16/05/2016 | 1169.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO LACHE DA EQUIPE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO GADO NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002892 | 16/05/2016 | 6820.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013, E PA ENCHEDEIRA.PLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/05/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : MAIO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002748 | 16/05/2016 | 1385.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002749 | 16/05/2016 | 1802.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/05/2016 | 619.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVOVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 16/05/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 16/05/2016 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO COSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/05/2016 | 804.64 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A RESERVA DE PASSAGENS AEREAS, A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, DESTINADAS AO PACIENTE JOVEM MATEUS ALVES PINTO, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA ACD, POR RECOMENDAÇÃO MEDICA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 16/05/2016 | 1350.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( SUCOS, AGUA DE COCO E FRIOS), DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/05/2016 | 250.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/05/2016 | 350.00 | 00010874352428 | JACILEIDE MACENA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/05/2016 | 250.00 | 00007560155456 | MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/05/2016 | 500.00 | 00033894400463 | ROSA RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2016 | 200.00 | 00030583384811 | SILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, E TRATAMENTO ESPECIALIZADO,TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002888 | 16/05/2016 | 371.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 16/05/2016 | 1568.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO PROJETO SOCIAL REFORCI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2016 | 3865.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/05/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 16/05/2016 | 84.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002787 | 16/05/2016 | 2502.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/05/2016 | 743.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 16/05/2016 | 1460.00 | 04518083000166 | AILTON RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ( 01 AR CONDICIONADO SAMSUNG), DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002816 | 16/05/2016 | 375.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002858 | 16/05/2016 | 2000.59 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002859 | 16/05/2016 | 2000.93 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002865 | 16/05/2016 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/05/2016 | 4081.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/05/2016 | 221.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002893 | 16/05/2016 | 385.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2016 | 8839.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 05/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/05/2016 | 195.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 16/05/2016 | 2529.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE MARÇO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 16/05/2016 | 1701.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE ABRIL- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 16/05/2016 | 2037.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE FEVEREIRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 16/05/2016 | 2219.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 16/05/2016 | 547.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2016 | 2496.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 16/05/2016 | 101.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 16/05/2016 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002770 | 16/05/2016 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PAGA INDEVIDAMENTE QUEAGUARDA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 16/05/2016 | 160.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 16/05/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 16/05/2016 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 16/05/2016 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/05/2016 | 1000.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( JARROS, POTES PLASTICOS E TIGELAS DE VIDRO), DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES NO DIA ALUSIVO AS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2016 | 3802.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/05/2016 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 16/05/2016 | 1402.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002812 | 16/05/2016 | 450.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E DIRETORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 16 DE MAIO2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002813 | 16/05/2016 | 450.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E DIRETORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 16/05/2016 | 4667.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2016 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA , COM A EQUIPE DA GERENCIA EXECULTIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NA ESCOLA E.E.M ELPIDIO DE ALMEIDA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 16/05/2016 | 385.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO, REMANECENTE EM CONTA DO CONVENIO 462/2013/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 16/05/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002864 | 16/05/2016 | 529.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT ESTRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 16/05/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 16/05/2016 | 1214.40 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002885 | 16/05/2016 | 303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIA UNO MILLEPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/05/2016 | 136.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/05/2016 | 35.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DE PLANO EMPRESARIAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 16/05/2016 | 4357.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE- COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/05/2016 | 90889.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%- , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/05/2016 | 33959.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDEB OUTROS E FUNDEB OUTROS CONTRATADOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/05/2016 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EJA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/05/2016 | 7787.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/05/2016 | 820.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, E RECUPERAÇÃO DO CAPU DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGG 0598, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 16/05/2016 | 5260.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS PTERIGIOS, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002753 | 16/05/2016 | 3603.63 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2016 | 7975.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/05/2016 | 7275.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/05/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2016 | 12900.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/05/2016 | 6000.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002759 | 16/05/2016 | 3780.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2016 | 6400.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 16/05/2016 | 1237.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 16/05/2016 | 126.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 16/05/2016 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/05/2016 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/05/2016 | 169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 16/05/2016 | 4295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002793 | 16/05/2016 | 6655.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002798 | 16/05/2016 | 3154.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002799 | 16/05/2016 | 4224.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 16/05/2016 | 480.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE TALHERES, PRATOS E CADEIRAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES , NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 16/05/2016 | 940.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE TALHERES, PRATOS E CADEIRAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 16/05/2016 | 350.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 16/05/2016 | 830.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 16/05/2016 | 498.69 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 01 CADEIRA BASE GIOBEL, 01 ESTANTE ACO PANDIN E 01 MESA SECRETARIA PANDIN), DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002817 | 16/05/2016 | 600.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO, NO DIA D CONTRA A GRIPE, REALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 16/05/2016 | 380.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002823 | 16/05/2016 | 132.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002824 | 16/05/2016 | 161.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO,PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002825 | 16/05/2016 | 261.61 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002826 | 16/05/2016 | 29.69 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002827 | 16/05/2016 | 168.40 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002828 | 16/05/2016 | 156.17 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO MILLE WAYPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002829 | 16/05/2016 | 124.60 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA VEICULOS:FIAT UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002830 | 16/05/2016 | 164.85 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA VEICULOS:FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002831 | 16/05/2016 | 113.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA VEICULOS:FIAT UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002832 | 16/05/2016 | 32.36 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO MILLEPLACA: MPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002833 | 16/05/2016 | 160.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO MILLEPLACA: MPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002834 | 16/05/2016 | 151.98 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO MILLEPLACA: MPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002835 | 16/05/2016 | 179.77 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: FIAT DUCATO MINIBUS 16PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002836 | 16/05/2016 | 163.84 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: FIAT DUCATO MINIBUS 16PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002837 | 16/05/2016 | 148.52 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: FIAT DUCATO MINIBUS 16PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002838 | 16/05/2016 | 200.30 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002839 | 16/05/2016 | 161.62 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002840 | 16/05/2016 | 494.91 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: MOG 1125 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002841 | 16/05/2016 | 164.87 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002842 | 16/05/2016 | 167.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002843 | 16/05/2016 | 226.59 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: VAN DUCATO MINIBUS 16PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002844 | 16/05/2016 | 190.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002845 | 16/05/2016 | 166.66 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATO MINIBUS 16PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 16/05/2016 | 2598.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 3 ARMARIOS ALTO PANDIM, 2 CADEIRAS GIRATORIAS CUSTON E 2 CADEIRAS EXEC E 3 MESAS SEC BERLIM), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002861 | 16/05/2016 | 908.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESELVEICULO: FIAT UNO, VAN E PALIOPLACAS: NPU 5271, KWZ 5800, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 16/05/2016 | 440.00 | 00037540282860 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002868 | 16/05/2016 | 1381.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002869 | 16/05/2016 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002870 | 16/05/2016 | 96.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: GOLPLACAS: NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002871 | 16/05/2016 | 234.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DULUB ATF, URSA SUPER, FILTRO TECFIL E FREIO BOSCHA 500MLVEICULO: VAN PLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002872 | 16/05/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERGORM E FILTRO TECFILVEICULO: FIAT PALIO PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002878 | 16/05/2016 | 610.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500VEICULO: VAN VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 16/05/2016 | 1120.00 | 07148740000119 | ROBSON A DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTENS,( EM MATERIAL LONADO COM FRIZO DE ALUMINIO E MOLDURA), DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO, E NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002886 | 16/05/2016 | 2483.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10 VEICULO: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO, E AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACAS: NPU 7716, NQH 7852 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002887 | 16/05/2016 | 2334.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002903 | 16/05/2016 | 6387.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002904 | 16/05/2016 | 6279.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0002905 | 16/05/2016 | 4244.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002906 | 16/05/2016 | 3154.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/05/2016 | 22482.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/05/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/05/2016 | 21490.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/05/2016 | 9162.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/05/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/05/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/05/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/05/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002934 | 16/05/2016 | 160.25 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002935 | 16/05/2016 | 150.63 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002890 | 16/05/2016 | 2707.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL BS 500VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA, CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPAVEICULO: NET 6930, KJN 9060 E MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 16/05/2016 | 1274.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: MONO NIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2016 | 4264.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA :MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2016 | 1865.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002936 | 17/05/2016 | 155.76 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002938 | 17/05/2016 | 139.04 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATO PLACA: KWZ 2800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002940 | 17/05/2016 | 170.73 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002937 | 17/05/2016 | 193.20 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002939 | 17/05/2016 | 108.17 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/05/2016 | 24630.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/05/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003073 | 23/05/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 23/05/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/05/2016 | 299.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/05/2016 | 9000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/05/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002964 | 23/05/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002965 | 23/05/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/05/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/05/2016 | 4780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/05/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/05/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003121 | 23/05/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 23/05/2016 | 1900.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, EM RETRO ESCAVADEIRA, REFORMAS DE BARRACAS, FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO E CONCERTO DE PORTAS E FECHADURAS, EM PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 23/05/2016 | 2850.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE MARKETING ( CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DESIGN, TEXTOS E MATERIAIS PUBLICITARIOS), EM MIDIA DE AGÕES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 23/05/2016 | 480.00 | 00008769003416 | ELLEM DIONE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2016 | 255.00 | 00003602017419 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 23/05/2016 | 650.00 | 00009335007420 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SOBREMESAS, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MAES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 23/05/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/05/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/05/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/05/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, NO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 23/05/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 23/05/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 23/05/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 23/05/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 23/05/2016 | 170.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE HP 1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003160 | 23/05/2016 | 800.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 23/05/2016 | 3436.64 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E.AA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 23/05/2016 | 3246.79 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..VEICULO: MOTONIVELADORA 120K.AA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/05/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/05/2016 | 9360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 23/05/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 23/05/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 23/05/2016 | 190.00 | 00070302074406 | MARCELO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 23/05/2016 | 190.00 | 00012923100492 | JOSE CLISTEM GILIARD COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/05/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 23/05/2016 | 885.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BALOES JUNINOS SIMPLES TRAD 3S 50CM E BALOES SIMPLES CHITA N-4), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 23/05/2016 | 2056.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ( MONTAGEM, PALCO, SOM, FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS), QUE TRABALHARAM NA FESTA DO FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003154 | 23/05/2016 | 800.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ( MONTAGEM, PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, FILMAGEM E BANHEIROS QUIMICOS), NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 23/05/2016 | 2001.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, E (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL ), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA GABRIEL DINIZ, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 23/05/2016 | 1080.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 ( TRINTA E SEIS) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA GABRIEL DINIZ, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJAO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/05/2016 | 660.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 ( VINTE E DUAS) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DORGIVAL DANTAS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJAO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 23/05/2016 | 1369.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DORGIVAL DANTAS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJAO 2016,DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 23/05/2016 | 170.00 | 00028767102859 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DURANTE A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/05/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 23/05/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 23/05/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 23/05/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 23/05/2016 | 1050.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MANUTANÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 23/05/2016 | 3700.00 | 00070015752402 | JOSE ABEL VIEIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 23/05/2016 | 900.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE 17 ( DEZESSETE), POSTES COM PARTE TINTA LATEX ,E PARTE TINTA ESMALTE SINTETICO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, E PINTURA DAS GRADES DA PASSARELA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 23/05/2016 | 780.00 | 00012213808422 | MARCOS LIMA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE 21 ( VINTE E UM) QUEBRA MOLAS, EM DIVERSOS PONTOS DA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003004 | 23/05/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/05/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/05/2016 | 31391.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/05/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/05/2016 | 11540.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/05/2016 | 2157.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 23/05/2016 | 22238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 23/05/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 23/05/2016 | 1300.00 | 00004310106412 | PAULO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE CHURRASCO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO, E ENTREGA DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 23/05/2016 | 590.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO, E ENTREGA DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 23/05/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 23/05/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 23/05/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 23/05/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 23/05/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 23/05/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 23/05/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 23/05/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 23/05/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 23/05/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 23/05/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 23/05/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 23/05/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 23/05/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 23/05/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 23/05/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 23/05/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 23/05/2016 | 310.00 | 00010346517494 | MARIA MONICA M DOS S ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 23/05/2016 | 2360.00 | 00028224605825 | JOSIVAN CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CONTORNO DA RUA MARIA FELIX , E DIVERSOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 23/05/2016 | 3300.00 | 00009924785886 | LOURINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, E PRAÇA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 23/05/2016 | 300.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS- FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09,16, 23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 23/05/2016 | 300.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 23/05/2016 | 880.00 | 00041676772880 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 23/05/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 23/05/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 23/05/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 23/05/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/05/2016 | 1600.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I- ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220V BR, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/05/2016 | 390470.83 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/05/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/05/2016 | 24173.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/05/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/05/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/05/2016 | 63627.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/05/2016 | 27317.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/05/2016 | 16720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/05/2016 | 22659.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/05/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/05/2016 | 26227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/05/2016 | 420.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 JANELAS ( MEDINDO 50:00X 60:00), E CONCERTO DE PORTAO NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 23/05/2016 | 4180.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTOES ( 3 PORTOES, 4 PORTAS DE FERRO E 4 TROCA DE FECHADURAS), NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003072 | 23/05/2016 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 23/05/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 23/05/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 23/05/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 23/05/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 23/05/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 23/05/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 23/05/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 23/05/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 23/05/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003142 | 23/05/2016 | 5199.60 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 23/05/2016 | 100.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 23/05/2016 | 204.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 23/05/2016 | 130.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA HP 1132 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003155 | 23/05/2016 | 4800.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALINOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 23/05/2016 | 603.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 23/05/2016 | 480.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E LOUÇAS, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 23/05/2016 | 940.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E LOUÇAS, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002941 | 23/05/2016 | 144.45 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002942 | 23/05/2016 | 151.85 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002943 | 23/05/2016 | 146.49 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 23/05/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 23/05/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 23/05/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UBS III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 23/05/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/05/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 23/05/2016 | 3376.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I- ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 02 TELEVISORES EM CORES TC 32 A400B E 01 TV PH32U20DSGW LED PHILCO), DESTINADOS AS UBS´S III, VI E VII, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002997 | 23/05/2016 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70R14) , DESTINADA A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002998 | 23/05/2016 | 590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR GOLG5, KIT AMORT SUSP TRASEIRO GOL) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002999 | 23/05/2016 | 280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 23/05/2016 | 571.20 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 23/05/2016 | 2500.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, E 01 SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA ACADEMIA DA SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIROLEAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003008 | 23/05/2016 | 549.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE SAUDE, E ADSIVAÇÃO DE AMBULANCIA DA FROTA DE VEICULOS DESTA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/05/2016 | 8175.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/05/2016 | 8175.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/05/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/05/2016 | 27320.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/05/2016 | 40210.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/05/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/05/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/05/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/05/2016 | 27219.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/05/2016 | 69910.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/05/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/05/2016 | 18440.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/05/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/05/2016 | 7380.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/05/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/05/2016 | 17060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/05/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003067 | 23/05/2016 | 2366.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003068 | 23/05/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003069 | 23/05/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2016.VEICULO: FIAT UNO MILLE 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003070 | 23/05/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA:KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 23/05/2016 | 880.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 23/05/2016 | 75.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: MQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 23/05/2016 | 1330.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 02 ESTANTES DESM 300 MM, 02 LONGARINA SEC ECON INJ E 3 LUGARES, 10 CADEIRAS PLASTICAS E 02 MESAS PLASTICAS), DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 23/05/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 23/05/2016 | 9008.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: EXERCICIO ANO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 23/05/2016 | 158.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/05/2016 | 8480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/05/2016 | 7668.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2016 | 880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/05/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 25/05/2016 | 3700.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO, PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A O EVENTO RELIGIOSO DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO, REALIZADO DE FRONTE A IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL ARCANJO NESTA CIDADE DETAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 25/05/2016 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 25/05/2016 | 880.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/05/2016 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ( NO ESCRITORIO DE IRAMILTON), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 25/05/2016 | 440.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/05/2016 | 400.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 NOS POVOADOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL E MAIO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 25/05/2016 | 600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 25/05/2016 | 525.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DO DIA 18 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/05/2016 | 480.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/05/2016 | 950.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO DO JC EVENTOS, COMO TAMBEM TALHERES, PRATOS E MESAS ORNAMENTADAS, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 25/05/2016 | 280.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, BANDEIJAS E JARRAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DO NASF ( NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA), REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/05/2016 | 800.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS PSF´S, NOS POVO BELEM, JUREMA E SILVESTRE, PARA ENCONTROS E PALESTRAS COM AS GESTANTES, IDOSOS E CRIANÇAS, NA CAMPANHA H1N1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 25/05/2016 | 213.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA LOG 500BANHO BRAO FIXO PT, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003264 | 25/05/2016 | 312.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003265 | 25/05/2016 | 180.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATO PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003266 | 25/05/2016 | 479.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003267 | 25/05/2016 | 355.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 25/05/2016 | 333.60 | 11573987000150 | MARIA SALETE JORDAO MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONJUNTO LUMINARIA, E ELETRICOS) , DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE TOTEM NAS ACADEMIAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, E NO JARDIMPLANAUTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003271 | 25/05/2016 | 2036.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS PLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003272 | 25/05/2016 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR E FILTRO TECFIL PSL 560VEICULO: GOL 2009PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003273 | 25/05/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIAT UNO MILLEPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003274 | 25/05/2016 | 576.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS VEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003275 | 25/05/2016 | 1557.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT DUCATO, FIAT PALIO1.4 E UNO MILLEPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 25/05/2016 | 2400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: LZA 9643 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 25/05/2016 | 600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 25/05/2016 | 2500.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOs A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003279 | 25/05/2016 | 269.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIA UNO MILLEPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003280 | 25/05/2016 | 799.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003282 | 25/05/2016 | 1153.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003283 | 25/05/2016 | 480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: mon 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003284 | 25/05/2016 | 292.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI BRUTUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 25/05/2016 | 60.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 25/05/2016 | 60.00 | 00070301779406 | EDMILSON AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003206 | 25/05/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 25/05/2016 | 300.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUDAS-FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/05/2016 | 300.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 25/05/2016 | 60.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 25/05/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 25/05/2016 | 60.00 | 00065978366420 | SEBASTIAO JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 25/05/2016 | 300.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 25/05/2016 | 470.00 | 00043977545434 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 25/05/2016 | 300.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 25/05/2016 | 170.00 | 00008772458437 | RODRIGO SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, VIGIANDO AS ORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24 E 25 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 25/05/2016 | 1300.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0003231 | 25/05/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 25/05/2016 | 120.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANICA, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 25/05/2016 | 880.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS- FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 02,09,16,23 E 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 25/05/2016 | 1360.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, NO POV SILVESTRE, NA RUA BENEDITO VIEIRA E REPARO DE CALÇAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003278 | 25/05/2016 | 616.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/05/2016 | 880.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PARA A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 25/05/2016 | 300.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DE TERNOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL, PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 25/05/2016 | 170.00 | 00003088739476 | ANTONIO INACIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DURANTE A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 25/05/2016 | 170.00 | 00096607254420 | FRANCISCO CAPITULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DURANTE A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 25/05/2016 | 170.00 | 00062552376487 | JOSE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 25/05/2016 | 170.00 | 00003585081428 | CLAUDEMAR RODRIGUES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 25/05/2016 | 170.00 | 00002765112479 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 25/05/2016 | 170.00 | 00008482249495 | MARCIEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 25/05/2016 | 170.00 | 00079791638420 | EDVALDO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 25/05/2016 | 255.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E TAMBEM NO DIA DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 25/05/2016 | 170.00 | 00000914195492 | ANSELMO OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 25/05/2016 | 170.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 25/05/2016 | 170.00 | 00089098188400 | VITAL CAMPOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 25/05/2016 | 170.00 | 00052058794400 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 25/05/2016 | 255.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E TAMBEM DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/05/2016 | 170.00 | 00070301779406 | EDMILSON AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 25/05/2016 | 170.00 | 00039782219851 | VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 25/05/2016 | 170.00 | 00005564386477 | VIANEY PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 25/05/2016 | 170.00 | 00003276306476 | EDNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 25/05/2016 | 255.00 | 00065978366420 | SEBASTIAO JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E TAMBEM DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 25/05/2016 | 170.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 25/05/2016 | 255.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E TAMBEM NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 25/05/2016 | 170.00 | 00006968939401 | LENILDO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 25/05/2016 | 255.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E TAMBEM NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 25/05/2016 | 170.00 | 00006389542402 | MARCONILDO MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 25/05/2016 | 170.00 | 00018975404854 | MESSIAS BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 25/05/2016 | 255.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, E TAMBEM NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOS DIAS 26 ,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 25/05/2016 | 170.00 | 00011652695460 | MICAEL FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 25/05/2016 | 880.00 | 00007017115406 | ANDERSOM ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM RONDA, VIGIANDO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 11 A 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 25/05/2016 | 630.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, NA FESTA DO IV FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/05/2016 | 630.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, NA FESTA DO IV FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 25/05/2016 | 630.00 | 00068576838591 | MARCIO ROBERTO MENDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SEGURANÇA, NA FESTA DO FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, E NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 25/05/2016 | 1300.00 | 00004346339840 | JOSE CORREIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, EM CASA DE APOIO MONTADA PARA A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PREPARANDO REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E PARA OS ASSISTENTES DE PALCO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, COMO TAMBEM NO DIAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/05/2016 | 170.00 | 00008772458437 | RODRIGO SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003255 | 25/05/2016 | 344.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS TNT E PLACA EVA BRILHO 44X56), DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FORROJAO 2016, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/05/2016 | 170.00 | 00010707685451 | ALDO MICHELSON ALVES DA SILBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 25/05/2016 | 170.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003268 | 25/05/2016 | 245000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DAS BANDAS FORRO BAKANA, GABRIEL DINIZ, FEITIÇO DE MENINA, DORGIVAL DANTAS, E BATISTA LIMA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO IV FORROJÃO 2016 , NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003276 | 25/05/2016 | 755.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003281 | 25/05/2016 | 632.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: URSA LA3, URSA SUPER, OLEO VR LUB E MOBIL DESELVAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 25/05/2016 | 600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 25/05/2016 | 818.20 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( SABONETES E KITS DE GOSMETICOS), DESTINADOS A DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO PITOMBA, PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 25/05/2016 | 525.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/05/2016 | 430.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 CADEIRA DE RODAS LOG 2002 NYLON B FIXO PT), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 25/05/2016 | 213.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 CADEIRA LOG 500 BANHO BRAO FIXO PT), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 25/05/2016 | 600.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/05/2016 | 525.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DO DIA 18 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003256 | 25/05/2016 | 2943.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/05/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003277 | 25/05/2016 | 554.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003332 | 30/05/2016 | 520.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003287 | 30/05/2016 | 256.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003335 | 30/05/2016 | 398.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003285 | 30/05/2016 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 30/05/2016 | 120.00 | 00003585081428 | CLAUDEMAR RODRIGUES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE MATOS, NA MURADA DO PREDIO DA SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: 09 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/05/2016 | 1468.51 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS CETIM LISO, MURIM E VOAL), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003286 | 30/05/2016 | 1302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, E CAÇAMBAPLACAS: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003288 | 30/05/2016 | 8088.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, E CAMINHAO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013 E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003291 | 30/05/2016 | 284.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, PLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FLUA PETROBRAS E GRAXA UNIGRAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003325 | 30/05/2016 | 6522.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013PLACAS: OGG 6285, OGG 6315,COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003333 | 30/05/2016 | 1899.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, E F4000PLACAS: KJN 9060, MNU 9639 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/05/2016 | 850.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, E DE TODA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/05/2016 | 1150.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRIOS, AGUA DE COCO, GELO E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: FORRO BACANA, E DORGIVAL DANTAS, QUE SE APRESENTARAM DIA 28, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/05/2016 | 1150.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRIOS, AGUA DE COCO, GELO E SUCOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: FORRO BACANA, GABRIEL DINIZ E NIVALDO E ADRIANO, QUE SE APRESENTARAM DIA 27, NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/05/2016 | 1170.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANHEIROS QUIMICOS, PINTURA DE POSTES, E VIGILANTES DIURNOS, DURANTEA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/05/2016 | 378.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21,26 E 27 DE MAIO E NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 30/05/2016 | 350.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PASTEIS), DESTINADOS A LANCHES NO CAMARIM DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/05/2016 | 480.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIAS 01,07,08,14,15,21,26 E 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/05/2016 | 590.00 | 00063109433320 | NILTON RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, NAS PRAÇAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 11 A 27 DE MAIO/2016, NO HORARIO DAS 17:OO HS AS 02:00 HS DA MANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006714421478 | MICHEL ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DIURNA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO PERIODO DE 11 A 27 DE MAIO/2016, COMO TAMBEM NOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DAS PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/05/2016 | 480.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,07,08,14,15,21,26 E 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/05/2016 | 378.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21,26 E 27 DE MAIO E NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/05/2016 | 378.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21,26 E 27 DE MAIO, E NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/05/2016 | 515.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VIGILANTES NOTURNOS, QUE TRABALHARAM NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 30/05/2016 | 1100.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR ( 180 KVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00002324161419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COORDENADORES, E SEGURANÇAS DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003350 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM, DO IV FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042016 | 0003355 | 30/05/2016 | 51000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESTRUTURA DE APOIO, DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 30/05/2016 | 1365.10 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO FORROJÃO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/05/2016 | 590.00 | 00005926940460 | NIVALDO GENESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE MEIO FIO, NAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/05/2016 | 320.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO REALIZANDO MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO, EM ALGUMAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/05/2016 | 120.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM VIRTUDE DE PROBLEMA MECANICO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE JUNHO/2016.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416-E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/05/2016 | 470.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, DA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 11 A 26 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/05/2016 | 770.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 62 METROS DE CALÇAMENTO, E PAREDES DE MURETAS, NA RUA ANTONIO PAULINO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003331 | 30/05/2016 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E RETRO CATERPILAR 2013PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB GRENA, DULUB HIDRAULICO 68 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003334 | 30/05/2016 | 1019.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/05/2016 | 150.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISSÃO, DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARESPLACA: NPX 6961 ENPX 6111REFERENCIA: MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003299 | 30/05/2016 | 7086.60 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 62 (SESSENTA E DUAS) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003300 | 30/05/2016 | 1544.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003301 | 30/05/2016 | 1240.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: PFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003302 | 30/05/2016 | 1616.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003303 | 30/05/2016 | 1614.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/05/2016 | 1544.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003305 | 30/05/2016 | 1533.87 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003306 | 30/05/2016 | 868.60 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003307 | 30/05/2016 | 1971.20 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/05/2016 | 345.00 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003326 | 30/05/2016 | 3986.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPX 6961, OFG 6340, NPX 6961, OGD 1526, NPX 6111, OGE 6270, OGF 2800, OGF 2440, MON 1604, OFB 3129, MON 1644COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI BRUTUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003327 | 30/05/2016 | 1553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003328 | 30/05/2016 | 418.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003329 | 30/05/2016 | 271.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003330 | 30/05/2016 | 183.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003341 | 30/05/2016 | 158.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULOS: ONIBUSESCOLARESPLACAS: OFG 2440 E OFG 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003343 | 30/05/2016 | 2031.75 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, RELATIVO A 21 VIAGNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003344 | 30/05/2016 | 1850.40 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003345 | 30/05/2016 | 1850.40 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/05/2016 | 492.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003289 | 30/05/2016 | 4343.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO 2008, AMBULANCIA SAVEIRO2016 E AMBULANCIA RENALTPLACAS: NPU 7716, MOG 1125, QFK 4284, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/05/2016 | 450.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULOS:FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIROPLACA: OGF 0788 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003324 | 30/05/2016 | 2371.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003336 | 30/05/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR 20WVEICULO: GOL 2009PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003337 | 30/05/2016 | 2030.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BSVEICULO: PALIO 1.4, VAN DUCATO, E VAN VERANEIO.PLACAS: NPU 5281, KWZ 5800, JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003338 | 30/05/2016 | 3736.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10 VEICULO: AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 1.6 E AMBULANCIA CHASSIPLACAS: NQH 7852, MOG 1125 E NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003340 | 30/05/2016 | 870.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULOS: DUCATO, FIAT UNOS, AMBULANCIAS E GOLPLACAS: NPU 7716, OGG 0598, 0349, OGF 9788, MOG 1125, QFK 4284 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003351 | 30/05/2016 | 1874.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/05/2016 | 4634.07 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/05/2016 | 6430.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA, NA REALIZAÇÃO DE 10 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/05/2016 | 360.00 | 00012894829850 | JOÃO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA AO EVENTO AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/05/2016 | 1180.00 | 00074672843491 | FRANCISCO PETRONIO PIRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, E TRANSMISSÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/05/2016 | 60.00 | 00003585081428 | CLAUDEMAR RODRIGUES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO, REALIZADO DE FRONTE A IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003342 | 30/05/2016 | 970.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: SPIM, FIAT FRONTIER, DUCATO, D-20 CARRO SOM, VERANEIO, RETRO ESCAVADEIRA E PIPA PACPLACA: QFG 1515, KFG 9515, KFG 9514, OFG 1764, KWZ 5800, CEN 0767, JFD 6715 E MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/06/2016 | 1274.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: NIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/06/2016 | 570.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PIPA DO PAC, CARROÇA DO TRATOR LIXO, MOTO NIVELADORA E CARRO DE SOMPLACA: OGG 6315 E CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2016 | 4751.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA :JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/06/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/06/2016 | 60.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO 2016, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/06/2016 | 1199.83 | 11005387000195 | INSDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, ( GIRANDOLAS), DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/06/2016 | 60.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO 2016, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/06/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO 2016, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/06/2016 | 60.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO, REALIZADO PELA PÁROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003366 | 01/06/2016 | 4533.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003367 | 01/06/2016 | 281.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003368 | 01/06/2016 | 1606.93 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003369 | 01/06/2016 | 3213.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003370 | 01/06/2016 | 866.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003371 | 01/06/2016 | 4533.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003372 | 01/06/2016 | 1152.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/06/2016 | 3329.66 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003374 | 01/06/2016 | 2853.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003375 | 01/06/2016 | 2601.06 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003376 | 01/06/2016 | 1403.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/06/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/06/2016 | 158.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003388 | 01/06/2016 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/06/2016 | 200.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/06/2016 | 900.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ( FILTRO COMBUSTIVEL, ANEL BIJAO, E OLEO EVOL FULLTECH), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003399 | 01/06/2016 | 7952.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( PLACAS DE PVC, LONA ( TIPO BANNER), DESTINADAS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/06/2016 | 570.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VA DUCATOPLCA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/06/2016 | 650.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003422 | 01/06/2016 | 2448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003423 | 01/06/2016 | 2894.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003424 | 01/06/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/06/2016 | 621.50 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 E VOLTA DIA 13 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 E VOLTA DIA 17 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003439 | 01/06/2016 | 159.98 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003440 | 01/06/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003441 | 01/06/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003442 | 01/06/2016 | 166.72 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003443 | 01/06/2016 | 171.04 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003444 | 01/06/2016 | 161.74 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003450 | 01/06/2016 | 4512.16 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003451 | 01/06/2016 | 2800.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/06/2016 | 2986.70 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003455 | 01/06/2016 | 9401.29 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME BM 01, CONTRATO Nº 78/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00792016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/06/2016 | 400.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: UNO OXO 0549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003460 | 01/06/2016 | 7952.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BANNER, PLACAS PVC E DIVERSAS), DESTINADAS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003463 | 01/06/2016 | 375.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003464 | 01/06/2016 | 460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/06/2016 | 912.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DE CRIANÇA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003471 | 01/06/2016 | 4889.16 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003472 | 01/06/2016 | 2104.21 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/06/2016 | 140.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: GOL, FIATS UNOS, PLACA: NPU 7716, OGG 0598, OXO 0349, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003484 | 01/06/2016 | 3325.47 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OFG 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003486 | 01/06/2016 | 3513.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2016, AMBULANCIA SAVEIRO 2009, AMBILABCIA RENAULT MASTER E GOL 1.6PLACAS: QFK 4284, MOG 1125, NPU 7716 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003493 | 01/06/2016 | 1436.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: PALIO FIAT 1.4 E DUCATO MINIBUSPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/06/2016 | 450.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003509 | 01/06/2016 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003523 | 01/06/2016 | 626.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 REC SAMSUNG CSX 3405W, 09 REC SAMSUNG ML 2165W, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003528 | 01/06/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/06/2016 | 141.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/06/2016 | 947.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/06/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/06/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/06/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS MARIANA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/06/2016 | 379.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOI, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/06/2016 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/06/2016 | 170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/06/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/06/2016 | 136.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/06/2016 | 301.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA), DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2016 | 600.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE, E CAMPINA GRANDE /PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002877335488 | WANDELEY MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ENFERMEIRO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2016 | 275.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2016 | 250.00 | 00007402891445 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIO PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2016 | 500.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E RECIFE-PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2016 | 375.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 08 DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, e CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2016 | 350.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2016 | 275.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 09 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2016 | 250.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL E MAIO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003590 | 01/06/2016 | 35.63 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: PALIO PLACA: NPU 5281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003592 | 01/06/2016 | 155.60 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003593 | 01/06/2016 | 165.72 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003594 | 01/06/2016 | 152.17 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003595 | 01/06/2016 | 136.89 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003596 | 01/06/2016 | 132.26 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003597 | 01/06/2016 | 141.84 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003598 | 01/06/2016 | 168.67 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003600 | 01/06/2016 | 177.07 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003601 | 01/06/2016 | 175.55 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003602 | 01/06/2016 | 35.41 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003604 | 01/06/2016 | 153.76 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003605 | 01/06/2016 | 154.62 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003606 | 01/06/2016 | 179.86 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003607 | 01/06/2016 | 179.87 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003608 | 01/06/2016 | 170.98 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003609 | 01/06/2016 | 144.46 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003610 | 01/06/2016 | 167.16 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 14 E VOLTA DIA 15 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003614 | 01/06/2016 | 174.48 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2016 | 22766.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/06/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/06/2016 | 5226.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/06/2016 | 22071.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS, E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/06/2016 | 9162.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/06/2016 | 2081.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/06/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/06/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2016 | 180.10 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003359 | 01/06/2016 | 820.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/06/2016 | 900.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMESTICOS ( 05 COLCHOES GAZIM SUPREME D20, SOLTEIRO 14 CMX), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003377 | 01/06/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17,GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003378 | 01/06/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/06/2016 | 1240.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRIOS, SONHOS E PAES RECHEADOS), DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, COM OS PROFESSORES DE 1º AO 5º ANOS, E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07 E 09 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003386 | 01/06/2016 | 985.60 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/06/2016 | 760.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 02 ROTEADORES AUTDOOR WON 5000), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET DOS TELECENTROS, LOCALIZADOS NO POV SILVESTRE E NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003393 | 01/06/2016 | 2000.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003394 | 01/06/2016 | 1090.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6911 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003397 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003400 | 01/06/2016 | 1387.20 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/06/2016 | 285.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/06/2016 | 154.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/06/2016 | 230.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/06/2016 | 200.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/06/2016 | 165.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2016 | 334.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/06/2016 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/06/2016 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/06/2016 | 60.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/06/2016 | 220.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003415 | 01/06/2016 | 1214.40 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/06/2016 | 910.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/06/2016 | 1010.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6911 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/06/2016 | 1290.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003425 | 01/06/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA AS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003426 | 01/06/2016 | 13069.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003427 | 01/06/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003428 | 01/06/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003431 | 01/06/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/06/2016 | 290.00 | 00006060308406 | GILBERTO JUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 25 METROS DE FORRO PVC, NA SECRETARIA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/06/2016 | 1130.00 | 00006060308406 | GILBERTO JUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 36 METROS DE FORRO PVC, NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/06/2016 | 1321.60 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0003453 | 01/06/2016 | 525.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/06/2016 | 210.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/06/2016 | 150.00 | 00034056807434 | MARIA JOSÉ MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/06/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003479 | 01/06/2016 | 1980.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/06/2016 | 480.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE MAIO/2016VEICULO: ONIBUS,PLACA: OGF 6340, OGF 2440, OGD 1526, OGF 2800, MON 5295, NPX 6111, NPR 2471, MON 1604, NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003487 | 01/06/2016 | 5105.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGF 6340, OFG 2440, OGF 2800, NPX 6111, MON 1644, OGD 1526, NPX 6961, MON 1604, OGE 5270 E OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003496 | 01/06/2016 | 166.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003497 | 01/06/2016 | 362.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003498 | 01/06/2016 | 2026.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003500 | 01/06/2016 | 1110.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/06/2016 | 360.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E REFORMA DE FIGURINOS, DESTINADOS A QUADRILHA BALÃO DOURADO, EM APRESENTAÇÃO NO SÃO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/06/2016 | 744.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003510 | 01/06/2016 | 390.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003511 | 01/06/2016 | 687.10 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS, FRUTAS E GALINHA CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003512 | 01/06/2016 | 1840.35 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003513 | 01/06/2016 | 417.30 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003514 | 01/06/2016 | 1163.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, LEGUMES E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003515 | 01/06/2016 | 2002.10 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003516 | 01/06/2016 | 942.78 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003517 | 01/06/2016 | 915.35 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003518 | 01/06/2016 | 1218.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003519 | 01/06/2016 | 1504.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003520 | 01/06/2016 | 1561.77 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, E TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003521 | 01/06/2016 | 409.05 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003522 | 01/06/2016 | 336.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003524 | 01/06/2016 | 1693.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TURBECULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003525 | 01/06/2016 | 957.90 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS, FEIJÃO DE CORDA, QUEIJO COALHO ,) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003526 | 01/06/2016 | 720.83 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003527 | 01/06/2016 | 867.65 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS E VERDURAS ) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003531 | 01/06/2016 | 1269.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003532 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/06/2016 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/06/2016 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/06/2016 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003566 | 01/06/2016 | 868.60 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 ( VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/06/2016 | 370.08 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO JUREMA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB 3129, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 20,23,24 E 25 DE MAIO/2016.VEICULO: GM S-10 EXECUTIVE ANO 2014PLACA: HWW 4745-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003582 | 01/06/2016 | 219.71 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/06/2016 | 19.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DE PLANO EMPRESARIAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/06/2016 | 60.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2016 | 4357.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/06/2016 | 90654.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% E MAG CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DOMES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/06/2016 | 33982.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%- AUX SERVIÇOS. MERENDEIRAS, MOTORISTAS , VIGILANTES, FUNDB OUTROS, E CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/06/2016 | 3665.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/06/2016 | 7787.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, PROFESSORES E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003358 | 01/06/2016 | 938064.36 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003383 | 01/06/2016 | 208747.66 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.658-60, SICONV/SIAF Nº 799.914/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TP Nº 01/2016CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 019/2016. | 00192016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003384 | 01/06/2016 | 220330.54 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.659-85, SICONV/SIAF Nº 799.913/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TP Nº 01/2016CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016 | 00192016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003387 | 01/06/2016 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PITO P/RODA 215/17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003390 | 01/06/2016 | 1140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BATERIA UNIMAX), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003392 | 01/06/2016 | 470.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( CAMARA IMPORTADA 12.5), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA PACPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/06/2016 | 200.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/06/2016 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PACPLACA:OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003456 | 01/06/2016 | 15235.15 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 79/2016, TOMADA DE PREÇO 07/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00792016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ADORDEON, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/06/2016 | 2254.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( TUBOS ESGOTO PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MANOEL ROBERTO, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003469 | 01/06/2016 | 581.07 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( GLOBO BOLA BOCA 15), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003470 | 01/06/2016 | 15911.87 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/06/2016 | 1250.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: RETRO ESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/06/2016 | 830.00 | 00003585938400 | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA FESTA DE ALUSIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 07 DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003490 | 01/06/2016 | 447.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003492 | 01/06/2016 | 2243.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003494 | 01/06/2016 | 570.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ONIBUSPLACA: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/06/2016 | 1460.00 | 04518083000166 | AILTON RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FRONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 APARELHO DE AR SPLIT 9000 INTERNO E 01 (UM) EXTERNO), DESTINADO AO PREDIO DA RECEPTORA DE TV, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/06/2016 | 730.00 | 00003434160426 | EDIVALDO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( BORRACHARIA, E CONCERTO DE MANGUEIRA), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROSECAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, E DO CAMINHAO CAÇAMBA DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2016 | 11856.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003360 | 01/06/2016 | 1107.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO, DA BANDA BATISTA LIMA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003361 | 01/06/2016 | 828.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO, DA BANDA FORRO BACANA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003362 | 01/06/2016 | 444.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003363 | 01/06/2016 | 1068.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA DE COCO, GELO, SUCOS E AGUA MINERAL), DESTINADOS AO CAMARIN DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/06/2016 | 1295.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, NA FESTA DO FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/06/2016 | 1365.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA DO CANTOR BATISTA LIMA, NA FESTA DO FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/06/2016 | 1400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA DE FORRO BAKANA, NA FESTA DO FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/06/2016 | 1260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, NA FESTA DO FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003457 | 01/06/2016 | 2437.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A FESTA DO IV FORROJAO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003449 | 01/06/2016 | 2500.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BLOCOS ANOTAÇÕES, CARIMBOS E XEROX), DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/06/2016 | 266.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DE PLANO EMPRESARIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/06/2016 | 19.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DE PLANO EMPRESARIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/06/2016 | 60.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/06/2016 | 130.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/06/2016 | 70.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/06/2016 | 940.00 | 00006060308406 | GILBERTO JUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, EM 02 SALAS E 02 BANHEIROS DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM CATA VENTO, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS CASTANHEIRA, CONTENDAS, FALA I, FALA II, LARGE GRANDE, CUMBRE, RIACHO DO MEIO E LAGEDO BONITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/06/2016 | 1386.70 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA, PITOMBA, RIACHO DO MEIO, MINADOURO, PAU DARCO, CUMBRE CACIMBINHA, CASTANHEIRA E CONTENDAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/06/2016 | 1960.00 | 00003113263409 | ROGERIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR O PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, NOS SITIOS CUMBRE, PAU DARCO, LAGEDO BONITO, LARGE GRANDE, QUEIMADAS, PITOMBA, RIACHO DO MEIO, CACHOEIRA LISA E MINADOURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE ABRIL E MAIO/2016.VEICULOS: D-20PLACA: HUC 3480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003483 | 01/06/2016 | 355.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPAE MOTONIVELADORAPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: TIRRENO ARLA E URSA LA- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003485 | 01/06/2016 | 9130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO PIPAE CAMINHAO BASCULANTEPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003495 | 01/06/2016 | 419.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/06/2016 | 3750.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SITIOS MANOEL DO MATO, MINADOURO, CACIMBINHA, CIMBRE, CAMPOS E URUBU, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/06/2016 | 9.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/06/2016 | 420.00 | 00091084342472 | MIGUEL LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O SITIO ALEGRE AO SITIO SERRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JUNHO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003429 | 01/06/2016 | 2410.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003454 | 01/06/2016 | 19860.60 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME BM 01, CONTRATO Nº 78/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016.E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00792016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003478 | 01/06/2016 | 1077.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TURBECULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003488 | 01/06/2016 | 475.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2016 | 200.00 | 00012047484464 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/06/2016 | 1042.94 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/06/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/06/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRONAF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/06/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/06/2016 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/06/2016 | 68.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/06/2016 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2016 | 3865.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003391 | 01/06/2016 | 1890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU GOODYEAR 245/70R16 ARMORTRAC), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003491 | 01/06/2016 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003529 | 01/06/2016 | 696.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 REC HP 2612-A, E 10 REC HP 435-A, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/06/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2016 | 4081.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2016 | 375.00 | 00006873009407 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TREIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003489 | 01/06/2016 | 599.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/06/2016 | 337.02 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/06/2016 | 242.98 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003591 | 01/06/2016 | 160.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003599 | 01/06/2016 | 122.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003603 | 01/06/2016 | 200.51 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2016 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 06/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/06/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 09/1994, E 10/1994 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/06/2016 | 3299.70 | 00032139772415 | SELMA CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO DE PARECER JURIDICO Nº 08/2016, O QUAL POSSUI OBJETO A DELIBERAÇÃO A RESPEITO DO PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS, DOS ANOS 2013,2014,2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00079794050482 | FRANCISCO CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ARCORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0000775-73.2014.815.0311, SANANDO AS SEGUINTES VERBAS TRABALHISTAS: 13º SALARIO DE 2009 A 2013, FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3, REFERENTE AO PERIODO DE 2009 A 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2016 | 2496.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003762 | 13/06/2016 | 799.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003757 | 13/06/2016 | 417.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/06/2016 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CTPS, QUE SERA REALIZADO NO SENAC- CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15,16 E 17 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 13/06/2016 | 480.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NOS POV BELEM, JUREMA, SITIOS MOCAMBO, PEDRO E ARARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 13/06/2016 | 710.00 | 00070302019499 | MICHEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONAIS DAS OBRAS , AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 13/06/2016 | 390.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO,E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO, EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 13/06/2016 | 230.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, NO STUDIO DA RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL-FM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003756 | 13/06/2016 | 1280.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003761 | 13/06/2016 | 307.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 13/06/2016 | 1555.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003646 | 13/06/2016 | 194.97 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIM PLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 13/06/2016 | 600.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA PASCOA ,E PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003670 | 13/06/2016 | 180.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/06/2016 | 880.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 13/06/2016 | 326.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRINAÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003684 | 13/06/2016 | 2800.66 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003685 | 13/06/2016 | 3504.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003686 | 13/06/2016 | 2943.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003687 | 13/06/2016 | 925.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003689 | 13/06/2016 | 1800.86 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 13/06/2016 | 430.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 CADEIRADE RODAS LOG 2002 NYLON B.FIXO PT), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 13/06/2016 | 430.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 CADEIRADE RODAS LOG 2002 NYLON B.FIXO PT), DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/06/2016 | 300.00 | 00001919876898 | COSMO BELIZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 13/06/2016 | 2100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA, PARA A ORGANIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIGENCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003738 | 13/06/2016 | 2352.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CAMISAS INFANTIL), DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 13/06/2016 | 700.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UMA) PEDRA, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A CIDADE DE TAVARES AO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003697 | 13/06/2016 | 8400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 272/80R22), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003703 | 13/06/2016 | 8400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 272/80R22), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/06/2016 | 1900.00 | 00026813200895 | JOSE GENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DO BAIRRO SÃO SEBASTIAO ATE A DIVISA DO SITIO TEOTONIO, DA PB 306 AO SITIO BONITA, DO SITIO QUEIMADAS AO SITIO BONITA, E AO SITIO OLHO DÁGUA SECO., NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 13/06/2016 | 570.00 | 00096599928404 | ANTONIO PLACIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO BELEM AO POV JUREMA ( CORRESPONDENTE A 6 KM), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/06/2016 | 2565.00 | 00025179730406 | CONRADO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DO POV JUREMA AO SITIO MOCAMBO, ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, DO SITIO MUCAMBO AO SITIO JARAMATAIA, DO SITIO MUCAMBO AO SITIO JATOBA, TOTALIZANDO 27 KM DE ESTRADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 13/06/2016 | 2185.00 | 00013624975846 | DALSI ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A PB 306, E DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO MIXILA, E AO SITIO LUDUGERIO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, TOTALIZANDO 23 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 13/06/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003755 | 13/06/2016 | 971.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003758 | 13/06/2016 | 1018.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 13/06/2016 | 1986.63 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 13/06/2016 | 2284.29 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 13/06/2016 | 1450.01 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 13/06/2016 | 962.50 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003759 | 13/06/2016 | 491.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003649 | 13/06/2016 | 3545.10 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 13/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/06/2016 | 96.00 | 00012039572465 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 13/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 13/06/2016 | 788.25 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 13/06/2016 | 700.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO HORARIO NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 13/06/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 13/06/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 13/06/2016 | 96.00 | 00070136639488 | JEAN EUFRASIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 13/06/2016 | 4200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MASSEY MF96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 13/06/2016 | 216.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM, LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 13/06/2016 | 216.00 | 00008772458437 | RODRIGO SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM , LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 13/06/2016 | 216.00 | 00010561517495 | JADSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 13/06/2016 | 216.00 | 00010707685451 | ALDO MICHELSON ALVES DA SILBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/06/2016 | 72.00 | 00043977545434 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA , E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 13/06/2016 | 96.00 | 00011663613494 | ROGERIO SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 13/06/2016 | 400.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA CISTERNA PARA A ACAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, E LIMPEZA DO PATIO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 13/06/2016 | 600.00 | 00002936492432 | PAULO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003667 | 13/06/2016 | 409.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003668 | 13/06/2016 | 394.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003669 | 13/06/2016 | 1643.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003680 | 13/06/2016 | 6202.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003683 | 13/06/2016 | 8015.61 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003688 | 13/06/2016 | 3011.69 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 13/06/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 13/06/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 13/06/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 13/06/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/06/2016 | 120.00 | 00005647832423 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 13/06/2016 | 1419.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA( 01 IMPRESSORA MULTIFUNC IS SCX 3405W SANSUNG E 01 IMPRESSORA MULTIFUNC JT 3516 A6RS HP), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 13/06/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 13/06/2016 | 220.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 13/06/2016 | 80.72 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO OS PAIS DE ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, PARA REUNIAO DE ESCOLHA DE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 13/06/2016 | 560.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/06/2016 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 13/06/2016 | 290.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 13/06/2016 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003641 | 13/06/2016 | 2087.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003642 | 13/06/2016 | 693.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 13/06/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003647 | 13/06/2016 | 1640.40 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS E TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003648 | 13/06/2016 | 2998.71 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003655 | 13/06/2016 | 2270.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003656 | 13/06/2016 | 3839.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003657 | 13/06/2016 | 311.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003658 | 13/06/2016 | 311.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/06/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/06/2016 | 5800.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/06/2016 | 6000.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/06/2016 | 3450.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/06/2016 | 7500.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 13/06/2016 | 1755.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ( BUXINHO, GRAMA ESMERALDA, PALMEIRAS E PINHEIROS), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO EM TORNO DA UBS III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 13/06/2016 | 635.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, OFERECIDOS PELO NASF NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 13/06/2016 | 180.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE LANCHES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003681 | 13/06/2016 | 4086.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/06/2016 | 650.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VA DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 13/06/2016 | 1755.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ( BUXINHO, GRAMA ESMERALDA, PALMEIRAS E PINHEIROS), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO EM TORNO DA UBS III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 13/06/2016 | 300.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 13/06/2016 | 444.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 13/06/2016 | 170.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE TABIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 13/06/2016 | 880.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 13/06/2016 | 348.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 13/06/2016 | 91.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: Q FK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 13/06/2016 | 150.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003710 | 13/06/2016 | 472.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003711 | 13/06/2016 | 2014.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003712 | 13/06/2016 | 538.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003716 | 13/06/2016 | 217.71 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003717 | 13/06/2016 | 153.29 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003718 | 13/06/2016 | 167.16 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/06/2016 | 1300.00 | 00006552189125 | NELSON PEREZ ESTEVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 13/06/2016 | 6300.00 | 14607672000174 | R M QUEIROZ SERRALHARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE GRADES, E PORTOES DE FERRO, DESTINADOS A MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 13/06/2016 | 2478.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MED E ORTOP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES( 01 NEURODYN II 04 CANAIS, 01 SONOPULSE III 1,0 E 3,0 MHZ E 01 INFRATERM MESA 220V C/LAMPADA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 13/06/2016 | 4030.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNID CONDENS SPRINGE 18000, 01 UNID EVAPOR SPRINGER, 01 UNID EVAPOR MIDEA 12000, 01 UNID CONDENS MIDEA, 01 SUPORT SPLIT 18000 E 01 SUPORT SPLIT 12000), DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-UBS, MANOEL LEITE DA SILVA E TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 13/06/2016 | 250.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 13/06/2016 | 250.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 30 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 13/06/2016 | 455.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 13/06/2016 | 900.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE MAIO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003653 | 13/06/2016 | 625.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES DOCE E FRANCES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO, REALIZADA DIA 1º DE MAIO/2016, DE TAVARES AO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003654 | 13/06/2016 | 687.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES E MORTANDELA), DESTINADOS AO PESSOAL DE MONTAGEM DO PALCO, E AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA PUBLICA, NO FORROJÃO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 13/06/2016 | 1180.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA, 02 (DOIS) TABLADOS E 01 (UM) PALCO ( FORMADO DE CORAÇÃO), DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS: JUNINA FLORESCER DO POVOADO JUREMA, BALÃO DE OURO DO POV BELEM, E SACODE DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 13/06/2016 | 1600.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, E MESAS ORNAMENTADAS, PARA A AMOSTRA CULTURAL, E LOCAÇÃO DE LOUÇAS E TALHERES, MESAS E CADEIRAS PARA O CAMARIM, E A CASA DE APOIO DAS BANDAS DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016 DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003754 | 13/06/2016 | 1250.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003760 | 13/06/2016 | 971.82 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2016 | 7668.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 20/06/2016 | 597.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO IV FORROJÃO 2016, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00045785830400 | JANDUIR GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DE JUNINA (ARRAIA DO BASTIAO), REALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/06/2016 | 940.00 | 00043976867420 | MARIA CELESTINA LUCENA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA REFORMA DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA BALÃO DE OURO, DO POVOADO BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 20/06/2016 | 1180.00 | 00045785830400 | JANDUIR GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DE JUNINA (ATILIO DO ARRAIA ), REALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 20/06/2016 | 3600.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ACORDEON, NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DEJUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 20/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 20/06/2016 | 500.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AOS COMPONENTES DA BANDA NENO DO ACORDEON, E PESSOAL DE MONTAGEM DE PALCO E ILUMINAÇÃO, QUE REALIZARAM SHOW MUSICAL, NA FESTA DO SÃO JOAO DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 20/06/2016 | 510.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM, E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOAO, DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003771 | 20/06/2016 | 2940.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003773 | 20/06/2016 | 1377.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM , OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BSVEICULO: VAN VERANEIO, PALIO FIAT E VAN DUCATOPLACAS: JFD 6715, NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003774 | 20/06/2016 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003775 | 20/06/2016 | 32.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAE 20W50LTVEICULO: GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003785 | 20/06/2016 | 4773.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA RENALT MASTER E GOL 1.6PLACAS: MOG 1125, QFK 4284, NQH 7852, NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/06/2016 | 150.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5860 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/06/2016 | 880.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, E OBSTETRICAS COM A DR. VERONICA MARIA SIMOES, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/06/2016 | 2140.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGISTAS, COM O DR. ANTONIO GODÊ, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003790 | 20/06/2016 | 155.97 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/06/2016 | 500.00 | 11573987000150 | MARIA SALETE JORDAO MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( CABO FLEXISIL 6,00MM 750V VERDE E VERMELHO) , DESTINADOS A LIGAÇÃO ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/06/2016 | 161.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 20/06/2016 | 880.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 20/06/2016 | 560.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2016 | 375.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06 HORAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/06/2016 | 597.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA OS POVOADOS: BELEM, JUREMA E SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18, 20 E 25 DE MAIO/2016VEICULO:SILVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003889 | 20/06/2016 | 3292.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003890 | 20/06/2016 | 472.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003891 | 20/06/2016 | 3010.87 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0003892 | 20/06/2016 | 1431.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003893 | 20/06/2016 | 1297.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 20/06/2016 | 1840.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONCERTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UBS`S V, III, VII E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/06/2016 | 150.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 20/06/2016 | 690.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 20/06/2016 | 700.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/06/2016 | 27320.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/06/2016 | 40266.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/06/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/06/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/06/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/06/2016 | 27219.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/06/2016 | 72550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/06/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2016 | 18860.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2016 | 7380.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2016 | 18300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003977 | 20/06/2016 | 169.55 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 20/06/2016 | 4222.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003983 | 20/06/2016 | 140.57 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003984 | 20/06/2016 | 149.91 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9877 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003985 | 20/06/2016 | 235.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003986 | 20/06/2016 | 172.24 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003987 | 20/06/2016 | 175.15 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003988 | 20/06/2016 | 166.35 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003989 | 20/06/2016 | 207.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003990 | 20/06/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003991 | 20/06/2016 | 200.86 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003992 | 20/06/2016 | 101.02 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 20/06/2016 | 1088.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 20/06/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 20/06/2016 | 135.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 20/06/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/06/2016 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004033 | 20/06/2016 | 169.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004034 | 20/06/2016 | 151.52 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS:VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 20/06/2016 | 144.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 20/06/2016 | 165.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 20/06/2016 | 920.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A MAIOR, A CONTA FOPAG A SERVIDORA RAFAELA REGINA AMARAL, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003772 | 20/06/2016 | 3774.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPX 6111, OGF 2440, OGF 6340, NPX 6961, OFB 3129, MON 1644, OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003782 | 20/06/2016 | 1484.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003783 | 20/06/2016 | 242.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLEPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003784 | 20/06/2016 | 568.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SATRADA FIATPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003786 | 20/06/2016 | 5019.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/06/2016 | 606.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 20/06/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 20/06/2016 | 880.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO ANEXO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 20/06/2016 | 1592.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CONTENDAS A CIDADE DE TAVARES-PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCOTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03,09,16,19 E 30 DE MAIO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 20/06/2016 | 597.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES , PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 17 DE MAIO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA:BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 20/06/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 20/06/2016 | 440.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 20/06/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 20/06/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0003908 | 20/06/2016 | 618.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS DIRETORES E VICE- DIRETORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A EQUIPE PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 20/06/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/06/2016 | 388975.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/06/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/06/2016 | 24378.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/06/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/06/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/06/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/06/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/06/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/06/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/06/2016 | 63627.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2016 | 26695.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2016 | 16661.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2016 | 22560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2016 | 26227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003975 | 20/06/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17,GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003976 | 20/06/2016 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750X16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 20/06/2016 | 181.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003993 | 20/06/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 20/06/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/06/2016 | 79.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 20/06/2016 | 123.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 20/06/2016 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 20/06/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO COMUNITARIO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 20/06/2016 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO COMUNITARIO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 20/06/2016 | 148.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 20/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A FESTA DO ARRAIA, DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 20/06/2016 | 2026.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESELBSVEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 20/06/2016 | 809.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A MAIOR A CONTA FOPAG, A SERVIDORA LUCIANA ANANIAS DA SILVA ALVES, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003778 | 20/06/2016 | 646.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003779 | 20/06/2016 | 682.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR VALSAN FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE: ( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DIAS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/06/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/06/2016 | 60.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (UBS), E CALÇAMENTOS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 20/06/2016 | 60.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, E CALÇAMENTOS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 20/06/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 20/06/2016 | 60.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, E CALÇAMENTOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 20/06/2016 | 60.00 | 00070302089438 | IRONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, E CALÇAMENTOS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMENIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 20/06/2016 | 60.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS E CALÇAMENTOS,NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 20/06/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 20/06/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 20/06/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIA 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 20/06/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/06/2016 | 60.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, E CALÇAMENTOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DEJUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 20/06/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 20/06/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/06/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 20/06/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 20/06/2016 | 60.00 | 00070301779406 | EDMILSON AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS , E CALÇAMENTOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 20/06/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 20/06/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 20/06/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MANUTANÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 20/06/2016 | 180.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTO DE SALARIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MANUTANÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2016 | 33067.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2016 | 9737.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2016 | 11994.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/06/2016 | 3558.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 20/06/2016 | 68.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 20/06/2016 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 20/06/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 20/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA NESTA CIDADE DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 20/06/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB NAS SEGUNDAS FEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 20/06/2016 | 60.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 20/06/2016 | 60.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/06/2016 | 240.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 20/06/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003780 | 20/06/2016 | 6800.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANTE, RETRO CATERPILAR ANO 2013, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003795 | 20/06/2016 | 1462.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS BOMBAS ELETRICAS, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 20/06/2016 | 1560.00 | 00012068416484 | VINICIUS BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AO SITIO BATINGA DOS FEITOSAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 20/06/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00008210530437 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06 A 14 DE JUNHO/2016VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MMV 2517-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 20/06/2016 | 3720.00 | 00002071464460 | ERIVONALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 A 14 DE JUNHO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KIO 1155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 20/06/2016 | 4680.00 | 00011707489882 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DE MAIO A 02 DE JUNHO/2016.VEICULO:CARRO PIPA PLACA: MMP 2407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 20/06/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/06/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/06/2016 | 9360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 20/06/2016 | 219.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 20/06/2016 | 69.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 20/06/2016 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003781 | 20/06/2016 | 458.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 20/06/2016 | 710.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DO ARRAIA SOCIAL, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA QUADRA DE ESPORTES DEP ADALTO PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 20/06/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 20/06/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 20/06/2016 | 508.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS ( 01 MICRO-ONDAS 21L PANASONIC , E 01 VENTILADOR ULTRA MUNDIAL 30CM V-16), DESTINADOS A DOAÇÃO, A RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL FM, PARA SORTEIO NA PROGRAMAÇÃOALUSIVA AO DIA DAS MAES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 20/06/2016 | 100.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, NO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 20/06/2016 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 20/06/2016 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 20/06/2016 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003777 | 20/06/2016 | 320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/06/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/06/2016 | 4780.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/06/2016 | 667.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 20/06/2016 | 880.00 | 00070301634432 | ITALO ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, Nº 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 20/06/2016 | 68.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/06/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/06/2016 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003776 | 20/06/2016 | 599.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/06/2016 | 24930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 20/06/2016 | 241.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/06/2016 | 299.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MES JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/06/2016 | 2652.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE MAIO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2016 | 9000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 20/06/2016 | 2776.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 20/06/2016 | 1083.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 20/06/2016 | 1675.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 27/06/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004073 | 27/06/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004137 | 27/06/2016 | 181.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 27/06/2016 | 2129.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP E COM DE PRO D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 01 COLETOR DE ASSINATURA T- S460-HSB-R TOPAZ, 01 FINNGKEY HAMSTER DX-NITGEN), DESTINADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, E RG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004077 | 27/06/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004105 | 27/06/2016 | 453.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004113 | 27/06/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004135 | 27/06/2016 | 182.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 27/06/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 27/06/2016 | 359.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 27/06/2016 | 21.12 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 27/06/2016 | 152.70 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UBS VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 27/06/2016 | 600.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTA PRECATORIA, EM FACE A AÇÃO CIVIL PUBLICA DE PROCESSO Nº 000084187.2013.815.0311, DO SENHOR JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004165 | 27/06/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004167 | 27/06/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004192 | 27/06/2016 | 740.85 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 REC HP 2612-A, 07 REC HP 285-A, E 03 REC SAMSUNG CSX 3405W C/ MAGNETICO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 27/06/2016 | 443.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( ROTEADOR 50, FONTES, CABO DE FORÇA E MAUSE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004239 | 27/06/2016 | 2163.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 27/06/2016 | 480.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/06/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004329 | 27/06/2016 | 1236.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, DO CENTRO ADMINISTRARTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/06/2016 | 500.00 | 00092721524453 | JOSE JERONIMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 27/06/2016 | 710.00 | 00009213064403 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O ARRAIA SOCIAL 2016, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004078 | 27/06/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004153 | 27/06/2016 | 2410.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 27/06/2016 | 1119.90 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SOM, AMPLIFICADAO CM590 USB 120W, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O USO NA ASSOCIAÇÃO, E DA CULTURA DO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 27/06/2016 | 665.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS, EM VEICULO FIAT DUCATO M-BUS RONTAN, DE PLACA OGG 6519, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E OUTROS ORGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 27/06/2016 | 140.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADOR), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/06/2016 | 1170.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NAS COMUNIDADES RURAIS, E URBANAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016PLACA: MMZ 6246 VEICULO: CORSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/06/2016 | 500.00 | 00005591952496 | MARIA CRISTIANE BARBOSA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O IV ARRAIA SOCIAL, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA, PARA A ORGANIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIGENCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 27/06/2016 | 300.00 | 00004324902488 | RISONEIDE BEZERRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, E COREOGRAFIA, PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004284 | 27/06/2016 | 960.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004325 | 27/06/2016 | 1211.26 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004326 | 27/06/2016 | 2008.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004330 | 27/06/2016 | 3204.17 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/06/2016 | 920.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS A FESTA DO ARRAIA SOCIAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004344 | 27/06/2016 | 801.10 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TURBECULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 27/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DO ARRAIA SOCIAL, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/06/2016 | 440.00 | 00011732816492 | MARIA DO CARMO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 27/06/2016 | 818.20 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SABONETES E KITS DE COSMETICOS) DESTINADOS A DOAÇÃO AS MÃES CARENTES DO SITIO PITOMBA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 27/06/2016 | 950.00 | 00006618837448 | MIGUEL DOMINGOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NA ESTRADA VICINAL , NO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 27/06/2016 | 902.50 | 00009230593427 | JACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 27/06/2016 | 480.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 27/06/2016 | 522.50 | 00070461943433 | JOSE LAURINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO DO SITIO TAVARES AO SITIO CHAPADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004104 | 27/06/2016 | 876.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DOS SITIOS BONITA, SILVESTRE E DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 27/06/2016 | 1330.00 | 00069703400400 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SEGUINTES PERCURSOS: DOS SITIO MANOEL DO MATO AO SITIO LAGEDO BONITO, MANOEL DO MATO AO SITIO RICARDA, CALDEIRÃO DO MAIA AO SITIO LAGOINHA, E DO SITIO PITOMBA AO SITIO CARNEIRO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 27/06/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004133 | 27/06/2016 | 85.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: TIRRENO ARLA 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004142 | 27/06/2016 | 2014.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: mog 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: oleo diesel bs 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 27/06/2016 | 1180.00 | 00012213808422 | MARCOS LIMA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 27/06/2016 | 950.00 | 00013624975846 | DALSI ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO AO POVOADO BELEM, DO SITIO BATINGA AO MICHILA, TOTALIZANDO 10 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004237 | 27/06/2016 | 312.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/06/2016 | 120.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, E DESENHOS, NO PREDIO DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/06/2016 | 760.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA O PESSOAL DE APOIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/06/2016 | 665.00 | 00003088386450 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CHAPADA AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, E DO SITIO RIACHO DO MEIO AO MINADOURO, TOTALIZANDO 07 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 27/06/2016 | 1425.00 | 00002988263485 | REINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIO AÇUDE AO LAGEDO BONITO, LAGEDO BONITO AO URUBU, DO SITIO TAVARES AO COURO DA OVELHA, E DO COURO DAOVELHA AO SITIO PINTO, TOTALIZANDO 15 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 27/06/2016 | 332.50 | 00070461943433 | JOSE LAURINDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DE ONÇA AO BAIRRO DONA MARIANA, TOTALIZANDO 3,5 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004328 | 27/06/2016 | 884.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/06/2016 | 630.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 DE MAIO, NOS DIAS 11,17,18,25 E 26 DE JUNHO E 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 27/06/2016 | 630.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 DE MAIO, 11,17,18,25 E 26 DE JUNHO, E NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 27/06/2016 | 630.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 DE MAIO, 11,17,18,25 E 26 DE JUNHO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 27/06/2016 | 530.00 | 00068576838591 | MARCIO ROBERTO MENDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS, DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11,17,18,25 E 29 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 27/06/2016 | 600.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIAS 04,05,11,12,17,18,25 E 26 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 27/06/2016 | 600.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,05,11,12,17,18,25 e 26 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 27/06/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 27/06/2016 | 8880.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 20,22,25,26,27,28 E 29 DE ABRIL, E 02 E03 DE MAIO/2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 27/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 27/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 27/06/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 27/06/2016 | 60.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS , CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 27/06/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 27/06/2016 | 240.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 27/06/2016 | 60.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, CALÇAMENTOS E REORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 27/06/2016 | 60.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 27/06/2016 | 60.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/06/2016 | 240.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS- FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 27/06/2016 | 60.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 27/06/2016 | 240.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 27/06/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 27/06/2016 | 60.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004096 | 27/06/2016 | 1712.56 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( COMPENSADO PARICA, ENVIRA SERRADA EM CAIBO, COMPENSADO PARICA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 27/06/2016 | 880.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004117 | 27/06/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004134 | 27/06/2016 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, RETRO CATERPILAR 2013, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS PROT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004136 | 27/06/2016 | 685.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004138 | 27/06/2016 | 1108.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA, CAMINHAO BASCULANTPLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004141 | 27/06/2016 | 6198.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO BASCULANT PAC, RETRO CATERPILAR 2013, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10, E OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 27/06/2016 | 3400.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 27/06/2016 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ACADEMIA DE SAUDE JUCELINO MARQUES E CALÇAMENTOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 27/06/2016 | 240.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E CALÇAMENTOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 27/06/2016 | 240.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 27/06/2016 | 240.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 27/06/2016 | 4200.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 27/06/2016 | 742.00 | 00006252388424 | MARCELO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA, E PINTURA DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004223 | 27/06/2016 | 1369.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 27/06/2016 | 1938.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA UBS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 27/06/2016 | 1939.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ( REFRIGERANTES), DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 27/06/2016 | 1938.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ( REFRIGERANTES), DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA UBS POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 27/06/2016 | 1938.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ( REFRIGERANTES), DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CRIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 27/06/2016 | 1938.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ( REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS), DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/06/2016 | 780.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, EM DIAS DE EFEIRA LIVRE (SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/06/2016 | 950.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDES, NA RUA MARIA PAULINO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/06/2016 | 1060.00 | 00004229205414 | GLAUTEMIR MARCOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA UBS, ACADEMIA DE SAUDE E CALÇAMENTOS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004286 | 27/06/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004289 | 27/06/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHOP/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/06/2016 | 590.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 27/06/2016 | 100.00 | 00012039572465 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 27/06/2016 | 390.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS, AFIM DE RECEBER ARBORIZAÇÃO NO PREDIO DA UBS JOSE MENDES RIBEIRO, LOCALIZADA NO POVOADOJUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20PLACA:BKM 7413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ACADEMIA DE SAUDE E CALÇAMENTOS DE VARIAS RUAS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, CALÇAMENTOS E REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADOS NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS POV JUREMA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/06/2016 | 3237.20 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS ( COPOS, PRATOS E GARFOS), DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DAS UBS´S E ACADEMIAS DE SAUDE , NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NOS POVOADOS JUREMA E SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 27/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, NO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 27/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UBS, NO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE JHULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 27/06/2016 | 4200.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, E MANUTENÇÃO DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 27/06/2016 | 3700.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÃO, E REFORMA DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 27/06/2016 | 283.87 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DO MES DE MAIO/2016.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 27/06/2016 | 2400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: LZA 9643 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 27/06/2016 | 590.00 | 00009329884407 | MARIA ALINE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, PARA A FESTA JUNINA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004076 | 27/06/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 27/06/2016 | 1210.87 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004097 | 27/06/2016 | 3201.64 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADO PARICA, ARARACANGA SERRADO, CUPIUBA SERRADO EM VIGA) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 27/06/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 27/06/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 27/06/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 27/06/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 27/06/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/06/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 27/06/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 27/06/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004125 | 27/06/2016 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 750X16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004129 | 27/06/2016 | 385.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE UNO E KFG 9514PLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004130 | 27/06/2016 | 4385.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS:MON 1604,OGD 1526, OGF 2800, OGF 2440, OGD 1526,OGF 6340,OFB 3129, NPX 6961, MON 1644.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004131 | 27/06/2016 | 913.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004154 | 27/06/2016 | 12967.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004155 | 27/06/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004156 | 27/06/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004157 | 27/06/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004158 | 27/06/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004168 | 27/06/2016 | 971.52 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004169 | 27/06/2016 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 () VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004170 | 27/06/2016 | 1109.76 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004171 | 27/06/2016 | 1576.96 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004172 | 27/06/2016 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004173 | 27/06/2016 | 1291.68 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004174 | 27/06/2016 | 1292.80 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004175 | 27/06/2016 | 1170.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 27/06/2016 | 240.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, NA FESTA DO ARRAIA DO ANEXO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 27/06/2016 | 1235.20 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004189 | 27/06/2016 | 1235.20 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004190 | 27/06/2016 | 788.48 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004191 | 27/06/2016 | 694.88 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004194 | 27/06/2016 | 515.20 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REC XEROX 3550 COM CILINDRO, 05 REC HP 435-A, 03 REC SAMSUNG CSX 3405W, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 27/06/2016 | 60.00 | 00008502075411 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA ( QUEIMAÇÃO A GAS), DO TETO DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 27/06/2016 | 530.00 | 00038093562800 | GENECI FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 1:45 POR 1:55, DESTINADO A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 27/06/2016 | 100.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DE ARMARIOS, COLOCAÇÃO DE LOUSAS, E QUADROS DE VIDROS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, E ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004212 | 27/06/2016 | 1194.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS , NO PERCURSO DO SITIO OLHO DAGUA SECO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 6 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15,16,17,20,21 E 22 DE JUNHO/2016.VEICULO:SIVERALDO PLACA:BLY 6750REFERENCIA: JUNHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004213 | 27/06/2016 | 1990.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS , NO PERCURSO DO SITIO OLHO DAGUA SECO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 10 VIAGENS, DE MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14 DE JUNHO/2016.VEICULO:SIVERALDO PLACA:BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 27/06/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004224 | 27/06/2016 | 1761.10 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 27/06/2016 | 2680.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TV 49P LG LED FULLHD, DESTINADO A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004227 | 27/06/2016 | 188.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004229 | 27/06/2016 | 1177.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004240 | 27/06/2016 | 79.20 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004241 | 27/06/2016 | 202.50 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004242 | 27/06/2016 | 433.35 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004243 | 27/06/2016 | 1105.60 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004244 | 27/06/2016 | 349.80 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004245 | 27/06/2016 | 462.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004246 | 27/06/2016 | 188.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( QUEIJO DE COALHO ,) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004247 | 27/06/2016 | 414.40 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004248 | 27/06/2016 | 328.60 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004249 | 27/06/2016 | 368.35 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004250 | 27/06/2016 | 662.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004251 | 27/06/2016 | 702.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, LEGUMES E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004252 | 27/06/2016 | 811.35 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004253 | 27/06/2016 | 235.20 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004254 | 27/06/2016 | 115.00 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 27/06/2016 | 2400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: LZA 9643 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004266 | 27/06/2016 | 5486.40 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 48 (QUARENTA E OITO) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/06/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 27/06/2016 | 350.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, E DESENHOS NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/06/2016 | 770.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004279 | 27/06/2016 | 694.88 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004285 | 27/06/2016 | 3200.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALINOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VER ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E NA ACADEMIA JUCELINO MARQUES DE LIMA, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004297 | 27/06/2016 | 1728.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004298 | 27/06/2016 | 1480.32 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004299 | 27/06/2016 | 1480.32 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004305 | 27/06/2016 | 237.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: MON 1644, OFB 3129 E MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004315 | 27/06/2016 | 328763.02 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 8º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, NA FESTA DE SÃO JOAO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004324 | 27/06/2016 | 825.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 27/06/2016 | 1402.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004332 | 27/06/2016 | 3206.52 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004333 | 27/06/2016 | 4026.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004340 | 27/06/2016 | 809.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004341 | 27/06/2016 | 1504.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 27/06/2016 | 190.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JUNHO/2016VEICULO: ONIBUS,PLACA: OGF 6340,OGD 1526, OGE 5270, OGF 2440, NPR 2471 E OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 27/06/2016 | 2338.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA-P ATOS II- ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS ( 02 TELEVISORES EM CORES TC 32 A400B), DESTINADOS AS UBS´S DOS POVOADOS JUREMA E SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 27/06/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 27/06/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 27/06/2016 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -UBS VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 27/06/2016 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UBS III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 27/06/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 27/06/2016 | 250.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISAO DA PARTE ELETRICA), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:FIAT UNO PLACA: OGG 0598REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004075 | 27/06/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004079 | 27/06/2016 | 1036.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 27/06/2016 | 2400.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNDIÇÃO, E INSTALAÇÃO DE 04 PLACAS EM BRONZE GRAVADAS, NAS UBS´S PREFEITA TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, PREFEITO MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE MENDES RIBEIRO E ANTONIO CIRILO DA COSTA, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 27/06/2016 | 1200.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNDIÇÃO, E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS EM BRONZE GRAVADAS, DESTINADAS AS ACADEMIAS DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, E NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 27/06/2016 | 1750.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( 05 LONGARINAS SEC ECON INJ 3 LUGARES PRO IND), DESTINADAS AS UBS´S JOSE MENDES RIBEIRO LOCALIZADA POV JUREMA, E ANTONIO CIRILO DA COSTA, LOCALIZADA POV SILVESTRE, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004099 | 27/06/2016 | 1952.34 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TAXI SERRADO VIGA, TELHA COLONIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004100 | 27/06/2016 | 146.31 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004101 | 27/06/2016 | 52.78 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004102 | 27/06/2016 | 137.23 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004106 | 27/06/2016 | 210.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PSF-III, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 27/06/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004111 | 27/06/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 27/06/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004122 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004124 | 27/06/2016 | 153.00 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004126 | 27/06/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 27/06/2016 | 260.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004128 | 27/06/2016 | 135.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004132 | 27/06/2016 | 48.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJVEICULO: GOL E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: NPU 7716, MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004139 | 27/06/2016 | 228.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM, FILTRO TECFIL PSL E FREIO BOSCH 500MLVEICULO: FIAT UNO, FIAT UNOPLACAS: OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004140 | 27/06/2016 | 2769.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT´SPLACAS: OXO 0349, OGF 9788, OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004143 | 27/06/2016 | 4770.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, GOL E AMBULANCIA RENALTPLACAS: MOG 1125,QFK 4284, NPU 7716,NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004149 | 27/06/2016 | 100.08 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004150 | 27/06/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERGORM E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004151 | 27/06/2016 | 921.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OELO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4 E DUCATOPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 27/06/2016 | 2475.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004160 | 27/06/2016 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004161 | 27/06/2016 | 20.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 27/06/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2016.VEICULO: FIAT UNO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004193 | 27/06/2016 | 641.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 REC SAMSUNG CSX 3200, 06 REC SAMSUNG CSX 3405 C/CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004197 | 27/06/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 27/06/2016 | 1970.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS`S JOSE ERICO LEITE, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, UBS POV SILVESTRE E UBS POV JUREMA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/06/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/06/2016 | 14700.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/06/2016 | 8975.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 27/06/2016 | 6500.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/06/2016 | 2550.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/06/2016 | 9750.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 27/06/2016 | 250.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 JUNHO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 27/06/2016 | 900.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE JUNHO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 27/06/2016 | 900.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE JUNHO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 27/06/2016 | 900.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE JUNHO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 27/06/2016 | 250.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE JUNHO/2016VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004226 | 27/06/2016 | 1204.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 27/06/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,( ROTEADOR, CABO DE FORÇA, ESTABILIZADOR E MOUSE), DESTINADO A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/06/2016 | 34220.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/06/2016 | 650.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS POVOADOS BELEM, JUREMA SILVESTRE, E SITIO DOMINGOS FERREIRA, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO:CAMINHONETE D-20PLACA: BFE 7376 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004264 | 27/06/2016 | 2514.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/06/2016 | 530.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE 25 RAMPAS NAS UBS`S, NAS ACADEMIAS DE SAUDE, E NAS UBS`S POV BELEM E JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/06/2016 | 700.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODODE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/06/2016 | 2665.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/06/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/06/2016 | 1100.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE DESENHOS, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004280 | 27/06/2016 | 2099.96 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004281 | 27/06/2016 | 4088.19 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/06/2016 | 590.00 | 00009918798483 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A LIMPEZA, DE TODO O MATERIAL DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004287 | 27/06/2016 | 2051.41 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004288 | 27/06/2016 | 1801.99 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/06/2016 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RNM DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL SEM CONTRASTE), AO PACIENTE FERNANDO PEREIRA NUNES, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/06/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), AO PACIENTE JOSE EDNALDO CALIXTO DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/06/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RNM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), AO PACIENTE LUIZ PENA DE MEDEIROS, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004304 | 27/06/2016 | 1110.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATUNOPLACAS: NQH 7852, QFH 4284, MOG 1125 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 27/06/2016 | 2200.00 | 00006290168444 | JOSE RIVALDO MENDES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, E INSTALAÇÃO DE GRADES, E PORTOES NA MURADA DA UBS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/06/2016 | 4900.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A PACIENTES ASISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004317 | 27/06/2016 | 10460.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS PTERIGIOS, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004334 | 27/06/2016 | 2082.51 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 27/06/2016 | 160.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CALÇADO ORTOPEDICO( TIPO BOTA) PARA APARELHO DE DENNIS BROWN ORTOPAR, DESTINADO A UMA CRINÇA CARENTE ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 27/06/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM PACIENTE ROSANA OLINDINA DA SILVA HENRRIQUE, ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004337 | 27/06/2016 | 3950.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004338 | 27/06/2016 | 1110.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BANNER, E CAMISETAS), DESTINADAS AS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE MENDES RIBEIRO E ANTONIO CILIRO COSTA AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/06/2016 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICA INTERNA E DIAGNOSTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, COM E.C.G, DA PACIENTE LOURDES DOMINGOS ANDRADE BARBOSA, ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/06/2016 | 150.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/06/2016 | 150.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO ASSISTENCIA NA AMBULANCIA NA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/06/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/06/2016 | 375.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/06/2016 | 300.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, e CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/06/2016 | 225.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/06/2016 | 325.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/06/2016 | 150.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/06/2016 | 375.00 | 00007402891445 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ENFERMEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIO PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL E JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/06/2016 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/06/2016 | 450.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 27/06/2016 | 34.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: VAN DUCATO E FIAT UNOPLACA:KWZ 5800 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004098 | 27/06/2016 | 4500.20 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADOS PARICA, ENVIRA SERRADA EM CAIBINHOS) , DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A ONAMENTAÇÃO DA FESTA DO IV FORROJÃO 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ACORDEON, NA FESTA DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NO POVOADO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO SITIO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 27/06/2016 | 590.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 27/06/2016 | 400.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE SOLIDADO-PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2016.VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 27/06/2016 | 200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE QUIXABA-PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 16 DE JUNHO/2016.VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/06/2016 | 820.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NO POVO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/06/2016 | 1180.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA SEVERIANO RAMALHO E BANDA, NA FESTA DO SÃO JOAO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/06/2016 | 300.00 | 00006714421478 | MICHEL ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOAO, NO POVOADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, FORRO PE DE SERRA, NA FESTA DE SÃO PEDRO , REALIZADA NO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 27/06/2016 | 480.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO SITIO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004238 | 27/06/2016 | 1969.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004306 | 27/06/2016 | 397.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: CAÇAMBA, CARRO PIPA E FRONTIERPLACA: OGG 6285, OGG 6315 E OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004327 | 27/06/2016 | 877.98 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 27/06/2016 | 852.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PIPA DO PAC, PA ENCHEDEIRA, TRATOR DE LAMINA, CAMINHAO PIPA, E GOL.PLACA: OGG 6315, MOG 1125, MOG 1117 E NPU 7716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/07/2016 | 180.00 | 00012923100492 | JOSE CLISTEM GILIARD COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE PERÇAS DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOAO DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004372 | 01/07/2016 | 1828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTECOM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/07/2016 | 3.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004374 | 01/07/2016 | 1152.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004375 | 01/07/2016 | 1606.93 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004376 | 01/07/2016 | 866.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004377 | 01/07/2016 | 3213.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTECOM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/07/2016 | 4634.07 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004379 | 01/07/2016 | 3154.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004380 | 01/07/2016 | 4244.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004381 | 01/07/2016 | 6387.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004382 | 01/07/2016 | 1874.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004383 | 01/07/2016 | 415.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/07/2016 | 1840.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS`S V, III, VII E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004385 | 01/07/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/07/2016 | 1060.00 | 00005298201458 | RICARDO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETPLACA: AHC 1226-PEREFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004390 | 01/07/2016 | 2234.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADAS AS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE MENDES RIBEIRO, ANTONIO CILIRO COSTA, JOSE ERICO LEITE E JOAQUIM BERNARDINO AMBASNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004391 | 01/07/2016 | 2780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP NACIONAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/07/2016 | 300.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ( LAMPADAS), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/07/2016 | 100.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004400 | 01/07/2016 | 168.19 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004401 | 01/07/2016 | 186.04 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004402 | 01/07/2016 | 138.37 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004403 | 01/07/2016 | 135.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004404 | 01/07/2016 | 133.08 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004405 | 01/07/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004406 | 01/07/2016 | 222.26 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004407 | 01/07/2016 | 175.67 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004408 | 01/07/2016 | 143.12 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004409 | 01/07/2016 | 210.88 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004410 | 01/07/2016 | 248.68 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004411 | 01/07/2016 | 144.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO MILLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004412 | 01/07/2016 | 205.16 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004413 | 01/07/2016 | 33.78 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004414 | 01/07/2016 | 158.72 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004415 | 01/07/2016 | 166.34 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004416 | 01/07/2016 | 152.64 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004417 | 01/07/2016 | 173.09 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004418 | 01/07/2016 | 182.12 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/07/2016 | 590.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CALÇADAS, EM FRENTE E NAS LATERAIS, COMO TAMBEM DE RAMPAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, BAIRRO DONA MARIANA, E NAS UBS DOS POV JUREMA E SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/07/2016 | 220.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FECHADURAS, E COPIAS DE CHAVES NA UBS DO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/07/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/07/2016 | 161.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/07/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/07/2016 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004436 | 01/07/2016 | 576.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004437 | 01/07/2016 | 1185.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004438 | 01/07/2016 | 5418.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/07/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/07/2016 | 5411.27 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004449 | 01/07/2016 | 66.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SMVEICULO: UNO MILLEPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004450 | 01/07/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAEVEICULO: AMBULANCIA PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004456 | 01/07/2016 | 3823.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA RENAULT MASTER, E AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 1.6PLACAS: MOG 1125, NQH 7852 E NPU 7716 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004458 | 01/07/2016 | 1624.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10VEICULO: VAN DUCATO, UNO MILLE E PALIO FIAT 1.4PLACAS: KWZ 5800, NPU 5271, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004463 | 01/07/2016 | 3057.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT´S UNO PLACAS: QFG 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/07/2016 | 300.00 | 01168360000160 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004467 | 01/07/2016 | 159.84 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004468 | 01/07/2016 | 203.54 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL VEICULOS: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/07/2016 | 42.25 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/07/2016 | 4604.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ( GRAMA ESMERALDA, PALMEIRAS E MINILACRE VERMELHO), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO EM TORNO DAS UBS´S HERMES MENDES RIBEIRO, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E ANTONIO CIRILO COSTA, EAS ACADEMIAS DE SAUDE JUSCELINO MARQUES E ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004367 | 01/07/2016 | 6111.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270, NPX 6961, OGD 1526, OGF 2440, NPX 6111, OGF 2800, MON 1644, OFB 3129, MON 1604.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004368 | 01/07/2016 | 390.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004369 | 01/07/2016 | 692.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004370 | 01/07/2016 | 4268.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004371 | 01/07/2016 | 4712.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17,5, PROTETOR RADIAL R-20 E CAMARA PIRELLI), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/07/2016 | 486.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DUBLE E SEVERIANO DO ACORDEON, QUE REALIZARAM SHOW MUSICAL NA FESTA JUNINA ATILIO DO ARRAIA, REALIZADA EM PACERIA COM A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: DIA 22 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/07/2016 | 350.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO ( VARETAÇÃO NO RADIADOR E LIMPEZA INTERCOOLER), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/07/2016 | 4803.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/07/2016 | 250.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/07/2016 | 1710.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004435 | 01/07/2016 | 2727.95 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BOLETIM ESCOLAR, CARIMBOS, APOSTILAS E FICHAS DIVESAS), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/07/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004447 | 01/07/2016 | 368.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004448 | 01/07/2016 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004464 | 01/07/2016 | 4730.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, OGE 5270, NPX 6961, OGF 2440, OFB 3129, MON 1604, MON 1644, OGD 1526, NPX 6111.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500. E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004465 | 01/07/2016 | 828.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE:GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/07/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/07/2016 | 440.00 | 00051517809487 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS ( PARALALEPIPEDES), DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO PAULINO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00028224605825 | JOSIVAN CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE CALÇADAS NA RUA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO , DONA MARIANA, E PILARES DE PROTEÇÃO NA RUA MANOEL ROBERTO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004424 | 01/07/2016 | 894.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( CAMISAS GOLA POLO, CARIMBOS, ENVELOPES) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/07/2016 | 800.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E CARRINHO DE MAO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004452 | 01/07/2016 | 476.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004457 | 01/07/2016 | 1458.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000 E CAMINHAO FORDPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004462 | 01/07/2016 | 7637.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR 2013, PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/07/2016 | 3688.30 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/07/2016 | 2669.98 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/07/2016 | 617.51 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E. A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/07/2016 | 4238.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416.E A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004423 | 01/07/2016 | 364.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/07/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/07/2016 | 240.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FECHADURAS, E PORTAS, NOS PREDIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/07/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004451 | 01/07/2016 | 1163.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E CAMINHAO BASCULANTEPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004455 | 01/07/2016 | 739.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E CAMINHAO CAÇAMBA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013PLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DULUB HIDRAULICO, GRAXA UNIGRAX, OLEO IPI BRUTUS E FREIO BOSCH 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004460 | 01/07/2016 | 1393.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/07/2016 | 8304.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2015/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004399 | 01/07/2016 | 1507.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( BANNER, ALMOFADAS E CARIMBOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004425 | 01/07/2016 | 250.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( PLACA), DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004453 | 01/07/2016 | 131.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: FILTRO TECFIL PSL E HAVOLINE SINTETICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004454 | 01/07/2016 | 166.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/07/2016 | 280.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, E CONCERTO DE BIROS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/07/2016 | 120.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, NO STUDIO DA RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL-FM, DE AÇÕES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/07/2016 | 820.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004459 | 01/07/2016 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/07/2016 | 715.88 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NA RUA ROJETADA, CONJUNTO CASA NOVA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/07/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/07/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO CASA NOVA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/07/2016 | 359.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO CASA NOVA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/07/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO CASA NOVA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/07/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/07/2016 | 225.56 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/07/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM, CATOLE E PEDROS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/07/2016 | 92.70 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/07/2016 | 512.11 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/07/2016 | 21.12 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO CASA NOVA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/07/2016 | 146.70 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO CASA NOVA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/07/2016 | 21.12 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/07/2016 | 448.44 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO, E ESCRITURAS DE COMPRA DE TERRENO, LOCALIZADO NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/07/2016 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO EDERESSO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004392 | 01/07/2016 | 5080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS IMP 255/60R18), DESTINADOS AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004393 | 01/07/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO), EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004461 | 01/07/2016 | 572.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004426 | 01/07/2016 | 134.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ALMOFADA PARA CARIMBO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/07/2016 | 800.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 11/07/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 10/1994, E 11/1994 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004513 | 11/07/2016 | 187.40 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/07/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 11/07/2016 | 274.69 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO ESPIM, PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 11/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/07/2016 | 516.79 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 11/07/2016 | 3197.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA E ENXEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004496 | 11/07/2016 | 5110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( CAMARA IMPORTADA 12.5 E PNEU IMP), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA PACPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004497 | 11/07/2016 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BATERIA UNIMAX 135), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATORLIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 11/07/2016 | 23466.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004523 | 11/07/2016 | 3315.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/07/2016 | 473.41 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGD 1526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 11/07/2016 | 564.20 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 11/07/2016 | 469.61 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 11/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 11/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 11/07/2016 | 584.57 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 11/07/2016 | 487.75 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFE 6368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004500 | 11/07/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 11/07/2016 | 95.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004502 | 11/07/2016 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 11/07/2016 | 650.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO DE MOTOR, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 11/07/2016 | 5549.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATO PLACA:KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004505 | 11/07/2016 | 820.15 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004506 | 11/07/2016 | 1644.25 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004507 | 11/07/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004508 | 11/07/2016 | 603.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004509 | 11/07/2016 | 2889.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004510 | 11/07/2016 | 460.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004511 | 11/07/2016 | 2274.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004512 | 11/07/2016 | 696.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004514 | 11/07/2016 | 57.72 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004515 | 11/07/2016 | 98.13 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004516 | 11/07/2016 | 230.83 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004517 | 11/07/2016 | 151.77 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004518 | 11/07/2016 | 161.26 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004519 | 11/07/2016 | 197.27 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004520 | 11/07/2016 | 163.89 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004521 | 11/07/2016 | 145.97 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004522 | 11/07/2016 | 116.58 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 11/07/2016 | 848.77 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF 9788, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 11/07/2016 | 515.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 11/07/2016 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: Q FK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 11/07/2016 | 797.70 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGG 0598, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 11/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 11/07/2016 | 3480.00 | 00009239084479 | ANTONIO NETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM REFORMA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E PINTURA DA MURADA NO ENTORNO DA UBS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 11/07/2016 | 620.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (PINTURA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 18/07/2016 | 2140.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RENAULT MASTER PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004545 | 18/07/2016 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PITO ARO 13/14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004546 | 18/07/2016 | 154.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004547 | 18/07/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DUNLOP 175/70R13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004555 | 18/07/2016 | 452946.33 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.398-42, SISCONV Nº 099572/2013 - SIAFI Nº 800.440/2013,MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO. | 00692016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 18/07/2016 | 3941.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004573 | 18/07/2016 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004574 | 18/07/2016 | 3809.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004575 | 18/07/2016 | 3760.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004576 | 18/07/2016 | 4045.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004577 | 18/07/2016 | 714.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004578 | 18/07/2016 | 2382.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004581 | 18/07/2016 | 554613.67 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.398-42, SISCONV Nº 099572/2013 - SIAFI Nº 800.440/2013, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO. | 00692016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004582 | 18/07/2016 | 554613.67 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.398-42, SISCONV Nº 099572/2013 - SIAFI Nº800.440/2013, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00692016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004585 | 18/07/2016 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ SAE 20W50LTVEICULO: GOLPLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004586 | 18/07/2016 | 3232.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCOA RENAULT, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E GOL 1.6PLACAS: NQH 7852, QFK 4284, MOG 1125, NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004587 | 18/07/2016 | 604.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULO:AMBULANCIA RENALT E FIAT UNOPLACAS: NQH 7852 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004588 | 18/07/2016 | 2220.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004591 | 18/07/2016 | 823.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4, FIAT UNO E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 18/07/2016 | 7238.79 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 18/07/2016 | 7500.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004605 | 18/07/2016 | 147.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004606 | 18/07/2016 | 63.80 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 18/07/2016 | 19.50 | 11573987000150 | MARIA SALETE JORDAO MONTEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO ( PORCA E PARAFUSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA UBS POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004608 | 18/07/2016 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA UNIMAX 45), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004611 | 18/07/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004612 | 18/07/2016 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DUNLOP), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004613 | 18/07/2016 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PITO ARO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004614 | 18/07/2016 | 499.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004615 | 18/07/2016 | 398.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004616 | 18/07/2016 | 280.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 18/07/2016 | 470.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 18/07/2016 | 530.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 18/07/2016 | 2500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA DUBLE DE RICO, NA FESTA DE SÃO JOAO , REALIZADA NO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004548 | 18/07/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004549 | 18/07/2016 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 18/07/2016 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ( KIT BEBETECA INTERATIVA), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,- ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 18/07/2016 | 4697.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 18/07/2016 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004570 | 18/07/2016 | 6200.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CANETAS, CLIPS, COLA), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004572 | 18/07/2016 | 720.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE UNOPLACAS: KFG 9514 E NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE:GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004599 | 18/07/2016 | 2090.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: mon 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004600 | 18/07/2016 | 2716.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004601 | 18/07/2016 | 1692.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004602 | 18/07/2016 | 2103.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004603 | 18/07/2016 | 1619.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004604 | 18/07/2016 | 798.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004609 | 18/07/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004610 | 18/07/2016 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 18/07/2016 | 3492.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004566 | 18/07/2016 | 504.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004569 | 18/07/2016 | 1340.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000, CAMINHAO BASCULANTEPLACA: NET 6930, KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 18/07/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 18/07/2016 | 678.40 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBA PACPLACA:OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 18/07/2016 | 240.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBA PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 18/07/2016 | 880.00 | 00004915834433 | ANTONIA FRANCELINA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 JUNHO A 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 18/07/2016 | 880.00 | 00003923540477 | VERA LUCIA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 18/07/2016 | 265.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004568 | 18/07/2016 | 9436.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANTE, RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500, OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 18/07/2016 | 4000.00 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004589 | 18/07/2016 | 377.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO PIPAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FLUA PETROBRAS E OLEO IPI BRUTUS PROT 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004590 | 18/07/2016 | 579.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 18/07/2016 | 950.00 | 00092726046487 | ANTONIO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO ESPORTIVA, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,14,15,21 E 27 DE MAIO, 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 18/07/2016 | 950.00 | 00029436206453 | PAULO SEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR ESPORTIVO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,14,15,21 E 27 DE MAIO, 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/07/2016 | 450.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO, E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004556 | 18/07/2016 | 1850.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CHAMEX) , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/07/2016 | 225.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO, E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004592 | 18/07/2016 | 135.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/07/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 18/07/2016 | 1180.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NOS POV BELEM, JUREMA, SITIOS MOCAMBO, PEDRO E ARARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 18/07/2016 | 710.00 | 00070302019499 | MICHEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS, INSTITUCIONAIS DAS OBRAS , AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 18/07/2016 | 620.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004565 | 18/07/2016 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 18/07/2016 | 460.00 | 00010637951417 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS FONOGRAFICAS, EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHOE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 18/07/2016 | 400.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMETES DE AUDIO, PARA CARRO DE SOM DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 18/07/2016 | 387.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( HD ITB SEAGATE SATA), DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 18/07/2016 | 190.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/07/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004567 | 18/07/2016 | 406.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 18/07/2016 | 2769.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 18/07/2016 | 2626.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 18/07/2016 | 160.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 25/07/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/07/2016 | 314.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/07/2016 | 12133.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/07/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/07/2016 | 3185.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 25/07/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/07/2016 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/07/2016 | 24480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/07/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004900 | 25/07/2016 | 530.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/07/2016 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 07/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005036 | 25/07/2016 | 211.22 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005039 | 25/07/2016 | 188.81 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005054 | 25/07/2016 | 178.16 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004725 | 25/07/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004755 | 25/07/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004756 | 25/07/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 25/07/2016 | 783.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004800 | 25/07/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/07/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/07/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/07/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/07/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004894 | 25/07/2016 | 117.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/07/2016 | 3864.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 25/07/2016 | 415.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 25/07/2016 | 480.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 25/07/2016 | 120.00 | 00010637951417 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405W, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 25/07/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 25/07/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004650 | 25/07/2016 | 300.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 25/07/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 25/07/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 25/07/2016 | 120.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA, NOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18 E 19 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 25/07/2016 | 1031.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 25/07/2016 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 25/07/2016 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 25/07/2016 | 480.00 | 00010875872476 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO CADASTRO UNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/07/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/07/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/07/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004863 | 25/07/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004889 | 25/07/2016 | 503.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 25/07/2016 | 500.00 | 00005663284451 | JAILMA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ARTESANATO DE GESSO, COM O GRUPO DE PESSOAS IDOSAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/07/2016 | 3865.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/07/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 25/07/2016 | 640.00 | 00004310107494 | ELIANE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO, COM FELTRO NOS GRUPOS ( CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS), ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 25/07/2016 | 2610.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NAS COMUNIDADES RURAIS, E URBANAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, E A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016PLACA: MMZ 6246 VEICULO: CORSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 25/07/2016 | 600.00 | 00004324902488 | RISONEIDE BEZERRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA, E COREOGRAFIA, PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 25/07/2016 | 240.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PALMEIRAO CLUB, PARA A REALIZAÇÃO DO II FORUM DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 25/07/2016 | 550.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NO PALMEIRÃO CLUB NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 25/07/2016 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO, E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005077 | 25/07/2016 | 288.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTIONADAS A EQUIPE DO FORUM COMUNITARIO DO SELOUNICEF, REALIZSADO NO PALMEIRAO CLUB NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005086 | 25/07/2016 | 2483.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/07/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/07/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 25/07/2016 | 693.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 25/07/2016 | 693.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO ARBITRO (JUIZ) , NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO,NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09, 10,16,17,23,24,30 E 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 25/07/2016 | 693.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/07/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/07/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 25/07/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS BOMBAS ELETRICAS, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 25/07/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 25/07/2016 | 570.00 | 00046013539472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DO BAIRRO CASA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AO SITIO ARARA, TOTALIZANDO 6 KM ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 25/07/2016 | 260.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS, E REGULAGEM DE FREIO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 25/07/2016 | 1045.00 | 00002988263485 | REINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIO LAGOINHA AO SITIO FALA, PAU DARCO AO SITIO INACIO ALVES, TOTALIZANDO 11 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/07/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/07/2016 | 9360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004869 | 25/07/2016 | 6057.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANT PACPLACAS: OGG 6285, OGG 6315, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004873 | 25/07/2016 | 1113.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PACPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 25/07/2016 | 450.00 | 00044905190444 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL A EXPENSAS DO PROPRIETARIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL, PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, DURANTE O TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,15 E 16 DE JUNHO/2016.VEICULO: FIAT ESTRADAPLACA: PER 0995-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 25/07/2016 | 1995.00 | 00071923179420 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO DOS SITIOS BARROS A CONTENDAS, DE CONTENDAS AO SITIO GUEDES, SITIO QUEIMADAS A DIVISA COM QUEIMADAS, E DO SITIO GUEDES AO POV SILVESTRE, TOTALIZANDO 21 QUILOMETROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 25/07/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JULHO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 25/07/2016 | 2976.00 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJR 2949-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 25/07/2016 | 2604.00 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJR 2949-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 25/07/2016 | 3472.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: JML 9879REFERENCIA: PERIODO DE 04 A 15 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 25/07/2016 | 2356.00 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJR 2949-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004975 | 25/07/2016 | 1008.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, SERRINHA, DOMINGOS FERREIRA E CURISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 25/07/2016 | 4340.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: JML 9879REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 25/07/2016 | 380.00 | 00013624975846 | DALSI ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, NAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DOS SITIOS MINADOURO AO PAU DARCO, INACIO ALVES AO CURISCO, TOTALIZANDO 04 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004996 | 25/07/2016 | 1562.12 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº 4237, EMPENHADO A MENOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 25/07/2016 | 3100.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO D EVEICULO EM CARATER DEURGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO D ETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 A 29 DE JULHO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005076 | 25/07/2016 | 609.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO DOS SITIOS LAGEDO BONITO, LAGE DE ONÇA, E CALDEIRAO DO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005078 | 25/07/2016 | 345.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DA SEC DE AGRICULTURA , EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS NOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 25/07/2016 | 120.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, NO PREDIO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO ( UMS), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 25/07/2016 | 880.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DE JUNHO A20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE: ( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DIAS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 25/07/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 25/07/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 25/07/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 25/07/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 25/07/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 25/07/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 25/07/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 25/07/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 25/07/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 25/07/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 25/07/2016 | 180.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04,14 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 25/07/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 25/07/2016 | 60.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 25/07/2016 | 120.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11 E 18 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 25/07/2016 | 180.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 25/07/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 25/07/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 25/07/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/07/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/07/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 25/07/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04, 11,18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 25/07/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06,13,20 E 27DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 25/07/2016 | 60.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/07/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 25/07/2016 | 60.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: 04 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 25/07/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004753 | 25/07/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 25/07/2016 | 240.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,11,18 E 25 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004762 | 25/07/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 25/07/2016 | 1356.33 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES DA UBS POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 25/07/2016 | 1356.33 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 25/07/2016 | 1356.33 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, E GIRANDOLAS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES DA UBS, REFORMA DO CURRAL DO GADO E CALÇAMENTOS NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 25/07/2016 | 1356.33 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, E GIRANDOLAS DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DA UBS, ACADEMIA DE SAUDE E RUAS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 25/07/2016 | 100.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 25/07/2016 | 120.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA CONFECÇÃO DE 04 GARAJAU DE PROTEÇÃO PARA ARVORE, NA UBS POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/07/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/07/2016 | 31547.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/07/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/07/2016 | 11660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/07/2016 | 6160.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004870 | 25/07/2016 | 684.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO MASSEY FERGUNSPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB TECH, E LUBRAX HYDRA 68 20LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004871 | 25/07/2016 | 1156.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY ANO 2008, TRATOR BALSANPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004872 | 25/07/2016 | 1792.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIA PLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004560928460 | MARIA BERNADETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 25/07/2016 | 880.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 25/07/2016 | 400.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO TRABALHO DE REPAROS, EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 25/07/2016 | 700.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ESTAO ORIENTANDO O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 25/07/2016 | 2100.00 | 00051517809487 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS ( PARALALEPIPEDES), DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA PAULINO E TRAVESSA MARIA ROSA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 25/07/2016 | 2000.00 | 09540637000145 | HIDRAUTEC PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 25/07/2016 | 470.00 | 00009350471400 | DEBSON REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR 6000 MIL PEDRAS PARALALEPIPEDES, DA CIDADE DE INGAZEIRA-PE A CIDADE DE TAVARES-PB, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 25/07/2016 | 440.00 | 00005265527435 | IVANEIDE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 25/07/2016 | 730.80 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 25/07/2016 | 727.20 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 25/07/2016 | 1380.00 | 00086654748468 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS, NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 25/07/2016 | 1380.00 | 00086654748468 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE MEIO FIO, NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/07/2016 | 12631.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 25/07/2016 | 800.00 | 00033739650478 | ANTONIO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005044 | 25/07/2016 | 199.07 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 25/07/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 25/07/2016 | 1210.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE, UBS´S , REFORMA DO CURRAL DO GADO E CALÇAMENTOS, NOS BAIRROS CONJUNTO FREI ALBERTO, CHIQUINHO ALMEIDA, DONA MARIANA, E NOS POVOADOS JUREMA E SILVESTRE NESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 MAIO, 19 , 26 E 30 DE JUNHO, 01 JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 25/07/2016 | 3175.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOVEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 25/07/2016 | 4148.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 25/07/2016 | 1395.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MASSEYFERGUNS MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 25/07/2016 | 432.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOVEICULO: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004626 | 25/07/2016 | 2150.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004649 | 25/07/2016 | 3101.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004651 | 25/07/2016 | 302.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS DIRETORES, PROFESSORES E COORDENADORES EM REUNIOES E ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 25/07/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 25/07/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 25/07/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 25/07/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 25/07/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 25/07/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 25/07/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 25/07/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 25/07/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 25/07/2016 | 1530.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 25/07/2016 | 510.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 25/07/2016 | 1510.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 25/07/2016 | 530.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 25/07/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 25/07/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 25/07/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004794 | 25/07/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004797 | 25/07/2016 | 702.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS DIRETORES , VICE- DIRETORES, E COORDENADORES PEDAGOGICAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES4 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 25/07/2016 | 601.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 25/07/2016 | 300.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, NAS ECOLAS REUNIDA PADRE TAVARES , E MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/07/2016 | 376800.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/07/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/07/2016 | 24173.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/07/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/07/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/07/2016 | 4800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/07/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/07/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/07/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/07/2016 | 63627.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/07/2016 | 31524.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/07/2016 | 16720.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/07/2016 | 21245.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/07/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/07/2016 | 39234.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 25/07/2016 | 2420.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 25/07/2016 | 1650.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 25/07/2016 | 530.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS, NO PREDIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 25/07/2016 | 770.00 | 00019743469869 | ROSINEIDE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DE FERRO, NO ANEXO PRE ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 25/07/2016 | 880.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REUNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS, EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE JULHO E 21 DE JULHO2016.VEICULO: FORD RANGERPLACA: MUW 5152-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004890 | 25/07/2016 | 5168.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270, OFD 3129, MON 1604, OFG 6340, OGD 1526, MON 1644, NPX 6111, NPX 6961, OGF 2440 E OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004891 | 25/07/2016 | 658.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADA E FIAT UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004892 | 25/07/2016 | 640.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004893 | 25/07/2016 | 882.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 25/07/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004919 | 25/07/2016 | 1800.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/07/2016 | 4731.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/07/2016 | 90005.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%, E MAG CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/07/2016 | 33642.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%- AUX DE SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/07/2016 | 3678.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/07/2016 | 10648.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004951 | 25/07/2016 | 1544.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004953 | 25/07/2016 | 1614.60 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004954 | 25/07/2016 | 1614.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004955 | 25/07/2016 | 1971.20 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/07/2016 | 1544.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004957 | 25/07/2016 | 868.60 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004958 | 25/07/2016 | 985.60 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004959 | 25/07/2016 | 1850.40 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 20 (VINTE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004960 | 25/07/2016 | 1850.40 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004961 | 25/07/2016 | 1240.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004962 | 25/07/2016 | 1387.20 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004963 | 25/07/2016 | 6858.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 60 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004964 | 25/07/2016 | 1214.40 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004965 | 25/07/2016 | 1616.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004966 | 25/07/2016 | 2160.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 25/07/2016 | 738.40 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 25/07/2016 | 150.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DE ARMARIOS, COLOCAÇÃO DE LOUSAS, E QUADROS DE VIDROS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 25/07/2016 | 400.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA CISTERNA PARA A ACAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, E LIMPEZA DO PATIO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 25/07/2016 | 868.60 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 25/07/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004995 | 25/07/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005001 | 25/07/2016 | 1209.25 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005002 | 25/07/2016 | 648.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005003 | 25/07/2016 | 142.10 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005004 | 25/07/2016 | 822.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005005 | 25/07/2016 | 423.75 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005006 | 25/07/2016 | 2126.25 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005007 | 25/07/2016 | 675.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005008 | 25/07/2016 | 682.38 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005009 | 25/07/2016 | 964.20 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005010 | 25/07/2016 | 676.30 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( QUEIJO DE COALHO , FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005011 | 25/07/2016 | 241.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005012 | 25/07/2016 | 1971.20 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005013 | 25/07/2016 | 552.15 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005014 | 25/07/2016 | 919.35 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005015 | 25/07/2016 | 888.15 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS , FRUTAS E GALINHA DE CAIPIRA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005016 | 25/07/2016 | 2204.15 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 25/07/2016 | 1540.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLO D`AGUA SECO, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 12,13, 14,15, 18, 19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 25/07/2016 | 290.00 | 00010637951417 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORAS L-210, HP-MFP 1132, HP PRO 8606, PERTENCENTES AS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, ESCOLA MANOEL FRANCISCO E DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇLÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 25/07/2016 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ( KIT BEBETECA INTERATIVA), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,- ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 25/07/2016 | 880.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 25/07/2016 | 324.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM 01 VIAGEM DO SITIO DOMINGOS FERREIRA AO SITIO MANOEL DO MATO, 02 VIAGENS DO SITIO DOMINGOS FERREIRA A CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAREM DO FORUM DO SELO UNICEF E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09, 15,22 E JULHO/2016.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA: CEX 5047/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 25/07/2016 | 90.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO JUREMA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB 3129, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE JULHO/2016.VEICULO: GM S-10 PLACA: OFY 3126-PB-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 25/07/2016 | 3220.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEIRO DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 25/07/2016 | 680.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JULHO/2016VEICULO: ONIBUS,PLACA: NPX 6961, MON 1604, NPX 6111, MON 5295, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2440, OGF 2800, OGD 1526, NPR 2471 E OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005083 | 25/07/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIAABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005087 | 25/07/2016 | 12967.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005088 | 25/07/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005089 | 25/07/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005090 | 25/07/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005091 | 25/07/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005093 | 25/07/2016 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/07/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/07/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 25/07/2016 | 1300.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA LOCAÇÃO ESTRUTURA: 01 PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO 6º ATILHO DO ARRAIA, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 25/07/2016 | 2500.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SOM, E PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO PEDRO, DO SITIO BATINGA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 25/07/2016 | 2500.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SOM, E PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DO SITIO MOCAMBO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 25/07/2016 | 820.00 | 00033478724449 | ESPEDITO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A FESTA DO ARRAIA DOS ARRETADOS, REALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/07/2016 | 7873.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/07/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/07/2016 | 4684.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA :JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004987 | 25/07/2016 | 362.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA E FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 25/07/2016 | 3000.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NA REVISÃO E MANUTENSAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 25/07/2016 | 168.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA, CARROÇA DO LIXO E FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/07/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/07/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 25/07/2016 | 150.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 25/07/2016 | 529.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MACANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004625 | 25/07/2016 | 363.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004627 | 25/07/2016 | 3850.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004628 | 25/07/2016 | 500.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 25/07/2016 | 1120.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 25/07/2016 | 240.00 | 00008502073478 | JACIEL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (SOLDA), NA PARTE DA LONGARINA DO LADO DIREITO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 25/07/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 25/07/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 25/07/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004695 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004716 | 25/07/2016 | 4045.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004751 | 25/07/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2016.VEICULO: FIAT UNO MILLE, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004752 | 25/07/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 25/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RM CRANIO SEM CONSTRASTE), AO PACIENTE LUIZ FERNANDO BERNARDINO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 25/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( RM LOMBAR SEM CONSTRASTE), AO PACIENTE JOSE NEIDE BARRETO DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 25/07/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, AO PACIENTE GERALDO BEZERRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0004773 | 25/07/2016 | 14153.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 25/07/2016 | 2240.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO, INTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, DE ARCONDICIONADORES DE AR SPLIT, NAS UBS´S POVOADO JUREMA, POV SILVESTRE, JARDIM PLANAUTO E BAIRRO DONA MARIANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 25/07/2016 | 1195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 25/07/2016 | 260.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 25/07/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 25/07/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 25/07/2016 | 700.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA DIA 07 E RETORNO DIA 08 DE JULHO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS PLACA: MOO 8236 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 25/07/2016 | 3050.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGISTA, COM O DR. ANTONIO GODÊ, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 25/07/2016 | 1390.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, COM A DRA. VERONICA SIMOES, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 25/07/2016 | 1597.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 25/07/2016 | 480.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AO NASF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 25/07/2016 | 329.50 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0004799 | 25/07/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 25/07/2016 | 158.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 25/07/2016 | 2642.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/07/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/07/2016 | 26653.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/07/2016 | 38790.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/07/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/07/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/07/2016 | 5573.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/07/2016 | 28719.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/07/2016 | 72550.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/07/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/07/2016 | 18860.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/07/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/07/2016 | 8166.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/07/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/07/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/07/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 25/07/2016 | 123.67 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 25/07/2016 | 326.33 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004866 | 25/07/2016 | 4337.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA RENAULTPLACAS: NPU 7716, QFK 4284, MOG 1125 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004867 | 25/07/2016 | 223.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI MAS, FILTRO TECFIL PSL 55 E SELENA PERFORMVEICULO:FIATS UNOPLACAS: OGG 0598 E OGG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004868 | 25/07/2016 | 2073.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOPLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 25/07/2016 | 230.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS, NO PREDIO DA UBS CREUSA MARQUES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 25/07/2016 | 450.00 | 00044905190444 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA AS EXPENSAS DO PROPRIETARIO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO POV BELEM, SITIO ARARA, E NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,07 E 08 DE JUNHO/2016.VEICULO: FIAT ESTRADA PLACA:PER 0995-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004895 | 25/07/2016 | 290.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004896 | 25/07/2016 | 259.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR, FILTRO TECFIL E HAVOLINE SINTETICOVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004897 | 25/07/2016 | 1439.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT DUCATO, FIAT PALIO E FIAT MILLEPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2016 | 150.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/07/2016 | 250.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/07/2016 | 300.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA/PB, PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/07/2016 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/07/2016 | 300.00 | 00007402891445 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB , RECIFE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-BA, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ENFERMEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIO PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/07/2016 | 275.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/07/2016 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA, E SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/07/2016 | 275.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/07/2016 | 14700.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, E DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/07/2016 | 3750.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/07/2016 | 22096.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/07/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD , CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/07/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/07/2016 | 22401.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/07/2016 | 9162.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/07/2016 | 2254.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/07/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/07/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/07/2016 | 9487.50 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/07/2016 | 9487.50 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/07/2016 | 7975.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004973 | 25/07/2016 | 300.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004974 | 25/07/2016 | 600.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SEC DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 25/07/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 25/07/2016 | 880.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004988 | 25/07/2016 | 750.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATPALIOPLACAS: MOG 1125, NQH 7852,QFK 4284, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 25/07/2016 | 760.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A RECONSTRUÇÃO DE MURADA DANIFICADA, NA UBS POV SILVESTRE, TAMBEM COMPLEMENTO DE CALÇADAS, E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA FRENTE DA UBS DO BAIRRO DONA MARIANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004997 | 25/07/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004998 | 25/07/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 25/07/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005032 | 25/07/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 25/07/2016 | 220.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE SAUDE, EM 01 VIAGEM, DO POVOADO JUREMA A CIDADE DE TAVARES-PB, E DA CIDADE DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005037 | 25/07/2016 | 131.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005038 | 25/07/2016 | 161.05 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005040 | 25/07/2016 | 221.31 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005041 | 25/07/2016 | 137.60 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005042 | 25/07/2016 | 190.81 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 VEICULO: AMBULANCIA PLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005043 | 25/07/2016 | 137.69 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005045 | 25/07/2016 | 464.36 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005046 | 25/07/2016 | 189.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005047 | 25/07/2016 | 165.17 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005048 | 25/07/2016 | 127.43 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005049 | 25/07/2016 | 87.40 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005050 | 25/07/2016 | 161.05 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005051 | 25/07/2016 | 166.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005052 | 25/07/2016 | 150.45 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005053 | 25/07/2016 | 163.39 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT PALIO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005055 | 25/07/2016 | 148.18 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005056 | 25/07/2016 | 176.03 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005057 | 25/07/2016 | 119.54 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005058 | 25/07/2016 | 159.86 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005059 | 25/07/2016 | 158.04 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005060 | 25/07/2016 | 36.23 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005061 | 25/07/2016 | 157.83 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005062 | 25/07/2016 | 182.35 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005063 | 25/07/2016 | 178.23 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005064 | 25/07/2016 | 171.17 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005065 | 25/07/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005066 | 25/07/2016 | 132.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005067 | 25/07/2016 | 185.08 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005068 | 25/07/2016 | 178.55 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005069 | 25/07/2016 | 15.83 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 25/07/2016 | 336.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA UBS-II, LOCALIZADO NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 25/07/2016 | 700.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE FUMANTES, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 25/07/2016 | 100.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: FIAT UNO, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA RENALT, VAN DUCATO E FIAT UNOPLACA: OGG 0598, MOG 1125, NQH 7852, KWZ 5800 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005085 | 25/07/2016 | 2786.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, NA FISCALIZAÇÃO NOS COMERCIOS DOS POVOADOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS JULHO/2016VEICULO:SILVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 25/07/2016 | 880.00 | 00012789047430 | ANDREIA PEREIRA FERREIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FICHAS, DE PACIENTES NA UBS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 25/07/2016 | 700.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODODE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/08/2016 | 382.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/08/2016 | 8.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/08/2016 | 93.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/08/2016 | 162.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/08/2016 | 40.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/08/2016 | 36.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 01/08/2016 | 11.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005116 | 01/08/2016 | 396222.01 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.014.397-27, SISCONV Nº 099578/2013 - SIAFI Nº 800.424/2013, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00692016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005125 | 01/08/2016 | 159.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005126 | 01/08/2016 | 3811.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005127 | 01/08/2016 | 43.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005128 | 01/08/2016 | 773.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005129 | 01/08/2016 | 5221.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/08/2016 | 3200.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/08/2016 | 1270.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005132 | 01/08/2016 | 3978.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/08/2016 | 1785.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005136 | 01/08/2016 | 4024.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005137 | 01/08/2016 | 680.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005144 | 01/08/2016 | 146.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005145 | 01/08/2016 | 556.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005146 | 01/08/2016 | 90.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0005147 | 01/08/2016 | 1197.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005148 | 01/08/2016 | 194.21 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL VEICULOS: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005149 | 01/08/2016 | 168.69 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005150 | 01/08/2016 | 205.35 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005152 | 01/08/2016 | 196.18 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005154 | 01/08/2016 | 191.27 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005156 | 01/08/2016 | 127.65 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005157 | 01/08/2016 | 165.70 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005158 | 01/08/2016 | 40.63 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIAPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005159 | 01/08/2016 | 53.52 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIAPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005160 | 01/08/2016 | 192.28 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIAPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005161 | 01/08/2016 | 150.34 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005162 | 01/08/2016 | 152.00 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005163 | 01/08/2016 | 167.15 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005164 | 01/08/2016 | 169.90 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005165 | 01/08/2016 | 150.33 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005166 | 01/08/2016 | 157.07 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO MILEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005167 | 01/08/2016 | 113.97 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA RENAUT PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005168 | 01/08/2016 | 84.98 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005169 | 01/08/2016 | 118.71 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005170 | 01/08/2016 | 134.87 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005171 | 01/08/2016 | 172.55 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005172 | 01/08/2016 | 107.04 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005173 | 01/08/2016 | 97.27 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005178 | 01/08/2016 | 194.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/08/2016 | 1900.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/08/2016 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, A PACIENTE ANA PAULA PEREIRA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 01/08/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, AO PACIENTE JOAO BATISTA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/08/2016 | 300.00 | 00009084799488 | DAMIAO ACACIO AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA ( DESMONTAGEM E MONTAGEM ) DE BIROS E UTENSILIOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DA UBS DONA MARIANA, PARA O NOVO PREDIO INAUGURADO COMO UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005191 | 01/08/2016 | 2763.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT´S UNOPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005192 | 01/08/2016 | 3045.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTER, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: NQH 7852, MOG 1125 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005199 | 01/08/2016 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES:FILTRO TECFIL E HAVOLINE SUPERIORVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005200 | 01/08/2016 | 1244.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4, VAN DUCATO E FIAT UNOPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005204 | 01/08/2016 | 40.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI FI MASVEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/08/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA:KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/08/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA DIA 12 E VOLTA DIA 14 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/08/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 01/08/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA DIA 19 E VOLTANDO DIA20 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 01/08/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/08/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/08/2016 | 880.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005215 | 01/08/2016 | 470.40 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005216 | 01/08/2016 | 3852.42 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA, SEC DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/08/2016 | 7386.50 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005218 | 01/08/2016 | 2294.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005219 | 01/08/2016 | 752.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005220 | 01/08/2016 | 79.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005221 | 01/08/2016 | 577.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0005235 | 01/08/2016 | 1184.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( RECEITUARIO, BLOCOS RECEITAS, FICHAS, CARTEIRAS DE SAUDE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/08/2016 | 164.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/08/2016 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/08/2016 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005244 | 01/08/2016 | 5309.61 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005245 | 01/08/2016 | 1954.28 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/08/2016 | 300.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA, COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/08/2016 | 68.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/08/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/08/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/08/2016 | 69.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/08/2016 | 112.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/08/2016 | 192.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/08/2016 | 135.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/08/2016 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/08/2016 | 225.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/08/2016 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS BAIRRO DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/08/2016 | 96.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS BAIRRO DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/08/2016 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/08/2016 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/08/2016 | 260.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/08/2016 | 81.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS MANOEL LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/08/2016 | 179.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/08/2016 | 67.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/08/2016 | 1337.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/08/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/08/2016 | 912.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERFIL INF OSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DE CRIANÇA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/08/2016 | 360.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: FIAT PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/08/2016 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/08/2016 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, EM PACIENTE LOURDES DOMINGOS DE ANDRADE, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00016824172472 | EDMILSON POLICARPO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/08/2016 | 380.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/08/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RNM DE CRANIO COM CONTRASTE ), EM PACIENTE ALEX FREIRE MARIZ, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/08/2016 | 4050.00 | 10144577000120 | J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 90 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005326 | 01/08/2016 | 2525.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005327 | 01/08/2016 | 3026.74 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005328 | 01/08/2016 | 2025.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, AOS FUNCIONARIOS DAS UBS´S JOSE ERICO LEITE, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E MANOEL LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/08/2016 | 2524.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005241 | 01/08/2016 | 799.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005251 | 01/08/2016 | 1429.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005099 | 01/08/2016 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 750X16 JK 16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005100 | 01/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005101 | 01/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005102 | 01/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005103 | 01/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005104 | 01/08/2016 | 5324.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: OGF 2440, MON 1644, OGG 1526, OFB 3129, MON 1604, OGE 5270, OGF 6340, NPX 6111, NPX 6961, OGF 2800.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005105 | 01/08/2016 | 1304.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005106 | 01/08/2016 | 403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005117 | 01/08/2016 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005118 | 01/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005121 | 01/08/2016 | 490.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE CAFE DA MANHA, OFEFECIDO NO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005122 | 01/08/2016 | 1970.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005123 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005139 | 01/08/2016 | 2396.15 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005140 | 01/08/2016 | 600.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFESSORES DE PORTUGUES, INGLES E COORDENADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02 E 04 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/08/2016 | 70.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 01/08/2016 | 10.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005177 | 01/08/2016 | 330.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005193 | 01/08/2016 | 287.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005194 | 01/08/2016 | 1170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005195 | 01/08/2016 | 588.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE FIAT UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005197 | 01/08/2016 | 3823.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, OGF 2440, OGF 6340, MON 1644, MON 1604, NPX 6961, OGD 1526, OFG 2800, OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005213 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/08/2016 | 250.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/08/2016 | 1165.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005224 | 01/08/2016 | 1384.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP, CAMARA PIRELLI E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005229 | 01/08/2016 | 1024.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005230 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005231 | 01/08/2016 | 696.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BANNER, BOLETIM ESCOLAR, CARIMBOS), DESTINADOS A SEC DE EUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/08/2016 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/08/2016 | 1082.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BAQUETAS, ESTEIRA, PELE BOMBO, SURDO LUEN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005236 | 01/08/2016 | 4807.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005240 | 01/08/2016 | 3253.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( TESTES PRIMEIROS SABERES), DESTINADOS A SEC DE EUCAÇÃO E DESPORTO-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/08/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/08/2016 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/08/2016 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/08/2016 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/08/2016 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/08/2016 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO DO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/08/2016 | 75.00 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/08/2016 | 1050.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXAS DE TECIDOS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/08/2016 | 350.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACA: DFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/08/2016 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DE FORMAÇÃO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/08/2016 | 20.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: LZA 9643-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/08/2016 | 32.50 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4491, EMPENHADO A MENOR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E. A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/08/2016 | 500.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES, DURANTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 01/08/2016 | 510.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO, E TROCA DE LAMPADAS, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005138 | 01/08/2016 | 3013.15 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/08/2016 | 40.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/08/2016 | 1000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005155 | 01/08/2016 | 391.81 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005176 | 01/08/2016 | 2546.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAOPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/08/2016 | 2520.00 | 21724530000152 | CLAUDIO EVANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 HORAS DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, NA LIMPEZA DO LIXÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005185 | 01/08/2016 | 700.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIA PLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005196 | 01/08/2016 | 466.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT 14000 E MOTONIVELADORAPLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB TECH TURBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005201 | 01/08/2016 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005225 | 01/08/2016 | 410.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( CAMARA MAGNUN 19.5-24) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416 EPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/08/2016 | 5750.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005248 | 01/08/2016 | 667.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( CAMISAS GOLA POLO, IMPRE. DE FOLHAS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/08/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/08/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/08/2016 | 23353.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/08/2016 | 1710.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005186 | 01/08/2016 | 6973.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PAC E CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013, E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005187 | 01/08/2016 | 1920.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005242 | 01/08/2016 | 867.71 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005246 | 01/08/2016 | 50.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( BLOCOS TERMO, CARIMBOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005250 | 01/08/2016 | 1037.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/08/2016 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/08/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/08/2016 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/08/2016 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/08/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 01/08/2016 | 210.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/08/2016 | 20.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/08/2016 | 230.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E TRANSMISSÃO EM CARRO DE SOM, DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/08/2016 | 140.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADOR), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005119 | 01/08/2016 | 410.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005120 | 01/08/2016 | 914.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 01/08/2016 | 450.00 | 00009997941403 | PEDRO VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE A AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/08/2016 | 150.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS ( 01 CHURRASQUEIRA ELETRICA MONDIAL), DESTINADA A DOAÇÃO, A RADIO COMUNITARIA SÃO MIGUEL FM, PARA SORTEIO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/08/2016 | 350.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA, E NA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016.VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005226 | 01/08/2016 | 1152.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/08/2016 | 1351.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/08/2016 | 1557.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( BOMBO LUEN, BAQUETAS, PALHETAS E CARRILHAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/08/2016 | 73.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/08/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/08/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/08/2016 | 68.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/08/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004308359490 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005337 | 01/08/2016 | 923.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005190 | 01/08/2016 | 185.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005243 | 01/08/2016 | 1340.64 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005247 | 01/08/2016 | 141.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBOS, TALÃO DE ARRECARDAÇÃO DE FEIRA LIVRE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005252 | 01/08/2016 | 1546.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/08/2016 | 56.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/08/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005151 | 01/08/2016 | 189.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005153 | 01/08/2016 | 193.46 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005198 | 01/08/2016 | 624.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/08/2016 | 229.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/08/2016 | 450.00 | 00070301634432 | ITALO ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SANTIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/08/2016 | 600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/08/2016 | 35000.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE MAIO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/08/2016 | 180.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/08/2016 | 76.35 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/08/2016 | 2207.74 | 00062312669404 | SEBASTIAO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARECER JURIDICO 007/2016, DE FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, CONFORME PROCESSO 031.2010.847-8, REFERENTE AO PERIODO DE 2012, 2013 E 2014, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/08/2016 | 330.98 | 00057820554487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DA REFERIDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOTADA COMO PROFESSORA DE CLASSE A, CONFORME PROCESSO DE Nº 031.2012.000.395-4, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 08/08/2016 | 1391.04 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, DIANTE REQUERIMENTO DE SERVIDOR DE MATRICULA Nº 2246, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 08/08/2016 | 925.35 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 08/08/2016 | 650.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005355 | 08/08/2016 | 552.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REC TONNER 6555 ND, 04 REC SAMSUNG ML2165 WC/MAGNETICO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 08/08/2016 | 480.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005352 | 08/08/2016 | 155.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005363 | 08/08/2016 | 4719.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005373 | 08/08/2016 | 3011.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005374 | 08/08/2016 | 1011.08 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005375 | 08/08/2016 | 1510.82 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 08/08/2016 | 3388.90 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A RESERVA DE PASSAGENS AEREAS, DA CIDADE DE JOANESBURGO-AFRICA, A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE RUBIS VANIA SILVA QUE SE ENCONTRAVA EM OUTRO PAIS, E RETORNA A CIDADE NATAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 08/08/2016 | 750.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( PLACAS DIVERSAS), DESTINADAS A HOMENAGEM, DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/08/2016 | 900.00 | 00012343528420 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005339 | 08/08/2016 | 10000.90 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( TUBOS ESGOTO PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOSE ALMEIDA NEVES, TRAVESSA MARIA ROSA E PROJETADA BENEDITO VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005341 | 08/08/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 08/08/2016 | 3548.57 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 08/08/2016 | 2380.00 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005340 | 08/08/2016 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005342 | 08/08/2016 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005347 | 08/08/2016 | 1234.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005348 | 08/08/2016 | 258.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0005349 | 08/08/2016 | 171984.10 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 10º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, EO CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0005353 | 08/08/2016 | 142204.01 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO, DE 01 ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONSOANTE CONTRATO Nº 109/2016, TP 05/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 08/08/2016 | 780.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS E ENFEITES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005371 | 08/08/2016 | 6011.56 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005372 | 08/08/2016 | 2012.19 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 08/08/2016 | 780.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM E SERV. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0005382 | 08/08/2016 | 95733.72 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 9º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005338 | 08/08/2016 | 3852.42 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/08/2016 | 502.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0005344 | 08/08/2016 | 36000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE 01 ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.364000/1130-08, TP Nº 005/2015, CONTRATO Nº 11/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00862014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0005345 | 08/08/2016 | 36000.00 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.364000/1130-10, TP Nº 005/2015, CONTRATO Nº 11/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 08/08/2016 | 555.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: GOL PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 08/08/2016 | 1600.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005354 | 08/08/2016 | 348.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 REC SAMSUNG CSX 3200, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005359 | 08/08/2016 | 2543.40 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 08/08/2016 | 500.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 08/08/2016 | 854.88 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 08/08/2016 | 290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 08/08/2016 | 850.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005368 | 08/08/2016 | 879.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005369 | 08/08/2016 | 1648.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 08/08/2016 | 1600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005379 | 08/08/2016 | 2622.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMÓVEL PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 08/08/2016 | 15000.00 | 00087273500453 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE 01 TERRENO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UBS, LOCALIZADO NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, MEDINDO 30 METROS DE FRENTE, POR 40 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005383 | 10/08/2016 | 128.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005384 | 10/08/2016 | 264.60 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005385 | 10/08/2016 | 5735.52 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005386 | 10/08/2016 | 1870.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 10/08/2016 | 700.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA DIA 08 E RETORNO DIA 09 DE JUNHO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS PLACA: MOO 8236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 10/08/2016 | 1100.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE- CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005393 | 10/08/2016 | 274.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00016824172472 | EDMILSON POLICARPO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 10/08/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RM COLLOMBAR SEM CONTRASTE ), EM PACIENTE ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005428 | 10/08/2016 | 102339.52 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 10598364000114004, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015 E CONTRATO Nº 102/2015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 10/08/2016 | 3665.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 10/08/2016 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 10/08/2016 | 237.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 10/08/2016 | 153.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 10/08/2016 | 338.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005458 | 10/08/2016 | 399.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/08/2016 | 31.96 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIP XEROX WORKCENTER), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005463 | 10/08/2016 | 168.54 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005464 | 10/08/2016 | 146.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005465 | 10/08/2016 | 138.16 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005466 | 10/08/2016 | 181.03 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005468 | 10/08/2016 | 164.83 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005469 | 10/08/2016 | 183.75 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005470 | 10/08/2016 | 105.64 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005471 | 10/08/2016 | 89.53 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005472 | 10/08/2016 | 199.49 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005473 | 10/08/2016 | 155.19 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005474 | 10/08/2016 | 144.87 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005475 | 10/08/2016 | 170.97 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005476 | 10/08/2016 | 205.71 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005477 | 10/08/2016 | 149.27 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005478 | 10/08/2016 | 103.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005479 | 10/08/2016 | 36.09 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005480 | 10/08/2016 | 170.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005481 | 10/08/2016 | 132.46 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005482 | 10/08/2016 | 117.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005484 | 10/08/2016 | 2328.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINAVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGG 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005486 | 10/08/2016 | 95.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI FI, E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005487 | 10/08/2016 | 3080.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUMVEICULO: VAN DUCATO, FIAT PALIO E FIAT UNOPLACAS: KWZ 5800,NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005492 | 10/08/2016 | 3240.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTER, GOL 1.6 E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: KWZ 5800,NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 10/08/2016 | 2451.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 10/08/2016 | 2240.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA ( CHALEIRA, CALDEIRAO HOTEL , COLHERES MESA, ESCORREDOR ), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 10/08/2016 | 4455.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM E SERV. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 10/08/2016 | 4017.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 10/08/2016 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/08/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 10/08/2016 | 128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 10/08/2016 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 10/08/2016 | 31.96 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INFORMATICA (CHIP XEROX WORKCENTER ), PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005495 | 10/08/2016 | 7098.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, OGF 2800, OGF 2440, NPX 6961, OGF 6340, OGE 5270, OGD 1526, MON 1644, MON 1604, OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005496 | 10/08/2016 | 2123.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005497 | 10/08/2016 | 539.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005498 | 10/08/2016 | 358.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 10/08/2016 | 10.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL OI , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 10/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 10/08/2016 | 1795.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 10/08/2016 | 1569.24 | 11005387000195 | INSDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DA UBS JOSE MENDES RIBEIRO, LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 10/08/2016 | 440.00 | 00039231299808 | HOSANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 10/08/2016 | 1120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 10/08/2016 | 799.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 32 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 10/08/2016 | 799.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 31 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 10/08/2016 | 700.00 | 00003645521402 | WALBER DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TEXEIRA-PB A TAVARES-PB, TRANSPORTANDO 200 METROS DE PEDRAS MEIO FIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: CAMINHAO MERCEDES BENZPLACA: MNZ 7553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 10/08/2016 | 1420.00 | 00095337202472 | DILVANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 METROS DE MEIO FIOS, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 10/08/2016 | 3865.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005488 | 10/08/2016 | 1201.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005494 | 10/08/2016 | 1098.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 10/08/2016 | 150.00 | 00070301664420 | CLEBSON BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE TRABALHA NO TRATOR QUE RECOLHE LIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,07 E 11 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 10/08/2016 | 1120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCADA EXTENSIVEL , DESTINADA A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 10/08/2016 | 520.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MONONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/08/2016 | 2011.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:RETRO ESCAVADEIRA 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/08/2016 | 189.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 10/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 10/08/2016 | 10.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 10/08/2016 | 880.00 | 00063998920404 | EDNALDO NESTOR DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMENTARISTA ESPORTIVO, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 10/08/2016 | 900.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/08/2016 | 1180.00 | 00005861262446 | VALDIR LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, PELA EQUIPE DE FUTEBOL CONFIANÇA, DO SITIO CUTIA, NO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO COJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 10/08/2016 | 880.00 | 00071609741404 | MANOEL GOVEIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMENTARISTA ESPORTIVO, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 10/08/2016 | 600.00 | 00003836020416 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DA CONQUISTA DO 4º LUGAR, DA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO MIGUEL, DE TAVARES-PB, NO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NOCOJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/08/2016 | 900.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 10/08/2016 | 252.00 | 00010780077482 | APARECIDO DOMINGOS ESTEVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO 2016, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 10/08/2016 | 252.00 | 00022902432801 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 10/08/2016 | 252.00 | 00003276306476 | EDNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, NOS DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 10/08/2016 | 3700.00 | 00005861263418 | CLAUDECI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, CONQUISTADO PELA EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUDE, DO SITIO LAGE DE ONÇA, NO JOGO FINAL DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DIA 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 10/08/2016 | 252.00 | 00010707685451 | ALDO MICHELSON ALVES DA SILBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07,13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 10/08/2016 | 252.00 | 00007251499495 | ALECIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,30 E 31 DE JULHO, E 06,07, 13 E 14 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 10/08/2016 | 1120.00 | 00092726046487 | ANTONIO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO ESPORTIVA, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 JOGOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 10/08/2016 | 1120.00 | 00029436206453 | PAULO SEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR ESPORTIVO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 JOGOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 10/08/2016 | 360.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ A BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NA FINAL DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 10/08/2016 | 1770.00 | 00002989223479 | ANTONIO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, CONQUITADO PELO TIME DE FUTEBOL RAL JUREMA, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O REINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 10/08/2016 | 200.00 | 00087275384434 | MARCOS ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, JUNTAMENTE COM 02 AUXILIARES ( BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REREFENCIA: DIA 13 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/08/2016 | 4464.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 A 12 DE AGOSTO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 10/08/2016 | 272.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 10/08/2016 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 10/08/2016 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005490 | 10/08/2016 | 377.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PACPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI BRUTUS E TIRRENO ARLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005493 | 10/08/2016 | 10824.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PAC MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, CAMINHAO BASCULANTPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005499 | 10/08/2016 | 1786.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 10/08/2016 | 500.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA ( PANELA HOTEL, PRATOS, COPOS COLHERES), DESTINADOS A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 10/08/2016 | 772.85 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMESTICOS E COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 10/08/2016 | 264.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ESTABILIZADOR BM 100VA BIV E TECLADO MULT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/08/2016 | 75.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA FAZER REGULARIZAÇÃO DE SENHA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/08/2016 | 75.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA FAZER A REGULARIZAÇÃO DE SENHA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/08/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA FAZER A REGULARIZAÇÃO DA SENHA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 10/08/2016 | 820.00 | 00004484901889 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 10/08/2016 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 10/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 10/08/2016 | 1983.49 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVOVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 10/08/2016 | 31.96 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIP XEROX WORKCENTER WC 3550), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 10/08/2016 | 854.54 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONViVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005485 | 10/08/2016 | 312.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 196DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/08/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 10/08/2016 | 600.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/08/2016 | 482.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005491 | 10/08/2016 | 471.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/08/2016 | 75.00 | 00006873009407 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESES DA TRANSIÇÃO DA SUBORDINADA DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, PARA O POSTO RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, SEDIADO EM JOAO PESSOA-PB APARTIR DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005467 | 10/08/2016 | 204.33 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005489 | 10/08/2016 | 563.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 10/08/2016 | 314.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 10/08/2016 | 2242.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 10/08/2016 | 2797.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 10/08/2016 | 537.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 10/08/2016 | 2815.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE JUNHO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 10/08/2016 | 1131.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE JULHO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 10/08/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 11/1994, E 12/1994 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 10/08/2016 | 31.96 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CHIP TONER SANSUNG SCX 6555), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-6555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/08/2016 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/08/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/08/2016 | 24930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/08/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/08/2016 | 13747.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/08/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/08/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/08/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 15/08/2016 | 104.19 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL Nº 0312016.005780-3, MOVIDO POR MARIA DA SALETE LEITE CASUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/08/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/08/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/08/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/08/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/08/2016 | 9360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/08/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/08/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/08/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/08/2016 | 31227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/08/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/08/2016 | 11660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/08/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/08/2016 | 373257.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/08/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/08/2016 | 25053.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/08/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/08/2016 | 5013.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/08/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/08/2016 | 10260.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/08/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/08/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/08/2016 | 65895.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/08/2016 | 29338.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/08/2016 | 18480.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/08/2016 | 19920.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/08/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/08/2016 | 39570.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/08/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/08/2016 | 25320.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/08/2016 | 37880.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/08/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/08/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/08/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/08/2016 | 28719.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/08/2016 | 70059.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/08/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/08/2016 | 18860.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/08/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/08/2016 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/08/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/08/2016 | 3042.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/08/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/08/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/08/2016 | 7668.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/08/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/08/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/08/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 22/08/2016 | 802.50 | 04832806000105 | MERCADINHO BERNARDINO - JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( REFRIGERANTES), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 10 ANOS DO GRUPO DO TERÇO DOS HOMENS, DA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 22/08/2016 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005567 | 22/08/2016 | 3388.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S JOSE ERICO LEITE, JOSE MENDES RIBEIRO E TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 22/08/2016 | 1663.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005575 | 22/08/2016 | 820.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005576 | 22/08/2016 | 1970.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S MANOEL LEITE DA SILVA E ANTONIO CIRILO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005577 | 22/08/2016 | 4911.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005581 | 22/08/2016 | 1075.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005583 | 22/08/2016 | 494.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 22/08/2016 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 22/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 22/08/2016 | 127.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 22/08/2016 | 255.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 22/08/2016 | 264.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 22/08/2016 | 1150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, NO PACIENTE VICTOR GABRIEL ALVES DE SOUSA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005671 | 22/08/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2016.VEICULO: FIAT UNO MILLE, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005672 | 22/08/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005673 | 22/08/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/08/2016 | 880.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DE JULHO A 20DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 22/08/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/08/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 22/08/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 22/08/2016 | 888.50 | 12246714000163 | LEONARDO NUNES FABRICIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ( DOPPLER NERVOSO E ARTERIAL DOS MMII), PRESTADOS A SEBASTIAO RODRIGUES DE GOES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/08/2016 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/08/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 22/08/2016 | 550.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 22/08/2016 | 60.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 22/08/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 22/08/2016 | 3625.80 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005741 | 22/08/2016 | 6600.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0005742 | 22/08/2016 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 22/08/2016 | 1038.70 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LENÇÕES DIVERSOS TAMANHO COM ELASTICO), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/08/2016 | 169.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 22/08/2016 | 160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 22/08/2016 | 164.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 22/08/2016 | 200.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 22/08/2016 | 261.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 22/08/2016 | 160.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 22/08/2016 | 208.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 22/08/2016 | 141.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 22/08/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 22/08/2016 | 400.00 | 00039574345807 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005778 | 22/08/2016 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: PALIO FIAT PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005779 | 22/08/2016 | 104.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VE HIDROMATIC, IPI MOTO E HAVOLINE SINTETICO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 1.6PLACAS: QFK 4284, MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005781 | 22/08/2016 | 3568.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 1.6 E AMBULANCIA RENAULTPLACAS: MOG 1125, NPU 7716, QFK 4284 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005790 | 22/08/2016 | 2813.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 VEICULO: VAN DUCATO E FIAT PALIOPLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005794 | 22/08/2016 | 135.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB, FILTRO TECFIL PSL 55 E OLEO IPI MASVEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005795 | 22/08/2016 | 1835.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 22/08/2016 | 156.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/08/2016 | 200.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 22/08/2016 | 34.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 E RETORNO DIA 10 DE MAIO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 E RETORNO DIA 13 DE MAIO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/08/2016 | 7575.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/08/2016 | 3450.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/08/2016 | 9150.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/08/2016 | 9150.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/08/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005818 | 22/08/2016 | 2360.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( RECEITUARIO, BLOCOS RECEITAS, FICHAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005578 | 22/08/2016 | 3420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS RIRELLI E CARAMA PIRELLI,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPK 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005579 | 22/08/2016 | 2280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS PIRELLI E CAMARA PIRELLI,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005580 | 22/08/2016 | 4560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS PIRELLI E CAMARA PIRELLI,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 22/08/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/08/2016 | 1700.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET ( FRIOS), DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO II ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005585 | 22/08/2016 | 603.93 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 22/08/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 22/08/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/08/2016 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO COMUNITARIO TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 22/08/2016 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 22/08/2016 | 1315.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 22/08/2016 | 2062.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BANDEIRAS, MASTROS ROSETA BRASIL), DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 22/08/2016 | 669.35 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005670 | 22/08/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 22/08/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 22/08/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 22/08/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 22/08/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 22/08/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 22/08/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 22/08/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 22/08/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 22/08/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 22/08/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 22/08/2016 | 320.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA E FUBA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA, DOS PARTICIPANTES DO II- ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 22/08/2016 | 1784.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COQUETEL, DESTINADOS AO PROFESSORES PARTICIPANTES DO II EVENTO CAFE DA MANHA COM A SECRETARIA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 22/08/2016 | 2000.00 | 17711414000121 | MARISTELA F MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO CORPO COREOGRAFICO, DA BANDA MARCIAL DE TAVARES, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 22/08/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 22/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 22/08/2016 | 11.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONICOS OI , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0005736 | 22/08/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 22/08/2016 | 8.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 22/08/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 22/08/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005782 | 22/08/2016 | 540.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE FIAT UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 22/08/2016 | 336.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 22/08/2016 | 268.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 22/08/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005802 | 22/08/2016 | 551.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 22/08/2016 | 470.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/08/2016 | 920.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO CAT 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 22/08/2016 | 650.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 22/08/2016 | 13200.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS ANTONIO PAULINO, JOAO GUALTER, MOCINHA MARQUES E CAPITAO MANOEL MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE JULHO E AGOSTO/2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 580-M 4X4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 22/08/2016 | 24345.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 22/08/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 22/08/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 22/08/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 22/08/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 22/08/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 22/08/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 22/08/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 22/08/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 22/08/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 22/08/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: AGOTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 22/08/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 22/08/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE: ( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DIAS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO:CAÇAMBA VOLKSWAGEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005694 | 22/08/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 22/08/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00075929902453 | RAIMUNDO MEDEIROS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 22/08/2016 | 3000.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, E MANUTENÇÃO DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PÁ CARREGADEIRA RIM PARK DAY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004560928460 | MARIA BERNADETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/08/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 22/08/2016 | 300.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 22/08/2016 | 300.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 22/08/2016 | 880.00 | 00043977545434 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS: JOAO GUALTER, FRANCISCO DE ASSIS FELIX, MOCINHA MARQUES, CAPITAO MANOEL MARQUES, TRAVESSA PAULO ROBERTO DA SILVA E PROJETADA , AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 22/08/2016 | 300.00 | 00008745109451 | ROBERTO TALISMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/08/2016 | 880.00 | 00076861090468 | HELENO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOAO GUALTER, FRANCISCO DE ASSIS FELIX, MOCINHA MARQUES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 22/08/2016 | 300.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 22/08/2016 | 300.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 22/08/2016 | 300.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 22/08/2016 | 300.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 22/08/2016 | 300.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 22/08/2016 | 300.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 22/08/2016 | 300.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,08,15,22 E 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005783 | 22/08/2016 | 643.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005784 | 22/08/2016 | 887.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANT PAC, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005785 | 22/08/2016 | 1294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PAC, E CAMINHAO PLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005789 | 22/08/2016 | 5053.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PAC, E CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315, OGG 6285, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500, OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 22/08/2016 | 1346.12 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 22/08/2016 | 1155.23 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MONONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 22/08/2016 | 580.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PATROL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 22/08/2016 | 259.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 22/08/2016 | 11.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 22/08/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 22/08/2016 | 120.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 22/08/2016 | 230.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO ARBITRO (JUIZ) , NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO,NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07, 13 E 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 22/08/2016 | 120.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO,NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 22/08/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 22/08/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 22/08/2016 | 1477.54 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005796 | 22/08/2016 | 1714.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 22/08/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005602 | 22/08/2016 | 6210.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS CLIPS) , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/08/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005682 | 22/08/2016 | 2009.88 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005683 | 22/08/2016 | 1621.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005783695408 | JOSE SERGIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 22/08/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005723 | 22/08/2016 | 11200.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A XX CAMINHADA DOS IDOSOS 2016, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0005733 | 22/08/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/08/2016 | 1056.58 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS CETIM LISO, ), DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO ARRAIA SOCIAL 2016, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 22/08/2016 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO, E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005786 | 22/08/2016 | 175.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005787 | 22/08/2016 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: HAVOLINE SINTETICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/08/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, COM OS SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, E GESTORES DO PBF, CONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/08/2016 | 75.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, COM OS SEC MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTORES DO PBF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008340348400 | CINTHIA MARCELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE NOVOS CADASTROS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 22/08/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 22/08/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0005737 | 22/08/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005788 | 22/08/2016 | 377.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 22/08/2016 | 219.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005711 | 22/08/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005780 | 22/08/2016 | 1036.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 22/08/2016 | 307.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 29/08/2016 | 160.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP 1020, E RECARGA DE TONER D-101 DA SEC. MUNICICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/08/2016 | 2694.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/08/2016 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA :AGOSTO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/08/2016 | 3864.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 29/08/2016 | 3240.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NAS COMUNIDADES RURAIS, E URBANAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, E A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016PLACA: MMZ 6246 VEICULO: CORSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 29/08/2016 | 550.00 | 00006506130407 | JOSIENE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 29/08/2016 | 480.00 | 00010875872476 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO CADASTRO UNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 29/08/2016 | 530.00 | 00004324902488 | RISONEIDE BEZERRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA, E COREOGRAFIA, PARA O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO EM SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/08/2016 | 3858.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/08/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/08/2016 | 880.00 | 00003937075470 | FRANCILENE BARBOSA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/08/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/08/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : AGOSTO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 29/08/2016 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DURANTE O FINAL DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTOCARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/08/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/08/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 29/08/2016 | 84.00 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE OS TRABALHOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 29/08/2016 | 650.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO FAZENDO REPAROS DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 29/08/2016 | 880.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ESTAO ORIENTANDO O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/08/2016 | 12243.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 29/08/2016 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0005904 | 29/08/2016 | 33055.20 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NO SITIO ARARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO Nº 079/2016, LOTE I, E TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00792016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 29/08/2016 | 240.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005825 | 29/08/2016 | 1980.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005826 | 29/08/2016 | 7543.80 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 66 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005827 | 29/08/2016 | 1084.16 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: agosto/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: ONIBUS ESCOLARESPLACA: OGD 1526, OGF 6340 E MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005831 | 29/08/2016 | 955.46 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005832 | 29/08/2016 | 1614.60 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005833 | 29/08/2016 | 1698.40 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005834 | 29/08/2016 | 1275.12 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005835 | 29/08/2016 | 2168.32 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005836 | 29/08/2016 | 1525.92 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005837 | 29/08/2016 | 1777.60 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005838 | 29/08/2016 | 1364.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005839 | 29/08/2016 | 2376.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005840 | 29/08/2016 | 2035.44 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 29/08/2016 | 2035.44 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005842 | 29/08/2016 | 1698.40 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005843 | 29/08/2016 | 1614.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 29/08/2016 | 750.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 29/08/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005864 | 29/08/2016 | 955.46 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/08/2016 | 4357.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE-CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/08/2016 | 88840.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%- E MAGISTERIO -CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/08/2016 | 34043.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/08/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%- CRECHE INFANTIL, PROFESSORES EFETIVOS E CRECHE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/08/2016 | 4065.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 29/08/2016 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0005902 | 29/08/2016 | 12495.47 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, CONTRATO Nº 078/2016- LOTE VI, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0005903 | 29/08/2016 | 43915.96 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, CONTRATO Nº 078/2016- LOTE III, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0005905 | 29/08/2016 | 50334.71 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, CONTRATO Nº 078/2016- LOTE V, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 29/08/2016 | 230.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 29/08/2016 | 770.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VA DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 29/08/2016 | 677.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/08/2016 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/08/2016 | 200.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E RECIFE/PE, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMESE INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/08/2016 | 250.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/08/2016 | 350.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/08/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/08/2016 | 350.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA, E SITIOS MOCAMBO E ARARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/08/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/08/2016 | 175.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA/PB, PATOS/PB, E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/08/2016 | 325.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/08/2016 | 300.00 | 00007402891445 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB , RECIFE-PE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ENFERMEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005865 | 29/08/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 29/08/2016 | 900.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: IDA DIA 01 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 29/08/2016 | 900.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 29/08/2016 | 450.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 E RETORNANDO DIA 12 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 29/08/2016 | 900.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 29/08/2016 | 900.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 29/08/2016 | 1250.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,16,17,24 E 31 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 29/08/2016 | 450.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE AGOSTO/2016.VEICULO: DUCATO MINIBUS SPRINTER PLACA: CNP 7266-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/08/2016 | 21603.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/08/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/08/2016 | 21846.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/08/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/08/2016 | 2107.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/08/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/08/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/08/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/08/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 29/08/2016 | 1360.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM 01 VIAGEM A CUDADE DE PATOS-PB, PARA BUSCAR PEÇAS, E 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE VEICULO QUEBRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15 E 24 DE AGOSTO/2016.VEICULO: PRISMA ANO 2015PLACA: PCE 7865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/08/2016 | 4684.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 E RETORNO DIA 14 DE JULHO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PBREF A EMPENHO EMITIDO ANTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/09/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM,. DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 E RETORNO DIA 20 DE JULHO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PBREF A EMPENHO EMITIDO ANT COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/09/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 JULHO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PBREF A EMP EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/09/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 JULHO/2016.VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PBREF A EMP EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/09/2016 | 350.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE JULHO/2016VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE JULHO/2016VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2016VEICULO: AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KCH 2425REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005917 | 01/09/2016 | 3227.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005918 | 01/09/2016 | 1828.36 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005919 | 01/09/2016 | 1723.15 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005920 | 01/09/2016 | 4387.17 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/09/2016 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/09/2016 | 880.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/09/2016 | 343.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/09/2016 | 10.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/09/2016 | 6.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005934 | 01/09/2016 | 1657.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005935 | 01/09/2016 | 2549.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005936 | 01/09/2016 | 4033.54 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005939 | 01/09/2016 | 1811.30 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005940 | 01/09/2016 | 690.25 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/09/2016 | 58.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: FIAT UNO, VAN DUCATO E FIAT UNOPLACA: OXO 0349,OGF 9788 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/09/2016 | 1650.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2016.REFERENTE A EMP EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA ,QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005921 | 01/09/2016 | 1004.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 A 26 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005930 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005931 | 01/09/2016 | 912.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005933 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/09/2016 | 2860.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D`AGUA SECO, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO/201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/09/2016 | 670.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE AGOSTO/2016VEICULO: ONIBUS,PLACA: OGF 2800,OGD 1526, MON 1604,NPX 6111, OFB 3129, OGE 5270, OGD 1526,OGF 6340, MON 5295, OGF 2800, NPX 6961, NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008769002444 | SAMARA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008769002444 | SAMARA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/09/2016 | 1360.00 | 00011011990407 | JONAS PABLO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECOLOCAÇÃO DE 01 POSTE DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA PB 306, NA PAREDE DO AÇUDE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, QUE FOI DANIFICADO POR VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/09/2016 | 1360.00 | 00002936492432 | PAULO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E RECOLOCAÇÃO DE 01 POSTE DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA PB-306, NA PAREDE DO AÇUDE , QUE FOI DANIFICADO POR UM CARRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/09/2016 | 515.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA, TRATOR LIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 01/09/2016 | 1260.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005912 | 01/09/2016 | 1850.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005932 | 01/09/2016 | 1920.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009174588427 | LEONARDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005929 | 01/09/2016 | 740.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005979 | 05/09/2016 | 174.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005984 | 05/09/2016 | 1142.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 05/09/2016 | 720.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005950 | 05/09/2016 | 2410.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005952 | 05/09/2016 | 1882.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, E A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005953 | 05/09/2016 | 150.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/09/2016 | 75.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, AFIM DE ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), NO 1º FESTIVAL VILA DE BANDAS E FANFARRAS, EM HOMENAGEM AO MAESTRO LUIZ FOGOS, NO GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DIA 10 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/09/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/09/2016 | 75.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, AFIM DE ACOMPANHAR OS INTEGRANTES DA BAMATA ( BANDA MARCIAL DE TAVARES), PARA PARTICIPAREM DO 1º FESTIVAL VILA DE BANDAS E FANFARRAS, EM HOMENAGEM AO MAESTRO LUIZ FOGOS, NO GINASIO POLIESPORTIVO EGIDIO TORRES DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005985 | 05/09/2016 | 371.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 05/09/2016 | 999.94 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 05/09/2016 | 1200.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS MINADOURO, DOMINGOS FERREIRA, PAU DARCO, FALA I, CONTENDAS, PEDRA DAGUA E SITIO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005982 | 05/09/2016 | 1975.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 05/09/2016 | 240.00 | 00070301664420 | CLEBSON BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL 2016, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005951 | 05/09/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005980 | 05/09/2016 | 700.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005981 | 05/09/2016 | 1295.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005983 | 05/09/2016 | 9136.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRAQ, MOTONIVELADORA, E RETRO CATERPILAR 2013PLACA: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500, E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005997 | 05/09/2016 | 4802.25 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005949 | 05/09/2016 | 79.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005954 | 05/09/2016 | 1478.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005957 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005958 | 05/09/2016 | 282.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005959 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005961 | 05/09/2016 | 800.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005963 | 05/09/2016 | 12967.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005964 | 05/09/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005965 | 05/09/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-QUILOMBOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005966 | 05/09/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005967 | 05/09/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 05/09/2016 | 1703.96 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 05/09/2016 | 359.56 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 05/09/2016 | 1420.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005986 | 05/09/2016 | 5424.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, OFB 3129, NPX 6111, OGF 2800, OGF 2440, NPX 6961, OGE 5270, MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 E DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005988 | 05/09/2016 | 120.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005989 | 05/09/2016 | 331.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005990 | 05/09/2016 | 1973.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005991 | 05/09/2016 | 750.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 05/09/2016 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA CISTERNA PARA A ACAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, E LIMPEZA DO PATIO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005999 | 05/09/2016 | 3464.25 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005948 | 05/09/2016 | 530.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS PLACAS: QFK 4284, MOG 1125 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 05/09/2016 | 4351.84 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 05/09/2016 | 700.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODODE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 05/09/2016 | 3200.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 05/09/2016 | 603.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 05/09/2016 | 266.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005987 | 05/09/2016 | 122.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER, FILTRO TECFIL, OLEO VR LUB E HAVOLINEVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E GOL 1.6PLACAS: MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005992 | 05/09/2016 | 99.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SMVEICULO: FIAT PELIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005993 | 05/09/2016 | 2804.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E LAIO 1.4PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005994 | 05/09/2016 | 3277.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACAS: NPU 7716,MOG 1125, QFK 4284, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005995 | 05/09/2016 | 1615.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0005998 | 05/09/2016 | 2573.91 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 05/09/2016 | 235.25 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006004 | 05/09/2016 | 1815.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 05/09/2016 | 3180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0005947 | 05/09/2016 | 785.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: FRONTIER, PALIO , CAÇAMBA, CAINHO PIPA E RETRO ESCAVADEIRAPLACA: OFG 1764, NPU 5281, OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 08/09/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ESCRITURA PUBLICA IMOBILIARIA COM VALOR DECALRADO, DA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CASA NOVA NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 24M DE LARGUREA POR 18M DE EXTENÇÃO, COM UMA ÁREA DE 432M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 12/09/2016 | 902.70 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ESCRITURA PUBLICA E AVERBAÇÃO COM VALOR DECALRADO, DA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 30M DE LARGUREA POR 40M DE EXTENÇÃO, COM UMA ÁREA DE 1.200M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/09/2016 | 750.00 | 00012343528420 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 12/09/2016 | 4588.00 | 00075536650459 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DE 14 A 30 DE JUNHO/2016.VEICULO: CARRO PIPA FORD F-12000PLACA:KIQ 1156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 12/09/2016 | 3348.00 | 00075536650459 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DE 01 A 12 DE JULHO/2016.VEICULO: CARRO PIPA FORD F-12000PLACA:KIQ 1156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006055 | 12/09/2016 | 1179.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006073 | 12/09/2016 | 912.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GRAFICOS( BLOCOS ANOTAÇÕES, ADESIVOS E FAIXA IMPRESSÃO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 12/09/2016 | 319.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 12/09/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 12/09/2016 | 250.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DA ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 12/09/2016 | 120.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 12/09/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 12/09/2016 | 530.00 | 00012647057435 | LUCAS BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ARVORES ( DOENTES E OUTRAS MORTAS), PARA PLATIO DE OUTRAS ARVORES , NA PRAÇA PUBLICA, DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 12/09/2016 | 3500.00 | 00005559379417 | WESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS: JOAO GUALTER, MOCINHA MARQUES E RUA ANTONIO BERNARDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO//2016.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 580-M 4X4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 12/09/2016 | 1300.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006052 | 12/09/2016 | 451.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRAQ, MOTONIVELADORA, RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E LUBRAX HYDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006053 | 12/09/2016 | 957.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006054 | 12/09/2016 | 218.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006058 | 12/09/2016 | 7762.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, PIPA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR, MOTONIVELADORAPLACA:OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 12/09/2016 | 500.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PATROL 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 12/09/2016 | 3481.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 12/09/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 12/09/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 12/09/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 12/09/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 12/09/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 12/09/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 12/09/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 12/09/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 12/09/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 12/09/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 12/09/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE: ( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 12/09/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN 31X 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007506410451 | VANDERLEIA PIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 12/09/2016 | 360.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL VILA BELA, DE BANDAS E FANFARRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: SPRINT PLACA: DBY 7154-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 12/09/2016 | 740.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 FRETES DE VEICULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL VILA BELA DE BANDAS E FANFARRAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: SPRINTERPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006057 | 12/09/2016 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006087 | 12/09/2016 | 5901.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CARTILHAS E XEROX,) DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006088 | 12/09/2016 | 4016.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM REUNIOES E ENCONTROS INFORMATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006089 | 12/09/2016 | 4012.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006056 | 12/09/2016 | 1414.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006079 | 12/09/2016 | 207.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 12/09/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 12/1994, E 01/1995 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006074 | 12/09/2016 | 139.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS, IMP FOLHAS E TALÃO DE ARRECARDAÇÃO DE FEIRA), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 12/09/2016 | 2808.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 12/09/2016 | 1709.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 12/09/2016 | 1082.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 12/09/2016 | 460.00 | 00010637951417 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS FONOGRAFICAS, EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 12/09/2016 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 12/09/2016 | 1480.09 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA, PELA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA LOCALIZADA NA VILA MARIANA NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 30M DELARGUREA POR 30M DE EXTENÇÃO, COM UMA ÁREA DE 900M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 12/09/2016 | 21.12 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVERBAÇÃO COM VALOR DECLARADO DE ESCRITURA PUBLICA, PELA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 30M DE LARGUREA POR40M DE COMPRIMENTO, COM UMA ÁREA DE 1200M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 12/09/2016 | 53.29 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PUBLICA, DA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA LOCALIZADA NA VILA MARIANA NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 30M DE LARGUREA POR 30M DE EXTENÇÃO, COM UMA ÁREA DE 900M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 12/09/2016 | 2957.51 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ESCRITURA PUBLICA IMOBILIARIA COM VALOR DECALRADO, DA COMPRA E DESAPRPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CASA NOVA NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 24M DE LARGUREA POR 18M DE EXTENÇÃO, COM UMA ÁREA DE 432M², CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 12/09/2016 | 1180.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/09/2016 | 250.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 12/09/2016 | 590.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00043976867420 | MARIA CELESTINA LUCENA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DESETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 12/09/2016 | 2360.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE STEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 12/09/2016 | 1299.99 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 12/09/2016 | 1600.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS: BAMATA, BANDA MARCIAL DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, EBANDA MARCIAL DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 12/09/2016 | 1340.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: MARCIAL 12 DE OUTUBRO E MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 12/09/2016 | 730.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LACHES, SUCOS E AGUA, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 12/09/2016 | 1780.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 12/09/2016 | 460.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS, FECHADURAS E BIROS, NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, ISABEL MARIA DE FREITAS, CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006039 | 12/09/2016 | 872.65 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006040 | 12/09/2016 | 266.35 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006041 | 12/09/2016 | 93.15 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006042 | 12/09/2016 | 1641.60 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006043 | 12/09/2016 | 741.15 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006048 | 12/09/2016 | 36.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006049 | 12/09/2016 | 443.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006050 | 12/09/2016 | 784.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006051 | 12/09/2016 | 1242.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006059 | 12/09/2016 | 4111.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, OGF 2440, NPX 6961, OGE 5270, NPX 6111, OGF 2800, OGD 1526, OFB 3129, OGF 2440, MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006064 | 12/09/2016 | 522.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 REC HP 285-A, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 12/09/2016 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006085 | 12/09/2016 | 3486.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( ADESIVOS, BANNER, FAIXAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE EUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006086 | 12/09/2016 | 2008.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CARTAZES, BANNER, E FAIXAS), DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006090 | 12/09/2016 | 3011.06 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006091 | 12/09/2016 | 1895.20 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006092 | 12/09/2016 | 817.75 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 12/09/2016 | 1530.00 | 00070136252486 | JOSE APARECIDO FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE SALAS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/09/2016 | 150000.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA BAIRRO NOVA TAVARES, NESTE MUNICIPIO, AS MARGENS DA PB306, MEDINDO 81M (OITENTA E UM METROS) DE FRENTE POR 100M (CEM METROS)DE FUNDO, MEDINDO UMA ÁREA DE 8.100M² (OITO MIL E CEM METROS QUADRADOS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA EM CARTORIO SOB REGISTRO NO LIVRO 0022, FLS 058, 059, EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006013 | 12/09/2016 | 2472.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 12/09/2016 | 399.80 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E ULTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS BEATRIZ ( CADEIRAS PLASTICAS), DESTINADAS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 12/09/2016 | 2100.00 | 06173719000291 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES 78X1,88 D28 ELEGANCE, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 12/09/2016 | 210.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR, COM DOPPLER VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE CASSIANO PEREIRA GAIA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006034 | 12/09/2016 | 5065.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006035 | 12/09/2016 | 2505.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006036 | 12/09/2016 | 2179.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006037 | 12/09/2016 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 12/09/2016 | 34.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006045 | 12/09/2016 | 2112.50 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10, VEICULOS: UNO, UNO, UNO, PALIO, UNO , PALIO, PALIO, VAN DUCATO , PLACA: NPU 5271,OGG 0598, NPU 5271, NPU 5281, NPU 5271, NPU 5271, NPU 5281, KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006046 | 12/09/2016 | 2254.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGG 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006047 | 12/09/2016 | 24.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E IPI F1 MASTERVEICULO: GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006060 | 12/09/2016 | 1750.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT, PALIO, VAN DUCATO MINIBUSPLACAS: NPU 5271, NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006061 | 12/09/2016 | 2881.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, GOL 1.6 E SAVEIRO 1.6PLACAS: QFK 4284, NPU 7716, MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 12/09/2016 | 684.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERFIL INF OSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DE CRIANÇA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 12/09/2016 | 3565.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006065 | 12/09/2016 | 587.05 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 REC SAMSUNG CSX 3405W, 05 REC SANSUNG CSX 3200C/CHIP, 07 REC HP 285-A E 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006066 | 12/09/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006067 | 12/09/2016 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006068 | 12/09/2016 | 175.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006069 | 12/09/2016 | 1410.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006070 | 12/09/2016 | 3088.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006071 | 12/09/2016 | 5189.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006072 | 12/09/2016 | 8745.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006075 | 12/09/2016 | 4000.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( RECEITUARIO, BLOCOS RECEITAS, FICHAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006077 | 12/09/2016 | 217.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006078 | 12/09/2016 | 696.10 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO, UNO, UNO, GOL , AMBULANCIA SAVEIRO 16., AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: OGG 0598, OXO 0349,OGF 9788, NPU 7716, MOG 1125, QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 12/09/2016 | 3137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006104 | 12/09/2016 | 6001.30 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 12/09/2016 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Distribuidora de Peças LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006117 | 12/09/2016 | 3772.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006153 | 19/09/2016 | 139492.68 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 10598364000114004, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015 E CONTRATO Nº 102/2015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0006152 | 19/09/2016 | 29319.43 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO, DE 01 ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONSOANTE CONTRATO Nº 109/2016,(LOTE I), TP 05/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006154 | 19/09/2016 | 798.60 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E GALINHA CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006155 | 19/09/2016 | 105.95 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006156 | 19/09/2016 | 98.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006157 | 19/09/2016 | 424.05 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA CAIPIRA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006158 | 19/09/2016 | 901.80 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006159 | 19/09/2016 | 705.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006160 | 19/09/2016 | 805.80 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( QUEIJO DE COALHO , FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006161 | 19/09/2016 | 822.15 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006162 | 19/09/2016 | 1917.80 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006163 | 19/09/2016 | 1197.75 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006164 | 19/09/2016 | 1013.20 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006165 | 19/09/2016 | 910.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006166 | 19/09/2016 | 1358.10 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 26/09/2016 | 2774.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 26/09/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 26/09/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 26/09/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 26/09/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 26/09/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , DE ONOBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 26/09/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 26/09/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 26/09/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 26/09/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 26/09/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 26/09/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 26/09/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 26/09/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 26/09/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 26/09/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 26/09/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 26/09/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 26/09/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 26/09/2016 | 3542.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEIRO DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 22 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,29,30 E 31 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/09/2016 | 373323.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/09/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/09/2016 | 25053.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/09/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/09/2016 | 3713.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/09/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/09/2016 | 11560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/09/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/09/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/09/2016 | 65895.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/09/2016 | 29679.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/09/2016 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/09/2016 | 19920.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/09/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/09/2016 | 39570.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 26/09/2016 | 126.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 26/09/2016 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 26/09/2016 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/09/2016 | 145.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 26/09/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006363 | 26/09/2016 | 323.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006364 | 26/09/2016 | 842.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006365 | 26/09/2016 | 1304.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006366 | 26/09/2016 | 5691.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1644, OFB 3129, OGF 6340, OGF 5270, NPX 6111, MON 1604, OFG 2440, NPX 6961, OGF 2800, OGD 1526, OGE 5270.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006374 | 26/09/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 26/09/2016 | 1210.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 26/09/2016 | 300.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006386 | 26/09/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/09/2016 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/09/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 26/09/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 26/09/2016 | 578.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 26/09/2016 | 313.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 26/09/2016 | 360.22 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 26/09/2016 | 219.78 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006179 | 26/09/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/09/2016 | 24930.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/09/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006362 | 26/09/2016 | 1405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 26/09/2016 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/09/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 26/09/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 26/09/2016 | 480.00 | 00008340348400 | CINTHIA MARCELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA , DE CONFECÇÃO DE TIARAS E ROSAS COM TECIDO, JUNTO AO GRUPO DE PESSOAS IDOSAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 26/09/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 26/09/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 26/09/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 26/09/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 26/09/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 26/09/2016 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 26/09/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 26/09/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRO-NAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0006273 | 26/09/2016 | 6814.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/09/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/09/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/09/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 26/09/2016 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 26/09/2016 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 26/09/2016 | 480.00 | 00010875872476 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO CADASTRO UNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006397 | 26/09/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 26/09/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 26/09/2016 | 240.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,12,19 E 26 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 26/09/2016 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 26/09/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 26/09/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/09/2016 | 240.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 26/09/2016 | 240.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 26/09/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 26/09/2016 | 240.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/09/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS) NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,12,19 E 26 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/09/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/09/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/09/2016 | 31917.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/09/2016 | 9727.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/09/2016 | 11660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/09/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006339 | 26/09/2016 | 547.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E PIPAPLACA:OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: TIRRENO ARLA, OLEO VR LUB, FLUIDO DE FREIO E IPI BRUTUS PROT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006340 | 26/09/2016 | 1022.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA:OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006358 | 26/09/2016 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006361 | 26/09/2016 | 7436.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, OA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR 2013PLACA:OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006375 | 26/09/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 26/09/2016 | 880.00 | 00043977545434 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006383 | 26/09/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 26/09/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 26/09/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 26/09/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/09/2016 | 420.00 | 00012770298496 | JOSE RAI TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/09/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/09/2016 | 9060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 26/09/2016 | 9.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006360 | 26/09/2016 | 1507.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/09/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/09/2016 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006184 | 26/09/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, CORBRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/09/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/09/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/09/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/09/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006337 | 26/09/2016 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 26/09/2016 | 480.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006390 | 26/09/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/09/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 26/09/2016 | 151.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 26/09/2016 | 166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 26/09/2016 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 26/09/2016 | 466.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 26/09/2016 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 26/09/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 26/09/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 26/09/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006228 | 26/09/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DECOR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006237 | 26/09/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2016.VEICULO: FIAT UNO MILLE, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006238 | 26/09/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 26/09/2016 | 880.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 26/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 26/09/2016 | 1203.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/09/2016 | 4625.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006276 | 26/09/2016 | 81600.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.264000/1130-03, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02-TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00702014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006277 | 26/09/2016 | 81600.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.364000/1130-05, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02-TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00752014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006278 | 26/09/2016 | 81600.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.364000/1130-06, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02-TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00762014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/09/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/09/2016 | 25320.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/09/2016 | 38180.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/09/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/09/2016 | 18860.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/09/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/09/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/09/2016 | 30719.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/09/2016 | 73430.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/09/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/09/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/09/2016 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/09/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/09/2016 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/09/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/09/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006334 | 26/09/2016 | 30.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB ATF E OLEO IPI MASTERVEICULO: GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006335 | 26/09/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 MASVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006336 | 26/09/2016 | 56.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER PROTECTION VEICULO: FIAT UNOPLACAS: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 26/09/2016 | 135.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 26/09/2016 | 202.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/09/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 26/09/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 26/09/2016 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 26/09/2016 | 284.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 26/09/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 26/09/2016 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 26/09/2016 | 880.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006367 | 26/09/2016 | 1614.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006368 | 26/09/2016 | 2901.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO, RENALT E GOL 1.6PLACAS: NQH 7852, MOG 1125, NPU 7716 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006369 | 26/09/2016 | 2120.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, PALIO 1.4 E FIAT UNOPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281, NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 26/09/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/09/2016 | 3900.00 | 00006552189125 | NELSON PEREZ ESTEVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 PLANTOES NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 26/09/2016 | 312.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006385 | 26/09/2016 | 3650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006387 | 26/09/2016 | 3402.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006388 | 26/09/2016 | 3994.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006389 | 26/09/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 26/09/2016 | 498.26 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 26/09/2016 | 250.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 26/09/2016 | 250.00 | 00001979049475 | ALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 26/09/2016 | 250.00 | 00008909507411 | JOSE GENILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 26/09/2016 | 250.00 | 00006744070401 | JOSE JEIBSON DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 26/09/2016 | 250.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006398 | 26/09/2016 | 1428.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/09/2016 | 7268.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/09/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/09/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 26/09/2016 | 266.40 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DA VINHETA, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO MESDE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 26/09/2016 | 1650.00 | 00006757319411 | ANAYZE IMACULADA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA MISSA SOLENE DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, REALIZADA PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/09/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 29/09/2016 | 85.00 | 00005353950437 | UBIRACI GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 29/09/2016 | 590.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: REALIZADA DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 29/09/2016 | 170.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS SEGURANÇAS, DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 29/09/2016 | 2460.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( CARNES E FRIOS) , AGUA DE COCO , SUCOS E GELO, DESTINADOS AO CAMARIM, NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 29/09/2016 | 85.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 29/09/2016 | 85.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E COMO SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 29/09/2016 | 85.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E COMO SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 29/09/2016 | 85.00 | 00003881854495 | FRANCISCO PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E COMO SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 29/09/2016 | 85.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E COMO SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/09/2016 | 5300.00 | 00006579218401 | YCARO ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A DUPLA YCARO E VITORIO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/09/2016 | 1060.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS GUARDAS QUE TRABALHARAM DURANTE A ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/09/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0006456 | 29/09/2016 | 22200.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, GRIDE, PAINEIS DE LED E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0006457 | 29/09/2016 | 36000.00 | 21939747000180 | FORRO ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA JONAS ESTIGADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 29/09/2016 | 7400.00 | 00003797125470 | FABIO ROMERO DINIZ SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O CANTOR FABIO DINIZ, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 29/09/2016 | 2400.00 | 00018348320806 | JOSE PIMENTEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016.REFERENCIA: 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 29/09/2016 | 1420.00 | 00005191523440 | JOSE KLEITON MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O CANTOR KLEITON MOTA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/09/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/09/2016 | 4684.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 29/09/2016 | 447.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 29/09/2016 | 296.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 29/09/2016 | 392.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 29/09/2016 | 599.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 29/09/2016 | 314.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 29/09/2016 | 110.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 29/09/2016 | 2820.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 29/09/2016 | 480.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM PLANTOES, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,07,10,13,16,20,22,24,25,28 E 30 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 29/09/2016 | 2400.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 03 VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES MEDICOS E COLSULTAS, NOS HOSPITAIS IMIP E ALTINO VENTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,14 E 28 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: PRISMA 2015PLACA: PCE 7865-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/09/2016 | 21669.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/09/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/09/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/09/2016 | 23028.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/09/2016 | 9608.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ACS E ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/09/2016 | 2107.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/09/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/09/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0006458 | 29/09/2016 | 81600.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 10598.364000/1130-01, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02-TP Nº 02/2016/ CONTRATO Nº 25/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00712014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 29/09/2016 | 873.40 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 29/09/2016 | 665.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE MAIO/2016VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 29/09/2016 | 900.00 | 00003799792414 | MANOEL RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE MAIO/2016VEICULO: ONIBUS AGRALE MPOLO SENIOR GVOPLACA: KHC 2425-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/09/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/09/2016 | 3864.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/09/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/09/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : SETEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 29/09/2016 | 1150.00 | 10366271000119 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( MOTOR OP4 0,50 HP, BOMBEADOR 4BPS 3F), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, NO POÇO COMUNITARIO ARTESIANO, DO SITIO QUEIMADAS I, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 29/09/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 29/09/2016 | 3000.00 | 00012645287441 | SIMAO PEDRO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , QUEBRANDO E RETIRANDO PEDRAS, QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS FELIX, E RUA MOCINHA MARQUES, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 29/09/2016 | 660.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE O TRABALHO DE REVISÃO, E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 29/09/2016 | 980.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS PEDREIROS E AJUDANTES, DURANTE OS TRABALHOS DE REPAROS EM CALÇAMENTOS, EM RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/09/2016 | 880.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/09/2016 | 900.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTARAM O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/09/2016 | 880.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/09/2016 | 11850.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006464 | 29/09/2016 | 46871.90 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.659-85, SICONV/SIAFI Nº 799.913/2013, MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00192016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 29/09/2016 | 880.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE BOLSA DE FELTRO, REALIZADA COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/09/2016 | 3858.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/09/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 29/09/2016 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO, E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/09/2016 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA SETEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/09/2016 | 2694.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 29/09/2016 | 480.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, E FECHADURAS, NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES , POV JUREMA, E DO POV BELEM, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 29/09/2016 | 750.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 29/09/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/09/2016 | 4643.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/09/2016 | 88835.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60%, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/09/2016 | 33763.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 40%, E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/09/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/09/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE EFETIVOS, PROF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 03/10/2016 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ( KIT BEBETECA INTERATIVA), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,- ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006481 | 03/10/2016 | 912.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0006501 | 03/10/2016 | 158.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: MON 1644 E 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006506 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006508 | 03/10/2016 | 13597.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006509 | 03/10/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006510 | 03/10/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006511 | 03/10/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006512 | 03/10/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/10/2016 | 50.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 03/10/2016 | 70.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 03/10/2016 | 100.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECOPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 03/10/2016 | 3300.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 03/10/2016 | 616.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 03/10/2016 | 1200.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 03/10/2016 | 3542.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTI. O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,29,30 E 31 DE AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006484 | 03/10/2016 | 940.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS, IMP FOLHAS E TALÃO DE ARRECARDAÇÃO DE FEIRA), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 03/10/2016 | 2438.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AGOSTO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006528 | 03/10/2016 | 601.95 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006507 | 03/10/2016 | 2410.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006483 | 03/10/2016 | 46871.90 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SALDO RESTANTE DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.659-85, SICONV/ SIAFI Nº 799.913/2013, MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006928063424 | JOSIVANIA PEREIRA DA S GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO, QUE GOZOU FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 03/10/2016 | 890.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/10/2016 | 900.00 | 00012343528420 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006467 | 03/10/2016 | 1815.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, DA CASA DE APOIO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006468 | 03/10/2016 | 264.60 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006469 | 03/10/2016 | 194.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006470 | 03/10/2016 | 470.40 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006471 | 03/10/2016 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 03/10/2016 | 1038.70 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LENÇÕES DIVERSOS TAMANHOS COM ELASTICO), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 03/10/2016 | 3625.80 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006474 | 03/10/2016 | 128.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006475 | 03/10/2016 | 3839.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006476 | 03/10/2016 | 577.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006477 | 03/10/2016 | 752.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006478 | 03/10/2016 | 79.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 03/10/2016 | 4351.84 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006482 | 03/10/2016 | 1657.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 03/10/2016 | 406.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 03/10/2016 | 964.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/10/2016 | 13269.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 03/10/2016 | 1139.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006490 | 03/10/2016 | 5443.95 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006491 | 03/10/2016 | 2046.35 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006495 | 03/10/2016 | 4917.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0006500 | 03/10/2016 | 270.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS PLACAS: QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006503 | 03/10/2016 | 3396.12 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006504 | 03/10/2016 | 185.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006505 | 03/10/2016 | 1419.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006519 | 03/10/2016 | 1843.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006520 | 03/10/2016 | 3014.56 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/10/2016 | 5497.75 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006522 | 03/10/2016 | 4110.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 03/10/2016 | 340.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 03/10/2016 | 10.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 03/10/2016 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006527 | 03/10/2016 | 5091.41 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: PALIO, UNO, UNO, AMBULANCIA, AMBULANCIA, UNO, UNO, AMBULANCIAPLACA: NPU 5281, OGF 9788, NPU 5271, MOG 1125, QFK 4284, OGG 0598, OXO 0349, NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006529 | 03/10/2016 | 465.62 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/10/2016 | 606.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 03/10/2016 | 56.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/10/2016 | 77.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/10/2016 | 2455.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/10/2016 | 234.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE MULTA, SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0006502 | 03/10/2016 | 1115.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER, RETRO ESCAVADEIRA, PALIO, CAÇAMBA E CARRO PIPAPLACA: OGG 6315, OGG 6285, NPU 5281 E OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 03/10/2016 | 375.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES 60X 47, DE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 03/10/2016 | 700.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CARRO DE SOM VOLANT GOLPLACA: KLV 5500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 03/10/2016 | 250.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AOS CAMARINS DAS BANDAS: NOVAIS ESTIGADO E ICARO E VITORIO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 03/10/2016 | 1870.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES (CARNES, FRIOS E SUCOS), DESTINADOS AO CAMARIM, DA DUPLA ICARO E VITORIO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00059910640406 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 10/10/2016 | 380.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 10/10/2016 | 130.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: CARRO PIPA PAC, E TRATOR DO LIXOPLACA:OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006625 | 10/10/2016 | 1767.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006629 | 10/10/2016 | 1670.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 10/10/2016 | 470.00 | 00010771153422 | ALANIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODODE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 10/10/2016 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006556 | 10/10/2016 | 1966.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO, UNO, E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006557 | 10/10/2016 | 43.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER PROTECTION E HAVOLINE SINTETICOVEICULO: UNOPLACAS: OFG 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006558 | 10/10/2016 | 3249.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006560 | 10/10/2016 | 4159.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO, 1.6, AMBULANCIA E AMBULANCIA RENALTPLACAS: NPU 7716, MOG 1125, QFK 4284 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006561 | 10/10/2016 | 1795.50 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006562 | 10/10/2016 | 661.70 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/10/2016 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 10/10/2016 | 205.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 10/10/2016 | 337.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006579 | 10/10/2016 | 2981.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 10/10/2016 | 70.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 PORTA, DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 10/10/2016 | 25.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: AMBULANCIA E FIAT UNO PLACA: MOG 1125 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 10/10/2016 | 1720.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 10/10/2016 | 100.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 10/10/2016 | 34.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 10/10/2016 | 160.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 10/10/2016 | 390.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.6PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/10/2016 | 225.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/10/2016 | 250.00 | 00007402891445 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, E PATOS-PB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ENFERMEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA, E SITIO MOCAMBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/10/2016 | 75.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/10/2016 | 275.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/10/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/10/2016 | 325.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/10/2016 | 250.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/10/2016 | 275.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/10/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006643 | 10/10/2016 | 3916.89 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006644 | 10/10/2016 | 461.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 REC SAMSUNG CSX 3200, 02 REC XEROX 3550 C/ CILINDRO, E 01 REC HP 2612A, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/10/2016 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006559 | 10/10/2016 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 10/10/2016 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 10/10/2016 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 10/10/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006626 | 10/10/2016 | 1616.91 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006630 | 10/10/2016 | 1563.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006645 | 10/10/2016 | 666.55 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REC SAMSUNG 6555 ND, 07 REC HP 285-A C/ MAGNETICO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006549 | 10/10/2016 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006552 | 10/10/2016 | 1999.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA PLACAS:MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 10/10/2016 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 10/10/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006627 | 10/10/2016 | 1630.28 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006628 | 10/10/2016 | 1219.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 10/10/2016 | 22877.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006550 | 10/10/2016 | 1697.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006551 | 10/10/2016 | 8303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, E CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6285, OGG 6315, RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006554 | 10/10/2016 | 364.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006607 | 10/10/2016 | 951.19 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0006608 | 10/10/2016 | 11433.97 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006555 | 10/10/2016 | 512.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 10/10/2016 | 650.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DEPUTADO ADALTO PEREIRA, PARA ACOLHER OS IDOSOS, QUE PARTICIPARAM DA XX, (VIGESIMA), CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/10/2016 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NA ANIMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 10/10/2016 | 650.00 | 00008935307432 | TIAGO CESAR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES, PARA A XX ( VIGESSIMA) CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 10/10/2016 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0006580 | 10/10/2016 | 2003.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( ALMOFADA P/ CARIMBO, CARIMBOS, FAIXAS E CRACHAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006587 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006588 | 10/10/2016 | 455.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE CAFE DA MANHA, PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 10/10/2016 | 650.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DEPUTADO ADALTO PEREIRA, PARA ACOLHER OS IDOSOS, QUE PARTICIPARAM DA XX, (VIGESIMA), CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 10/10/2016 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NA ANIMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 10/10/2016 | 650.00 | 00008935307432 | TIAGO CESAR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES, PARA A XX CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006594 | 10/10/2016 | 4018.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006595 | 10/10/2016 | 3015.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006596 | 10/10/2016 | 2514.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006609 | 10/10/2016 | 2510.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES, PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM REUNIOES E PALESTRAS INFORMATIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0006611 | 10/10/2016 | 3539.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( ALMOFADA P/ CARIMBO, CARIMBOS, IMPRESSOES) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 10/10/2016 | 850.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCETO DE PORTAS E PORTOES DE FERRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006553 | 10/10/2016 | 1183.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 10/10/2016 | 1241.66 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DE IDA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, DESTINADAS AO SENHOR AILTON NIXOM SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 10/10/2016 | 120.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 10/10/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 01/1995, E 02/1995 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006537 | 10/10/2016 | 3015.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006538 | 10/10/2016 | 6013.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006540 | 10/10/2016 | 976.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006541 | 10/10/2016 | 3636.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (APOSTILAS PROVINHA BRASIL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006544 | 10/10/2016 | 1926.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, MON 1644, NPX 6111 E OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006545 | 10/10/2016 | 750.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006546 | 10/10/2016 | 324.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006547 | 10/10/2016 | 1860.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006548 | 10/10/2016 | 5485.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFG 6340, OGE 5270, OGF 2800, OGF 2440, NPX 6961, OGD 1526, OFB 3129, NPX 6111.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 10/10/2016 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 10/10/2016 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0006581 | 10/10/2016 | 4003.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/10/2016 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA NO DIA 17DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006584 | 10/10/2016 | 3029.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 10/10/2016 | 220.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 PORTA E 01 PORTAO, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006593 | 10/10/2016 | 997.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006597 | 10/10/2016 | 279.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 10/10/2016 | 1700.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/10/2016 | 2550.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO OLHO D`AGUA SECO, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 01,02,05,06,07,09,12,12,14,15,16,19,20,21,23,26 E 27 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 10/10/2016 | 3145.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTI. O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: DIAS 01,02,05,06,07,09,12,12,14,15,16,19,20,21,23,26, E 27 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/10/2016 | 1880.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 10/10/2016 | 1330.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,07,09,13,15,20 E 21 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 10/10/2016 | 360.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE SETEMBRO/2016VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, NPX 6111, NPR 2471, MON 5295, OFG 2440 E NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006618 | 10/10/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 70,), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006619 | 10/10/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 70,), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006620 | 10/10/2016 | 1010.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI 900X 20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006621 | 10/10/2016 | 3752.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, MON 1644, NPX 6111, NPX 6961, OGF 2800, OGF 2440, OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006622 | 10/10/2016 | 403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006623 | 10/10/2016 | 1805.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006624 | 10/10/2016 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DULUB MAX 2, OLEO VR GRENA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 10/10/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 10/10/2016 | 1781.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006646 | 10/10/2016 | 1317.84 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006647 | 10/10/2016 | 1372.41 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006648 | 10/10/2016 | 1153.68 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006649 | 10/10/2016 | 1535.20 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006650 | 10/10/2016 | 1372.24 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006651 | 10/10/2016 | 887.04 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006652 | 10/10/2016 | 1774.08 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006653 | 10/10/2016 | 1312.40 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006654 | 10/10/2016 | 738.31 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006655 | 10/10/2016 | 738.31 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006656 | 10/10/2016 | 6515.10 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 57 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006657 | 10/10/2016 | 1312.40 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006658 | 10/10/2016 | 1530.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006659 | 10/10/2016 | 1572.84 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006660 | 10/10/2016 | 1572.84 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006661 | 10/10/2016 | 2052.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 17/10/2016 | 2090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 17/10/2016 | 2090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 17/10/2016 | 2090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 17/10/2016 | 1530.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS, NA FABRICAÇÃO DE MESINHAS E BANQUINHOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 17/10/2016 | 261.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 17/10/2016 | 4205.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 17/10/2016 | 400.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 17/10/2016 | 50.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 17/10/2016 | 1747.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006695 | 17/10/2016 | 1527.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/10/2016 | 112.50 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/10/2016 | 112.50 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006708 | 17/10/2016 | 537.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO E STRADAPLACAS: KFG 9514 E NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 17/10/2016 | 2293.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 17/10/2016 | 2802.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 17/10/2016 | 524.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 17/10/2016 | 2961.51 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 17/10/2016 | 38.49 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 17/10/2016 | 1625.98 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A VOLTA DE BRASILIA/DF, A JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO SENHOR AILTON NIXOM SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006714 | 17/10/2016 | 387.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 17/10/2016 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 17/10/2016 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 17/10/2016 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 17/10/2016 | 2350.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NAS COMUNIDADES RURAIS, E URBANAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, E A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016PLACA: MMZ 6246 VEICULO: CORSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006707 | 17/10/2016 | 564.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006676 | 17/10/2016 | 1180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU IMP 750X16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 17/10/2016 | 4665.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 17/10/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006709 | 17/10/2016 | 6562.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013, E CAMINHAO BASCULANT PACPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006711 | 17/10/2016 | 322.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006713 | 17/10/2016 | 1501.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006715 | 17/10/2016 | 195.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: IPIRANGA GRAXA CHASSIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 17/10/2016 | 758.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006706 | 17/10/2016 | 4226.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PAC E PIPAPLACAS: OGG 6315 E MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 17/10/2016 | 492.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0006700 | 17/10/2016 | 1572.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006712 | 17/10/2016 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006663 | 17/10/2016 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 17/10/2016 | 495.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 17/10/2016 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 17/10/2016 | 495.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006673 | 17/10/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006674 | 17/10/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006675 | 17/10/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006677 | 17/10/2016 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 17/10/2016 | 4111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006688 | 17/10/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFX 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006689 | 17/10/2016 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFX 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0006693 | 17/10/2016 | 2856.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 17/10/2016 | 340.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006716 | 17/10/2016 | 863.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT UNO, VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: NPU 5271, KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006717 | 17/10/2016 | 2440.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALT MASTER, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA E GOLPLACAS: NQH 7852, MOG 1125, QFK 4284 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006718 | 17/10/2016 | 1861.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006719 | 17/10/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 MASVEICULO: FIATPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006720 | 17/10/2016 | 58.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006721 | 17/10/2016 | 487.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 17/10/2016 | 1575.00 | 00035033566814 | FRNACINALDO ARLINDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHONET V/W KOMBIPLACA: KEN7751REFERENCIA: DIAS 02,05,08,12,14,16,20,23 E 26 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 17/10/2016 | 1800.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 30 ( TRINTA) HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DO SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 17/10/2016 | 2400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 40 ( QUARENTA) HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA FABIO DENIZ, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTA MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 17/10/2016 | 2700.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 45 ( QUARENTA E CINCO) HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 24/10/2016 | 240.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FASCINANTE, E O CANTOR CLEYTON MOTA, NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO 2016, PADROEIRO DO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 24/10/2016 | 216.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO FRANCISCO 2016, PADROEIRO DO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 E 23 OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 24/10/2016 | 980.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DE MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE PALCO E EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 24/10/2016 | 760.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR), DESTINADA AOS INTEGRANTES DA BANDA ( FABIO DINIZ E BANDA), DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 24/10/2016 | 830.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2016, REALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( AGUA DE COCO, FRIOS, SUCOS E AGUA MINERAL), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FABIO DINIZ), QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 24/10/2016 | 470.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO 2016, PADROEIRO DO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 24/10/2016 | 85.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA, NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006748 | 24/10/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006749 | 24/10/2016 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 24/10/2016 | 450.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARAA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 24/10/2016 | 900.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE SETEMBRO/2016.VEICULO:ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 24/10/2016 | 750.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,09 E 20 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA 11 E RETORNO DIA 12 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: IDA 14 E RETORNO DIA 15 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15 E RETORNO DIA 16 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18 E RETORNO DIA 19 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 19 E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21 E RETORNO DIA 22 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 24/10/2016 | 900.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MOU 8790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 24/10/2016 | 900.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTIRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: AKP 9999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 24/10/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 24/10/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 24/10/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 24/10/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006779 | 24/10/2016 | 4335.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 24/10/2016 | 1400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RM ABD TOTAL COM CONTRASTE ), EM PACIENTE HARLAN THIAGO VIRGULINO DE MORAIS, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 24/10/2016 | 1060.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, COM O DR ANTONIO GODE, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 24/10/2016 | 1680.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, COM O DR ANTONIO GODE, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 24/10/2016 | 1000.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, COM A DRA. VERONICA SIMOES, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 24/10/2016 | 750.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, COM A DRA. VERONICA SIMOES, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 24/10/2016 | 68.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 24/10/2016 | 70.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 24/10/2016 | 175.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 24/10/2016 | 472.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEC DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 24/10/2016 | 1516.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 24/10/2016 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 24/10/2016 | 60.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 24/10/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/10/2016 | 1370.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 24/10/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 24/10/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 24/10/2016 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 24/10/2016 | 211.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 24/10/2016 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006912 | 24/10/2016 | 2373.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006938 | 24/10/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 24/10/2016 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006745 | 24/10/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0006746 | 24/10/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 24/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 24/10/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006940 | 24/10/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 24/10/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 24/10/2016 | 209.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 24/10/2016 | 140.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 24/10/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 24/10/2016 | 4.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO PLANO EMPRESARIAL OI , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 24/10/2016 | 4.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO PLANO EMPRESARIAL OI , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 24/10/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0006908 | 24/10/2016 | 925.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ( PAPEL A4 CPIMAX ) , DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 24/10/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGIA, DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 24/10/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE FISICO-QUIMICA, DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 24/10/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 24/10/2016 | 68.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EMATER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EMATER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 24/10/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 24/10/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 24/10/2016 | 811.25 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 34 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 24/10/2016 | 811.25 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 33 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 24/10/2016 | 694.80 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 24/10/2016 | 694.80 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 24/10/2016 | 720.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 24/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 24/10/2016 | 23205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 24/10/2016 | 1700.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTARAM O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 24/10/2016 | 1950.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM FAZENDO REPAROS EM CALÇAMENTOS, EM RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 24/10/2016 | 485.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NAS VIAS PUBLICAS DO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 24/10/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN 31X 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 24/10/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 24/10/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 24/10/2016 | 880.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00009484286437 | ANTONIO DANIEL DO AMARAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE: ( RETRO ESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 24/10/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 24/10/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 24/10/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 24/10/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 24/10/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 24/10/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 24/10/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 24/10/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 24/10/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 24/10/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 24/10/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 24/10/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 24/10/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 24/10/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 24/10/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 24/10/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 24/10/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 24/10/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 24/10/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 24/10/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 24/10/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 24/10/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 24/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 24/10/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 24/10/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 24/10/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 24/10/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 24/10/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 24/10/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 24/10/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 24/10/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008340348400 | CINTHIA MARCELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA , DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 24/10/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 24/10/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0006747 | 24/10/2016 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIA UNIMAX 45), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 24/10/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 24/10/2016 | 3102.20 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 24/10/2016 | 68.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 24/10/2016 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 24/10/2016 | 110.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 24/10/2016 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 24/10/2016 | 880.00 | 00010280719493 | MARIA BETANIA CANDIDO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006937 | 24/10/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006941 | 24/10/2016 | 1600.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 24/10/2016 | 2100.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTAVEIS, ( COPOS, PRATOS, FACAS E COLHERES), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/10/2016 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB, AFIM DE COMPARECER NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 24/10/2016 | 224.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 24/10/2016 | 323.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 24/10/2016 | 280.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BELEM AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO:D-20 PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 24/10/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 24/10/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 24/10/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 24/10/2016 | 3068.50 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 24/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 24/10/2016 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 24/10/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 24/10/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE PROG MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 24/10/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 24/10/2016 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006846 | 24/10/2016 | 1605.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE MATRICULA E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 24/10/2016 | 1540.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 24/10/2016 | 4.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONICOS OI , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 24/10/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 24/10/2016 | 65.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 24/10/2016 | 4.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO PLANO EMPRESARIAL OI , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 24/10/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006910 | 24/10/2016 | 2880.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006911 | 24/10/2016 | 2880.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 24/10/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 24/10/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 24/10/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 24/10/2016 | 880.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 24/10/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 24/10/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 24/10/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 24/10/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 24/10/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 24/10/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 24/10/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , DE ONOBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 24/10/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 24/10/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 24/10/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 24/10/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 24/10/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 24/10/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 24/10/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0006939 | 24/10/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006942 | 24/10/2016 | 1920.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 24/10/2016 | 887.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006950 | 24/10/2016 | 894.80 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006951 | 28/10/2016 | 1218.95 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006952 | 28/10/2016 | 824.35 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006953 | 28/10/2016 | 567.10 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( QUEIJO DE COALHO , FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006954 | 28/10/2016 | 687.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006955 | 28/10/2016 | 1396.80 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006956 | 28/10/2016 | 452.25 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006957 | 28/10/2016 | 398.55 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA CAIPIRA, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006958 | 28/10/2016 | 48.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006959 | 28/10/2016 | 1159.55 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E GALINHA CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006960 | 28/10/2016 | 411.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006961 | 28/10/2016 | 156.80 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006962 | 28/10/2016 | 408.80 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006963 | 28/10/2016 | 555.98 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006966 | 28/10/2016 | 1456.65 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006967 | 28/10/2016 | 450.90 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006973 | 28/10/2016 | 4473.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, OGF 2440, OGD 1526, OFB 3129, OGE 5270, NPX 6961, OGF 2800, MON 1604, MON 1640, OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006974 | 28/10/2016 | 381.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006975 | 28/10/2016 | 1595.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006979 | 28/10/2016 | 520.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADA E UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006986 | 28/10/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: UNO MILLEPLACA: KFG 9514 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 28/10/2016 | 550.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00009240204407 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER AS PENDENCIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10 E 25 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 28/10/2016 | 410.00 | 00008502073478 | JACIEL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA ELETRICA NO COLETOR DE ESCAPAMENTO), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/10/2016 | 372625.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/10/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/10/2016 | 25053.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/10/2016 | 9660.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/10/2016 | 3713.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/10/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/10/2016 | 9560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/10/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/10/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/10/2016 | 65895.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/10/2016 | 24470.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/10/2016 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/10/2016 | 19040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/10/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/10/2016 | 39570.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/10/2016 | 4423.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/10/2016 | 87990.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/10/2016 | 33576.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/10/2016 | 3678.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL E ENCARGOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/10/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, PROF EFETIVO E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/10/2016 | 90005.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016.REF A EMPENHO EMITIDOANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/10/2016 | 33642.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MES DE JULHO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/10/2016 | 3678.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%, EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/10/2016 | 10648.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/10/2016 | 34043.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/10/2016 | 4065.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%,EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/10/2016 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/10/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/10/2016 | 2694.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 28/10/2016 | 19760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS, DA COPETENCIA 07/2016, CONFORME DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006983 | 28/10/2016 | 196.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006992 | 28/10/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/10/2016 | 24259.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/10/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/10/2016 | 8757.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006972 | 28/10/2016 | 197.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/10/2016 | 7180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/10/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/10/2016 | 880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/10/2016 | 4052.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006976 | 28/10/2016 | 8790.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA , MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR 2013.PLACA: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006980 | 28/10/2016 | 1479.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO CARROCERIA F4000, E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006982 | 28/10/2016 | 412.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006988 | 28/10/2016 | 3500.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006995 | 28/10/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, ANO 2005, PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 28/10/2016 | 365.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PAC 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 28/10/2016 | 300.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS) NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 28/10/2016 | 300.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 28/10/2016 | 300.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 28/10/2016 | 300.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17, 24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 28/10/2016 | 300.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 28/10/2016 | 300.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 28/10/2016 | 300.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 28/10/2016 | 300.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/10/2016 | 10080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/10/2016 | 32067.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/10/2016 | 9737.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/10/2016 | 11324.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFICIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/10/2016 | 880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/10/2016 | 11463.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006970 | 28/10/2016 | 1253.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006971 | 28/10/2016 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 28/10/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 28/10/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/10/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/10/2016 | 9060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/10/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : OUTUBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/10/2016 | 7309.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/10/2016 | 1608.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 28/10/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 28/10/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006981 | 28/10/2016 | 340.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006994 | 28/10/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 28/10/2016 | 681.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS E PORTAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/10/2016 | 13597.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/10/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/10/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/10/2016 | 3864.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/10/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/10/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 28/10/2016 | 853.03 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 28/10/2016 | 217.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006968 | 28/10/2016 | 2086.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006969 | 28/10/2016 | 2729.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIAS E GOLPLACAS: QFK 4284, MOG 1125, NPU 7716 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006977 | 28/10/2016 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0006978 | 28/10/2016 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1MASVEICULO: GOLPLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 28/10/2016 | 4770.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006985 | 28/10/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006990 | 28/10/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2016.VEICULO: UNO MILLE, ECONOMY, ANO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006991 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 28/10/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/10/2016 | 5100.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/10/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/10/2016 | 7350.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/10/2016 | 7350.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/10/2016 | 4750.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/10/2016 | 6000.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/10/2016 | 6000.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE SETEMBRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 28/10/2016 | 2660.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03,09,12,15,16,17,18,23,25,26,30 E 31 DE AGOSTO/2016VEICULO: SILVERADOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/10/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/10/2016 | 25320.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/10/2016 | 37840.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/10/2016 | 3980.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/10/2016 | 9345.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/10/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/10/2016 | 29719.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/10/2016 | 70050.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/10/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/10/2016 | 20160.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/10/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/10/2016 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/10/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/10/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/10/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/10/2016 | 22144.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/10/2016 | 2075.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/10/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/10/2016 | 22064.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/10/2016 | 9162.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/10/2016 | 2107.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/10/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/10/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 28/10/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 28/10/2016 | 600.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FERAS GUEDES, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 2016, PADROEIRA DO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/10/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/10/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/10/2016 | 7268.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:OUTUBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/10/2016 | 4397.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/10/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/10/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 29/10/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0007112 | 29/10/2016 | 73592.37 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SALDO RESTANTE DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.658-60, SICONV/ SIAFI Nº 799.914/2013, MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 019/2016. | 00192016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 29/10/2016 | 957.00 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DO SR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE NOVOS GESTORES- PONTO DE PARTIDA PARA UMA GESTAO DE QUALIDADE, REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CICB, EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 9,10 E 11 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007114 | 29/10/2016 | 2001.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CANETAS, CLIPS, COLA, CADERNOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 01/11/2016 | 2090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/11/2016 | 3.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/11/2016 | 2.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/11/2016 | 423.57 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/11/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, PROF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 01/11/2016 | 115.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, OGF 2440, OGD 1526, NPX 6111 E NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 01/11/2016 | 1180.00 | 00043976867420 | MARIA CELESTINA LUCENA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS INFANTIS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 01/11/2016 | 940.00 | 00010518147401 | ADAILTON FREDSON PEREIRA LIBERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS, E JANELAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007154 | 01/11/2016 | 237.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: MON 1644, MON 5295 E OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/11/2016 | 2.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DO INSS, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007162 | 01/11/2016 | 738.31 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE INCORRETO, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007175 | 01/11/2016 | 2054.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TESTES PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007180 | 01/11/2016 | 1124.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0007181 | 01/11/2016 | 2362.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE MATRICULA DO ALUNO E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/11/2016 | 2.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/11/2016 | 2.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/11/2016 | 1.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/11/2016 | 2.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/11/2016 | 2.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/11/2016 | 52.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/11/2016 | 2.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/11/2016 | 1.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/11/2016 | 1.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/11/2016 | 2.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/11/2016 | 2.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007129 | 01/11/2016 | 2510.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES, PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM REUNIOES E PALESTRAS INFORMATIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007174 | 01/11/2016 | 2198.15 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS, CARTAZES, FAIXAS E FOLDES) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 01/11/2016 | 1602.25 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007178 | 01/11/2016 | 1197.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0007179 | 01/11/2016 | 1501.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS, CARTAZES, E FOLDERS) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007132 | 01/11/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 01/11/2016 | 240.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PA DE BICO TRAMONTINA, CABO ROMANI, FITA ZEBRADA E PICARETA TRAMONTINA CHIBANCA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 01/11/2016 | 570.00 | 00003567916459 | DAMIAO LUCIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS) LIXEIRAS, DESTINADAS AS PRAÇAS PUBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007183 | 01/11/2016 | 3190.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 01/11/2016 | 2220.00 | 14607672000174 | R M QUEIROZ SERRALHARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTOES GRANDES MEDINDO ( 4,30 X 2,20 E 3,70X 2,20), DESTINADOS AO PATIO AO LADO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 01/11/2016 | 480.00 | 00004190345440 | SANDRO MARÇAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PUBLICA DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 01/11/2016 | 495.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/11/2016 | 190.37 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL Nº 0312005000269-5, MOVIDO POR SR. RITA CASUSA DE MELO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 01/11/2016 | 10000.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0000873-58.2014.815.0311, SANANDO AS SEGUINTES VERBAS TRABALHISTAS: 13 º SALARIO NO PERIODO DE 2005 A 2012, 1/3 FERIAS NO PERIODO DE 2005 A 2012, CONFORME REQUERIMENTO NO PROCESSO ACIMA CITADO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007170 | 01/11/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIA UNIMAX 70 AMPERIES), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 01/11/2016 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00002493117476 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MOG 1117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 01/11/2016 | 1477.54 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0007176 | 01/11/2016 | 2612.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( ALMOFADA P/ CARIMBO, BLOCO TERMO E TALOES DE ARRECARDAÇÃO FEIRA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/11/2016 | 1459.35 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007116 | 01/11/2016 | 175.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007128 | 01/11/2016 | 1843.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, EXAMES MEDICOS E COLSULTAS, NOS HOSPITAIS IMIP E ALTINO VENTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: INDO DIA 05 E RETORNANDO DIA 07 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: PRISMA 2015PLACA: PCE 7865-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/11/2016 | 10.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/11/2016 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/11/2016 | 326.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 01/11/2016 | 180.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNOSPLACA: MOG 1125 , OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007142 | 01/11/2016 | 3463.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 01/11/2016 | 1020.00 | 10741881000155 | CENTRO AUTOMOTIVO PAJEU TINTAS E LOCAÇÕES VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ( SUPENSÃO DE FREIO E INJEÇÃO ELETRICA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/11/2016 | 980.00 | 10741881000155 | CENTRO AUTOMOTIVO PAJEU TINTAS E LOCAÇÕES VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ( SUPENSÃO DE FREIO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 01/11/2016 | 1730.00 | 10741881000155 | CENTRO AUTOMOTIVO PAJEU TINTAS E LOCAÇÕES VEICULOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ( SUPENSÃO DE FREIO E INJEÇÃO ELETRICA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007149 | 01/11/2016 | 5294.91 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007155 | 01/11/2016 | 390.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATS UNOSPLACAS: QFK 4284, MOG 1125, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 01/11/2016 | 5500.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BICO INJETOR, CAPA TERMICA, CONJ VAUVULAS E JOGO DA VAUVULA), DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 01/11/2016 | 440.00 | 00039574345807 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007165 | 01/11/2016 | 2522.78 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007166 | 01/11/2016 | 2021.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007167 | 01/11/2016 | 2017.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007168 | 01/11/2016 | 2047.50 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007169 | 01/11/2016 | 5004.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007171 | 01/11/2016 | 476.83 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007172 | 01/11/2016 | 2552.68 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/11/2016 | 600.00 | 00008502073478 | JACIEL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (SOLDA), NA PARTE DA LONGARINA DO LADO DIREITO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OXO 0349 E OGF 9788VEICULO; FIAT UNOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 01/11/2016 | 210.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: CARROÇA QUE TRANSPORTA O LIXO, CARRO PIPA PAC, TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO E GOL.PLACA: OGG 6315, NPU 7716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007153 | 01/11/2016 | 520.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: FRONTIER, RETRO ESCAVADEIRA, E CARRO PIPAPLACA: OFG 1764 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 07/11/2016 | 800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E EM CAMINHAO PRANCHA, DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 07/11/2016 | 800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 6340, EM CAMINHAO PRANCHA, DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 07/11/2016 | 800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, EM CAMINHAO PRANCHA, DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 07/11/2016 | 1600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, EM CAMINHAO PRANCHA, DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007215 | 07/11/2016 | 1519.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 07/11/2016 | 590.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE PALCO, LUZES E GERADORES, DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 07/11/2016 | 935.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, FRIOS, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DA DUPLA YCARO E VITORIO, DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 07/11/2016 | 990.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 07/11/2016 | 1230.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE FRIOS, SALGADOS, SUCOS E AGUA DE COCO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA JONAS ESTIGADO, DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 07/11/2016 | 1890.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA JONAS ESTICADO, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 07/11/2016 | 1780.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE OBJETOS ( CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, ARRANJOS, SOFAS E ESPELHOS, DESTINADOS AOS CAMARINS, DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 07/11/2016 | 3700.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO PAVILHAO DA FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 19 A 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 07/11/2016 | 400.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA BALÃO DOURADO, NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 07/11/2016 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 2016, PADROEIRA DO SITIO MANOEL DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 07/11/2016 | 1200.00 | 00005191523440 | JOSE KLEITON MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O CANTOR KLEITON MOTA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO 2016, PADROEIRO DO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 07/11/2016 | 750.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O CAMARIM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS DE JONAS ESTIGADO, YCARO E VITORIO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTADE SÃO MIGUEL 2016. PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 07/11/2016 | 5220.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 07/11/2016 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO TERÇO DOS HOMENS, NA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 07/11/2016 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DO ARRAIA 2016, DO BAIRRO CREUSA MARQUES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 16 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 07/11/2016 | 255.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO, DO CAMARIM, DA BANDA JONAS ESTIGADO, ICARO E VITORIO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007194 | 07/11/2016 | 2190.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007244 | 07/11/2016 | 3754.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007245 | 07/11/2016 | 3557.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007246 | 07/11/2016 | 107.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007247 | 07/11/2016 | 3896.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007248 | 07/11/2016 | 181.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007249 | 07/11/2016 | 2817.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 07/11/2016 | 2000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007264 | 07/11/2016 | 4422.37 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, E MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 07/11/2016 | 880.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 07/11/2016 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007294 | 07/11/2016 | 2109.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007302 | 07/11/2016 | 2273.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT´S UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007310 | 07/11/2016 | 1745.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA RENALT E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: NPU 7716, MOG 1125, NQH 7852, QFG 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007312 | 07/11/2016 | 1322.10 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007313 | 07/11/2016 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E FIAT PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 07/11/2016 | 880.00 | 00004400997499 | ZULENE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 07/11/2016 | 390.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.6PLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 07/11/2016 | 895.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 07/11/2016 | 43.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007206 | 07/11/2016 | 972.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BOA VISTA, POV SILVESTRE, POV BELEM E ARARA AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 07/11/2016 | 650.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHO PIPAPLACA: MOG 1117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 07/11/2016 | 1050.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS: QUAIMADAS I, FALA I, E MINADOURO, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, COM MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO POR CONTA DO PRESTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007307 | 07/11/2016 | 7826.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PAC E CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013PLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007308 | 07/11/2016 | 1607.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0007311 | 07/11/2016 | 15500.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0007314 | 07/11/2016 | 8308.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0007315 | 07/11/2016 | 6200.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: JML 9879REFERENCIA: SETEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0007316 | 07/11/2016 | 8432.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: JML 9879REFERENCIA: AGOSTO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 07/11/2016 | 3408.60 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 07/11/2016 | 842.60 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MOG 1117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007197 | 07/11/2016 | 1104.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007207 | 07/11/2016 | 1044.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007237 | 07/11/2016 | 4222.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007238 | 07/11/2016 | 3021.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0007276 | 07/11/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0007277 | 07/11/2016 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 07/11/2016 | 780.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, NA RADIO ALTERNATIVA KM JUREMA, DE AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007304 | 07/11/2016 | 173.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 07/11/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 07/11/2016 | 240.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 07/11/2016 | 500.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, COMO PASSAGEIRO DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SPRINTERPLACA: DEV 3634 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 07/11/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 07/11/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007198 | 07/11/2016 | 1224.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE O TRABALHO DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007216 | 07/11/2016 | 8262.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( TUBOS ESGOTO PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007217 | 07/11/2016 | 14999.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( TUBOS ESGOTO PVC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007218 | 07/11/2016 | 5004.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS, PICARETA, CARRINHO DE MAO, EXADA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 07/11/2016 | 762.08 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA . HYUNDAI HL 740-9S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 07/11/2016 | 2528.40 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007240 | 07/11/2016 | 2000.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO ( LUVAS, MASCARAS, BOTAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007241 | 07/11/2016 | 5500.85 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007242 | 07/11/2016 | 2904.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007243 | 07/11/2016 | 3520.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 07/11/2016 | 880.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 07/11/2016 | 880.00 | 00004560928460 | MARIA BERNADETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007269 | 07/11/2016 | 15220.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRIL, LUX MASSA CORRIDA, LUX EXTRALUX), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0007279 | 07/11/2016 | 18085.20 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.658-60/2013, SICONV/ SIAFI Nº 799.914/2013, MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 019/2016. | 00192016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007303 | 07/11/2016 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB TECH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007305 | 07/11/2016 | 1167.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007306 | 07/11/2016 | 501.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR BALSAN 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 07/11/2016 | 300.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 07/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007349 | 07/11/2016 | 5205.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 07/11/2016 | 718.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69/2007, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 07/11/2016 | 2001.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39/2008, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 07/11/2016 | 480.00 | 00010875872476 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO CADASTRO UNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007252 | 07/11/2016 | 572.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007259 | 07/11/2016 | 2355.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007271 | 07/11/2016 | 2055.99 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007272 | 07/11/2016 | 2022.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007274 | 07/11/2016 | 2521.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 07/11/2016 | 1725.05 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA ( BACIA COM TAMPA, XICARAS, BANDEJAS E PANELAS), DESTINADAS A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007299 | 07/11/2016 | 460.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007300 | 07/11/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI F1 MAS PERF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 07/11/2016 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO, E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 07/11/2016 | 1850.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO PASSAGEIROS, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVEREM PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: DEV 3634-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 07/11/2016 | 590.00 | 00005926940460 | NIVALDO GENESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONCERTO, NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 07/11/2016 | 2145.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE SETEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 07/11/2016 | 80.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SEC. MUNICICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 07/11/2016 | 1.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 07/11/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 07/11/2016 | 562.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE SETEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 07/11/2016 | 106.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE SETEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 07/11/2016 | 1066.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 07/11/2016 | 633.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007301 | 07/11/2016 | 556.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 07/11/2016 | 775.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/11/2016 | 2580.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 03 A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( IRAMILTON, CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSE FUNASA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 07/11/2016 | 925.20 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO POVOADO JUREMA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MON 5295, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO/2016.VEICULO: GM S-10 PLACA: OFY 3126-PB-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007200 | 07/11/2016 | 1054.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 07/11/2016 | 500.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:MON 1644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 07/11/2016 | 3500.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 07/11/2016 | 500.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 07/11/2016 | 1770.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUA DE COCO, AGUA MINERAL E GELO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007208 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007214 | 07/11/2016 | 6515.10 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 57 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 07/11/2016 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007222 | 07/11/2016 | 1389.60 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007223 | 07/11/2016 | 1389.60 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007224 | 07/11/2016 | 1774.08 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007225 | 07/11/2016 | 1620.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007226 | 07/11/2016 | 1453.14 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007227 | 07/11/2016 | 1248.48 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007228 | 07/11/2016 | 781.74 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007229 | 07/11/2016 | 1116.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007230 | 07/11/2016 | 887.04 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007231 | 07/11/2016 | 781.74 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007232 | 07/11/2016 | 1665.36 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007233 | 07/11/2016 | 2160.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007234 | 07/11/2016 | 1452.96 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 07/11/2016 | 300.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0007239 | 07/11/2016 | 1004.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4, PASTAS AZ, CANETAS, COPOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007250 | 07/11/2016 | 1383.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007251 | 07/11/2016 | 457.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007253 | 07/11/2016 | 2294.22 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( QUARUBA SERRADO, TANIBUCA MADEIRA SERRADA VIGA E TELHADO COLONIAL) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007254 | 07/11/2016 | 1665.36 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2726 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007256 | 07/11/2016 | 5014.45 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007257 | 07/11/2016 | 3187.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007258 | 07/11/2016 | 2675.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007260 | 07/11/2016 | 12604.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007261 | 07/11/2016 | 2964.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007262 | 07/11/2016 | 2555.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007263 | 07/11/2016 | 3419.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007270 | 07/11/2016 | 4020.54 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007273 | 07/11/2016 | 3021.87 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007280 | 07/11/2016 | 1562.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CPII Z-32 ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007281 | 07/11/2016 | 2159.95 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MUIRACATIARA SERRADO EM CAIBO, QUARUBA SERRADO EM RIPA E PEQUIA SERRADO EM VIGA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007282 | 07/11/2016 | 900.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE MATRICULA, HISTORICOS ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 07/11/2016 | 590.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E PARA O ENCONTRO COM OS PAIS DE ALUNOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 07/11/2016 | 700.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DO PATIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E VENDA DE BALOES, NA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 07/11/2016 | 460.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, E DJ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTUDANTIL,NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 14 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 07/11/2016 | 2640.00 | 00008969861440 | ANDERSON CARLOS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007296 | 07/11/2016 | 1449.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007297 | 07/11/2016 | 5199.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 1644, OGF 6340, OGF 2800, OGE 5270, OGD 1526, NPX 6111, NPX 6961, OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007298 | 07/11/2016 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007309 | 07/11/2016 | 692.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAE FIAT UNOPLACAS: NPV 5790, KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 07/11/2016 | 3145.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTI. O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: DIAS 01,02,05,06,07,09,12,13,14,15,16,19,20,21,23,26, E 27 DE SETEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 07/11/2016 | 280.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BELEM AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 13,14,15 E 16 DE SETEMBRO/2016.VEICULO:D-20 PLACA: HQV 1402REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 07/11/2016 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA A NARRAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 07/11/2016 | 220.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DAS COORDENADORAS PEDAGOGICAS MARIA DOS ANJOS MARQUES E GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO, QUE PARTICIPARAM DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SE REALIZOU NO CENTRO DE FORMAÇÃO-MARLENE CEZAR BEZERRA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 07/11/2016 | 1221.20 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007344 | 07/11/2016 | 1535.20 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: KOC 8678REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 07/11/2016 | 2340.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO GUEDES, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312016 | 0007356 | 14/11/2016 | 5443.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 14/11/2016 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE SETEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 14/11/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 02/1995, E 03/1995 E 04/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007353 | 14/11/2016 | 2004.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 14/11/2016 | 306.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 14/11/2016 | 220.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 14/11/2016 | 200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0007374 | 14/11/2016 | 71323.98 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO Nº 79/2016, TOMADA DE PREÇO 07/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00792016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007354 | 14/11/2016 | 2506.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0007373 | 14/11/2016 | 934.70 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 REC SAMSUNG CSX 3405W, 08 REC HP 285-A, 07 REC HP 2612-A, 04 REC HP 235-A, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 14/11/2016 | 344.42 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/11/2016 | 150.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBEO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/11/2016 | 300.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/11/2016 | 300.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/11/2016 | 175.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/11/2016 | 250.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/11/2016 | 200.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/11/2016 | 250.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0007372 | 14/11/2016 | 890.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 REC SAMSUNG CSX 3200, 06 REC SAMSUNG CSX 3405 WC/MAGNETICO E 06 REC HP 2612-A, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/11/2016 | 7750.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE OUTUBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/11/2016 | 7750.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/11/2016 | 500.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/11/2016 | 13800.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/11/2016 | 2750.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/11/2016 | 12600.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007388 | 21/11/2016 | 409.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORN, FILTRO TECFIL E OLEO IPI F1VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007389 | 21/11/2016 | 22.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER E FREIO BOSCH 200VEICULO: GOL E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007390 | 21/11/2016 | 2356.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007391 | 21/11/2016 | 443.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007392 | 21/11/2016 | 2797.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E GOLPLACAS: MOG 1125, QFK 4284 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007393 | 21/11/2016 | 4714.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007394 | 21/11/2016 | 4181.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007395 | 21/11/2016 | 5515.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 21/11/2016 | 1650.00 | 00028224601838 | JOSIVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA BOMBAS DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DONA MARIANA E CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/11/2016 | 7500.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 21/11/2016 | 700.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0007415 | 21/11/2016 | 1810.46 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULOS: UNO, PALIO, UNO, UNO, UNO, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA RENAULT, VAN DUCATOPLACA: NPU 5271, NPU 5281, OXO 0349, OGF 9788, OGG 0598, QFK 4284, NQH 7852, KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 21/11/2016 | 4054.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0007429 | 21/11/2016 | 285.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10 E GASOLINA COMUMVEICULOS: VERANEIO,VAN DUCATOPLACA: JFD 6715, KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0007430 | 21/11/2016 | 3669.10 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FILTRO OLEO LUBRAXE GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOS, AMBULANCIA, FIAT PALIOPLACA: NPU 5271, OXO 0349, OGF9788, NPU 5271, OGG 0598, MOG 1125, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007432 | 21/11/2016 | 3752.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007433 | 21/11/2016 | 5026.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 21/11/2016 | 880.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007439 | 21/11/2016 | 5485.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007440 | 21/11/2016 | 2538.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007441 | 21/11/2016 | 2537.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 21/11/2016 | 2262.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 21/11/2016 | 1210.00 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS, EM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA , E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 21/11/2016 | 780.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DE SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 21/11/2016 | 1200.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007409 | 21/11/2016 | 188.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 21/11/2016 | 484.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 21/11/2016 | 1723.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 21/11/2016 | 402.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, ( AGUA ADICIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 LITROS), DESTINADOS AO CONSULMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 21/11/2016 | 5084.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: KJR 2949 PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007407 | 21/11/2016 | 8117.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO PIPAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500, E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007411 | 21/11/2016 | 1747.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 21/11/2016 | 199.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 21/11/2016 | 888.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 21/11/2016 | 25221.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007408 | 21/11/2016 | 510.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA , RETRO CATERPILAR 2013 E PA ENCHEDEIRA PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI, ARLA BRASIL E IPIRANGA GRAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007410 | 21/11/2016 | 143.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007412 | 21/11/2016 | 1153.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 21/11/2016 | 816.50 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 35 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 21/11/2016 | 4269.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 21/11/2016 | 360.00 | 00063133946404 | HELENO VICENTE BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PISO JA EXISTENTE, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 21/11/2016 | 460.00 | 00070301826420 | FRANCISCO HEMERSON FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 21/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 21/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 21/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 21/11/2016 | 1395.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007406 | 21/11/2016 | 113.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI F1 E SELENIA PERFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007413 | 21/11/2016 | 171.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 21/11/2016 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE SETEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 21/11/2016 | 1566.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 21/11/2016 | 1245.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 21/11/2016 | 609.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 21/11/2016 | 2217.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0007428 | 21/11/2016 | 553.66 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007384 | 21/11/2016 | 386.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007385 | 21/11/2016 | 1817.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007386 | 21/11/2016 | 4240.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1644, OFB 3129, QFE 6368, MON 1604, OGE 5270, OGD 1526, OGF 2440, NPX 6961, OGF 2800 E NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007387 | 21/11/2016 | 588.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA E FIAT UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 21/11/2016 | 880.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 21/11/2016 | 4045.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/11/2016 | 112.50 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 21/11/2016 | 114.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 21/11/2016 | 480.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DO RESULTADO DO IDEB-2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007434 | 21/11/2016 | 1153.68 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 21/11/2016 | 3540.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ISOPOR, FOLHAS, PAPEL COLORIDO, CARTOLINAS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES, E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO 2016, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 21/11/2016 | 880.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/11/2016 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC, NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/11/2016 | 112.50 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO, PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 28/11/2016 | 560.00 | 00011827478411 | CACILDA AIALA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/11/2016 | 68.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 28/11/2016 | 146.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 28/11/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 28/11/2016 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 28/11/2016 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO DO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 28/11/2016 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 28/11/2016 | 121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 28/11/2016 | 101.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 28/11/2016 | 68.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/11/2016 | 379362.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/11/2016 | 28300.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/11/2016 | 25053.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/11/2016 | 10619.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/11/2016 | 3713.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/11/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/11/2016 | 9560.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/11/2016 | 6447.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/11/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/11/2016 | 65895.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/11/2016 | 25097.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/11/2016 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/11/2016 | 19040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/11/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/11/2016 | 39570.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/11/2016 | 948.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 28/11/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 28/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 28/11/2016 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007567 | 28/11/2016 | 344.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007568 | 28/11/2016 | 3279.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, OFE 6368, OGF 2440, NPX 6111, OGD 1526, NPX 6961, OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007569 | 28/11/2016 | 1751.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007570 | 28/11/2016 | 1028.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA FIAT UNOPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/11/2016 | 4423.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/11/2016 | 88304.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO-FUNDEB 60% E CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/11/2016 | 34642.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO-FUNDEB 40% , AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, CONTRATADOS, CRECHE EFETIVOS EOUTROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/11/2016 | 9867.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFANTIL PROF EFETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 28/11/2016 | 3330.00 | 00042022495420 | JOSE ANASTACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTI. O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: D-20 CHEVROLE PLACA: GLE 7070-PEREF: 01,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 28/11/2016 | 3000.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007609 | 28/11/2016 | 1221.75 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 28/11/2016 | 244.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 28/11/2016 | 675.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 28/11/2016 | 510.30 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 28/11/2016 | 1738.40 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 28/11/2016 | 1264.95 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 28/11/2016 | 567.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 28/11/2016 | 810.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 28/11/2016 | 661.50 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DO TRANSPORTE ECOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIODOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGS 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/11/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007645 | 28/11/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007694 | 28/11/2016 | 158.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGF 2800 E NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 28/11/2016 | 300.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, NPR 2471,N PX 6961, OGD 1526 E OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 28/11/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 28/11/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 28/11/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 28/11/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 28/11/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: UNO MILLEPLACA: KFG 9514 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 28/11/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 28/11/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , DE ONOBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 28/11/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 28/11/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: NOVEMEBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 28/11/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 28/11/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBROO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 28/11/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/11/2016 | 33763.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS NAS LOTAÇÕES 07, 08, 09, 10, 15 E 46 - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6444, PARA REGULARIZAR A FONTE DE RECURSOS ALTERANDO DE FUNDEB PARA MDE 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/11/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS NAS LOTAÇÕES 14, 52 E 49 - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6446, PARA REGULARIZAR A FONTE DE RECURSOS ALTERANDO DE FUNDEB PARA MDE 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/11/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS NAS LOTAÇÃO 45 - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6445, PARA REGULARIZAR A FONTE DE RECURSOS ALTERANDO DE FUNDEB PARA MDE 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/11/2016 | 88840.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO, FUNDEB 60% E MAGISTERIO CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.REF: AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/11/2016 | 10722.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO, FUNDEB 60%, CRECHE INFANTIL, PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.REF: AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/11/2016 | 22.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA/INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 28/11/2016 | 22.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 28/11/2016 | 195.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/11/2016 | 23630.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/11/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/11/2016 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/11/2016 | 3920.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS( IRAMILTON, CNM E NO SENADO FEDERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007579 | 28/11/2016 | 577.33 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/11/2016 | 8619.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007639 | 28/11/2016 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/11/2016 | 9900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/11/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 28/11/2016 | 319.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 28/11/2016 | 2192.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE NOVEMBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 28/11/2016 | 1566.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE OUTUBRO- 2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/11/2016 | 2694.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 28/11/2016 | 282.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 28/11/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 28/11/2016 | 4435.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA :11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/11/2016 | 12461.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS E JUROS, DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 28/11/2016 | 68.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 28/11/2016 | 61.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 28/11/2016 | 68.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 28/11/2016 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 28/11/2016 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 28/11/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/11/2016 | 5880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/11/2016 | 10097.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/11/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007571 | 28/11/2016 | 363.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/11/2016 | 3572.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007604 | 28/11/2016 | 1599.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 28/11/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/11/2016 | 480.00 | 00010875872476 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO CADASTRO UNICO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/11/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008847897483 | CAIK DAVID DOS SNATOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 28/11/2016 | 880.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 28/11/2016 | 480.00 | 00084869216434 | ADENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS, DE CANTO E CORAL, COM O GRUPO DE IDOSAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DETE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 28/11/2016 | 280.00 | 00042016002468 | MARIA LUIZA DE JESUS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (BATAS), DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ, ASSISTIDO PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 28/11/2016 | 880.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 28/11/2016 | 880.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 28/11/2016 | 880.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOGOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 28/11/2016 | 880.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 28/11/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 28/11/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/11/2016 | 9180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/11/2016 | 31227.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/11/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/11/2016 | 10360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/11/2016 | 880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007572 | 28/11/2016 | 695.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PAC, RETRO CATERPILAR 2013, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007576 | 28/11/2016 | 1066.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007578 | 28/11/2016 | 403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007580 | 28/11/2016 | 423.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/11/2016 | 11271.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 28/11/2016 | 320.00 | 00076861090468 | HELENO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA, NO LOTEAMENTO DA LAGOA, PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, E ESGOTAMENTO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007623 | 28/11/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 28/11/2016 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/11/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 28/11/2016 | 1078.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 28/11/2016 | 522.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 28/11/2016 | 440.00 | 00011367902410 | JULIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 28/11/2016 | 240.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 28/11/2016 | 240.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 28/11/2016 | 240.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 28/11/2016 | 770.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007643 | 28/11/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, ANO 2005, COR VERMELHAPLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007646 | 28/11/2016 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 28/11/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 28/11/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 28/11/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 28/11/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 28/11/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 28/11/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 28/11/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 28/11/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 28/11/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 28/11/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 28/11/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 28/11/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 28/11/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 28/11/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 28/11/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 28/11/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 28/11/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 28/11/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN 31X 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 28/11/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 28/11/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007766 | 28/11/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 28/11/2016 | 76.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 28/11/2016 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/11/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/11/2016 | 9060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/11/2016 | 69.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007573 | 28/11/2016 | 40.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB GRENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007575 | 28/11/2016 | 990.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACAS: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007577 | 28/11/2016 | 4847.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPA ECAMINHAO BASCULANT PAC, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, E RETRO CATERPILARPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/11/2016 | 2861.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 28/11/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 28/11/2016 | 452.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS E PORTAS, NOS PREDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 28/11/2016 | 112.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/11/2016 | 13657.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/11/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/11/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/11/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 28/11/2016 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007574 | 28/11/2016 | 125.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/11/2016 | 3864.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007644 | 28/11/2016 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, CORBRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0007688 | 28/11/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 28/11/2016 | 343.30 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/11/2016 | 7600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/11/2016 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/11/2016 | 6300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/11/2016 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 28/11/2016 | 700.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES ( O ANGUZÃO), LOCALIZADO NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 28/11/2016 | 240.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 28/11/2016 | 163.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 28/11/2016 | 339.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/11/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RM PELVE COM CONTRASTE ), EM PACIENTE ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2016 | 50.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGEM COM PACIENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSUTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 28/11/2016 | 425.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FECHADURAS, E COPIAS DE CHAVES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 28/11/2016 | 287.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 28/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 28/11/2016 | 135.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 28/11/2016 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 28/11/2016 | 86.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 28/11/2016 | 183.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/11/2016 | 11134.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/11/2016 | 24935.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/11/2016 | 37470.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/11/2016 | 982.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/11/2016 | 9821.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/11/2016 | 5339.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/11/2016 | 29719.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/11/2016 | 70372.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/11/2016 | 41501.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/11/2016 | 11884.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/11/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/11/2016 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/11/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/11/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/11/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/11/2016 | 30.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 28/11/2016 | 268.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 28/11/2016 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 28/11/2016 | 10.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 28/11/2016 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/11/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/11/2016 | 33520.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA 2016, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 28/11/2016 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DA PACIENTE MARGARETE FERREIRA LEITE, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/11/2016 | 207.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007562 | 28/11/2016 | 73.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E SELENIA PERFORM SMVEICULO: FIATS UNOS, GOLPLACAS: OGF 9788, NPU 7716 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007563 | 28/11/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM E FILTRO TECFILVEICULO: FIAT PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007564 | 28/11/2016 | 515.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007565 | 28/11/2016 | 2104.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007566 | 28/11/2016 | 2280.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, GOL E AMBULANCIAPLACAS: MOG 1125, NPU 7716 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/11/2016 | 19227.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/11/2016 | 2402.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/11/2016 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/11/2016 | 22135.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/11/2016 | 9162.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/11/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE,PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/11/2016 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 28/11/2016 | 610.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIO A SERVIDORA, RETIDO PARA CONPENSAÇÃO EM COMPERENCIA POSTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 28/11/2016 | 156.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 28/11/2016 | 300.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 01 A 12 DENOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 28/11/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NA ACADEMIA DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007641 | 28/11/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DECOR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 28/11/2016 | 440.00 | 00011330140460 | SUELI MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO, DA UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007647 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2016.VEICULO: FIAT PALIO 1.4, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007648 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2016.VEICULO: FIAT UNO, BRANCOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 28/11/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 28/11/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 28/11/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 28/11/2016 | 240.00 | 00004400997499 | ZULENE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/11/2016 | 100.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/11/2016 | 250.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/11/2016 | 250.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007695 | 28/11/2016 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATS UNO E PALIOPLACAS: QFK 4284, MOG 1125 , NPU 5281 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/11/2016 | 300.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, E PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS, E REDE PHARMA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/11/2016 | 75.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/11/2016 | 225.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 28/11/2016 | 100.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNOSPLACA: OGG 0598, OXO 0349, OGF 9788, MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/11/2016 | 2107.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE, NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/11/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/11/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 28/11/2016 | 6012.00 | 09495131000161 | RISOMAR LEMOS DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO 2016, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/11/2016 | 7268.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/11/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/11/2016 | 4185.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/11/2016 | 10360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007693 | 28/11/2016 | 436.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER, CAÇAMBA, E CARRO PIPAPLACA: OFG 1764, OGG 6315 E OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 28/11/2016 | 130.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO: CARROÇA DO LIXO, CARRO PIPA, E TRATOR DE LAMINA.PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/11/2016 | 8500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/11/2016 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/12/2016 | 3565.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007774 | 01/12/2016 | 2817.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007775 | 01/12/2016 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281REF AEMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007776 | 01/12/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281REFA EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007777 | 01/12/2016 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFX 4284REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007778 | 01/12/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA:QFX 4284REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 01/12/2016 | 2160.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS ) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 01/12/2016 | 1000.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, COM A DRA. VERONICA SIMOES, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007781 | 01/12/2016 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007782 | 01/12/2016 | 2047.50 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007784 | 01/12/2016 | 820.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007785 | 01/12/2016 | 6600.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007786 | 01/12/2016 | 1410.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282016 | 0007787 | 01/12/2016 | 1663.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 01/12/2016 | 4770.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 01/12/2016 | 2000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007790 | 01/12/2016 | 2622.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007791 | 01/12/2016 | 2538.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007792 | 01/12/2016 | 2537.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007793 | 01/12/2016 | 181.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007794 | 01/12/2016 | 3896.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007795 | 01/12/2016 | 3754.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007796 | 01/12/2016 | 3557.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007797 | 01/12/2016 | 107.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007798 | 01/12/2016 | 3088.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007799 | 01/12/2016 | 2017.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 01/12/2016 | 1060.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, COM O DR ANTONIO GODE, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007801 | 01/12/2016 | 2179.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007802 | 01/12/2016 | 5735.52 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007803 | 01/12/2016 | 3396.12 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007804 | 01/12/2016 | 6001.30 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007805 | 01/12/2016 | 5004.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007806 | 01/12/2016 | 5026.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007807 | 01/12/2016 | 8745.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007808 | 01/12/2016 | 5065.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃOINCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007809 | 01/12/2016 | 2505.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007810 | 01/12/2016 | 2021.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/12/2016 | 470.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007812 | 01/12/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788REFA EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007813 | 01/12/2016 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788REF AEMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007814 | 01/12/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULÇARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007817 | 01/12/2016 | 2382.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007818 | 01/12/2016 | 2894.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007819 | 01/12/2016 | 3994.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0007820 | 01/12/2016 | 3402.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0007822 | 01/12/2016 | 3852.42 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE, E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007823 | 01/12/2016 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0007831 | 01/12/2016 | 3752.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007832 | 01/12/2016 | 4422.37 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, E MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0007834 | 01/12/2016 | 1970.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 01/12/2016 | 163.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/12/2016 | 6000.00 | 20891082000119 | MARIA RICHELE DIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE (SIOPS), RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2015, 1º AO 5º BIMESTRE DE 2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 01/12/2016 | 1125.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007841 | 01/12/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA:QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007842 | 01/12/2016 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007843 | 01/12/2016 | 2728.15 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007844 | 01/12/2016 | 1419.64 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 01/12/2016 | 768.50 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/12/2016 | 1820.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVIDO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NA FOPAG, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 01/12/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS) NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 01/12/2016 | 240.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007850 | 01/12/2016 | 5590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU IMP 14.9-24 E CAMARA IMPORTADA 14.9-24), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR TRAÇADO-MASSEY FERGUNS MF 4290PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 01/12/2016 | 1056.58 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS CETIM LISO, ), DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO ARRAIA SOCIAL 2016, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00070136630421 | ROBSON GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZANDO VIAGENS PARA A ZONA RURAL, E NA CIDADE, EM VISITAS DOMICILIARES, EVIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14 E 17 DE OUTUBRO/2016.VEICULO:GM CORSAPLACA: MMZ 6246 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00070136630421 | ROBSON GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZANDO VIAGENS PARA A ZONA RURAL, E NA ZONA URBANA, EM VISITAS DOMICILIARES, E VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 18,19,20,21,23,24,25,26,27,28 E 31 DE OUTUBRO/2016.PLACA: MMZ 6246VEICULO: GM CORSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 01/12/2016 | 240.00 | 00070136630421 | ROBSON GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO PROPRIETARIO, PARA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA REFERIDA SECRETARIA AFIM DE REALIZAREM CENSO, SOLICITADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO/2016.VEICULO: GM CORSAPLACA: MMZ 6246-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/12/2016 | 1820.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVIDO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NA FOPAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/12/2016 | 1196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVIDO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NA FOPAG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/12/2016 | 2366.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVIDO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NA FOPAG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/12/2016 | 962.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVIDO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NA FOPAG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007815 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007816 | 01/12/2016 | 2294.22 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( QUARUBA SERRADO, TANIBUCA MADEIRA SERRADA VIGA, E TELHADO COLONIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.REF A EMPENHOEMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0007821 | 01/12/2016 | 3464.25 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007824 | 01/12/2016 | 2160.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007825 | 01/12/2016 | 1774.08 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007826 | 01/12/2016 | 781.74 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007827 | 01/12/2016 | 1453.14 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007828 | 01/12/2016 | 1116.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288-PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007829 | 01/12/2016 | 1665.36 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2726REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007830 | 01/12/2016 | 1665.36 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007833 | 01/12/2016 | 1535.20 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: KOC 8678REFERENCIA: OUTUBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/12/2016 | 16.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA SOBRE INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/12/2016 | 21.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA SOBRE INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/12/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/12/2016 | 19040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007861 | 05/12/2016 | 2104.01 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADO PARICA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, ISABEL MARIA DE FREITAS, E PRE ESCOLAR, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007863 | 05/12/2016 | 1559.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007864 | 05/12/2016 | 177.20 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( TUBERCULOS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007865 | 05/12/2016 | 1231.20 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007866 | 05/12/2016 | 1001.43 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007867 | 05/12/2016 | 853.75 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007868 | 05/12/2016 | 639.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007869 | 05/12/2016 | 165.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007870 | 05/12/2016 | 822.10 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007871 | 05/12/2016 | 468.85 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007872 | 05/12/2016 | 465.75 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007873 | 05/12/2016 | 27.45 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007874 | 05/12/2016 | 365.60 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 05/12/2016 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA CISTERNA PARA A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, E LIMPEZA DO PATIO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007911 | 05/12/2016 | 1447.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007912 | 05/12/2016 | 687.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO ESTRADAPLACAS: NPV 5790 E KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007913 | 05/12/2016 | 4400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS:MON 1644, MON 1604, OFE 6368, OGF 2440, NPX 6961, OGE 5270, OGF 2800, NPX 6111, OGD 1526, OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 05/12/2016 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 05/12/2016 | 1402.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007921 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007929 | 05/12/2016 | 1944.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FAIXAS, ENVELOPES, BANNER E CERTIFICADOS), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA A II AMOSTRA TAVARES, E PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007930 | 05/12/2016 | 3159.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TESTES PRIMEIROS SABERES), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 05/12/2016 | 890.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2º AMOSTRA TAVARES, REALIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 02 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007938 | 05/12/2016 | 4025.94 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007940 | 05/12/2016 | 2550.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHA DE MATRICULA E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007941 | 05/12/2016 | 4131.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER, BOLETIM ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007942 | 05/12/2016 | 3817.29 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, E HIGIENE NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007943 | 05/12/2016 | 3518.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007944 | 05/12/2016 | 769.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/12/2016 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/12/2016 | 25097.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 05/12/2016 | 150.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 05/12/2016 | 25621.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO- 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 05/12/2016 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA :12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 05/12/2016 | 4480.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA :12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 05/12/2016 | 86.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 05/12/2016 | 112.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO- 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 05/12/2016 | 1425.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13448720417/2016-51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 05/12/2016 | 195.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007903 | 05/12/2016 | 627.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/12/2016 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS( IRAMILTON, E ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17, 22 NOVEMBRO, 01 E 05 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007955 | 05/12/2016 | 831.30 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 05/12/2016 | 810.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 05/12/2016 | 73.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 05/12/2016 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 05/12/2016 | 300.00 | 00004345369460 | ROSIVANIA FERREIRA DA SILVA LUCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007909 | 05/12/2016 | 388.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007910 | 05/12/2016 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO 5W30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007922 | 05/12/2016 | 770.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007923 | 05/12/2016 | 1518.72 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007927 | 05/12/2016 | 2014.31 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0007860 | 05/12/2016 | 237.95 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (APARADOR DE GRAMA 1000W), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007891 | 05/12/2016 | 2562.82 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( TELHA COLONIAL, ORELHA DE MACACO SERRADO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 05/12/2016 | 920.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 05/12/2016 | 530.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO FAZENDO REPAROS, NOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007901 | 05/12/2016 | 1155.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007905 | 05/12/2016 | 184.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007906 | 05/12/2016 | 461.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI, OLEO VR LUB E FILTRO TECFIL PSL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007907 | 05/12/2016 | 743.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: URSA SUPER, IPIRANGA GRAXA, ARLA BRASIL E LUBRAX HYDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007924 | 05/12/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 05/12/2016 | 2600.00 | 00006290168444 | JOSE RIVALDO MENDES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES GRADE, DESTINADOS AO PATIO LATERAL DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 05/12/2016 | 1770.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 05/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007954 | 05/12/2016 | 900.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( CAMISAS PADRONIZADAS) ,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 05/12/2016 | 272.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0007884 | 05/12/2016 | 2360.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 05/12/2016 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007931 | 05/12/2016 | 2951.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007908 | 05/12/2016 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007945 | 05/12/2016 | 2029.51 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 05/12/2016 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 05/12/2016 | 450.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO TANQUE PIPAPLACA: MOG 1117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007902 | 05/12/2016 | 1500.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007904 | 05/12/2016 | 3419.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILARPLACA:OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 05/12/2016 | 2232.00 | 00002637643463 | EDMIR EUFRASIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:PERIODO DE 18 A 30 DE JULHO/2016VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: JML 9879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 05/12/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007956 | 05/12/2016 | 101.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 05/12/2016 | 1200.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO, DE ARCONDICIONADORES DE AR SPLIT E AGJ, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 05/12/2016 | 227.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 05/12/2016 | 293.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 05/12/2016 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS PV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007886 | 05/12/2016 | 2030.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007925 | 05/12/2016 | 3011.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007862 | 05/12/2016 | 3006.59 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS PARICA) , DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2016, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 05/12/2016 | 2400.00 | 00018348320806 | JOSE PIMENTEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2016, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016.REFERENCIA: 2º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 05/12/2016 | 590.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS DE NENO DO ACORDEON E SANDRINO FERRAZ, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 05/12/2016 | 1770.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ACORDEON, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 05/12/2016 | 6700.00 | 00004590829576 | SANDRINO RODRIGUES DE CARVALHO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 05/12/2016 | 1590.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( AGUA DE COCO, FRIOS, E SUCOS), DESTINADOS AO CAMARIM DA BANDA NENO DO ACORDEON E BANDA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 05/12/2016 | 1650.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( AGUA DE COCO, FRIOS, GELO E SUCOS), DESTINADOS AO CAMARIM DA BANDA SANDRINO FERRAZ, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007889 | 05/12/2016 | 2522.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007890 | 05/12/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 05/12/2016 | 1510.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007894 | 05/12/2016 | 2532.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007895 | 05/12/2016 | 3523.69 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007896 | 05/12/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007899 | 05/12/2016 | 1670.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT´S UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007900 | 05/12/2016 | 2279.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA 1.6, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E GOL 1.6PLACAS: QFK 4284, MOG 1125 E NPU 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007914 | 05/12/2016 | 66.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SMVEICULO: FIAT´S UNOSPLACAS: OXO 0349, E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007915 | 05/12/2016 | 176.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT PALIOPLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0007916 | 05/12/2016 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO VARGA E FREIO BOSCH 200 MLVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 05/12/2016 | 1510.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ( SUBSTITUIÇÃO DE PLACA EVAPORADORA DO CONDICIONADOR DE AR, NA UBS VII), E INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS III, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 05/12/2016 | 1716.31 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BOMBAS DO RESERVATORIO DE AGUA, DAS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 05/12/2016 | 3780.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( INJETOR 520), DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 05/12/2016 | 308.85 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 05/12/2016 | 1051.18 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 05/12/2016 | 34.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007963 | 05/12/2016 | 1962.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 09/12/2016 | 3600.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.J.L DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0007980 | 09/12/2016 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 09/12/2016 | 500.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 09/12/2016 | 12226.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 09/12/2016 | 33814.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 09/12/2016 | 9359.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 09/12/2016 | 3963.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 09/12/2016 | 23838.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 09/12/2016 | 36743.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 09/12/2016 | 5080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282016 | 0008020 | 09/12/2016 | 6810.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 09/12/2016 | 5850.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008027 | 09/12/2016 | 2919.07 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAS, UNOS, PALIO,VAN DUCATO, VERANEIOPLACA: MOG 1125, QFK 4284, NQH 7852, OXO 0349, NPU 5271, 9788, 0598, 0349, NPU 5281, KWZ 5800, JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 09/12/2016 | 50.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008034 | 09/12/2016 | 660.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,( LAUDOS DE SOLICITAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008035 | 09/12/2016 | 2608.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007967 | 09/12/2016 | 2501.16 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS PARICA) , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 09/12/2016 | 1270.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SISTEMA DE SOM, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 09/12/2016 | 4095.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 09/12/2016 | 520.00 | 00004139204451 | EDVANIA CALIXTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS NENO DO ACORDEON E SANDRINO FERRAZ, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2016, PADROEIRA DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 09/12/2016 | 6769.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 09/12/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/12/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/12/2016 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM, E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 09/12/2016 | 12898.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 09/12/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 09/12/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 09/12/2016 | 320.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 04 ( QUATRO), APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 09/12/2016 | 650.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 14 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 09/12/2016 | 30747.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/12/2016 | 9697.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 09/12/2016 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO, E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 09/12/2016 | 180.00 | 00004772638440 | JOSEFA MARIA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, AFIM DE VISITAR A NETA COM CANCER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE TABIRA-PE, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO PARQUE SOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 09/12/2016 | 9636.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 09/12/2016 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0008019 | 09/12/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 09/12/2016 | 486.42 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 09/12/2016 | 413.58 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008026 | 09/12/2016 | 575.90 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 09/12/2016 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 04/1995, E 05/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 09/12/2016 | 14.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO- 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 09/12/2016 | 2259.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 09/12/2016 | 300.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DA AREA EXTERNA E INTERNA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR ANEXADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007976 | 09/12/2016 | 2153.28 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E GALINHA CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007983 | 09/12/2016 | 9963.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 09/12/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 09/12/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 09/12/2016 | 368677.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/12/2016 | 29180.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 09/12/2016 | 25053.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 09/12/2016 | 10516.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 09/12/2016 | 4672.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 09/12/2016 | 6409.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/12/2016 | 3889.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 09/12/2016 | 64205.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 09/12/2016 | 38859.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 09/12/2016 | 830.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ART MIDIAS E PLACAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA AMOSTRA TAVARES: TEMATICA LENDO A HISTORIA ATRAVES DA ARTE-FOCO NAS LEIS 10635 E 11645, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA PREMIAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 12/12/2016 | 650.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOVEIS, PERTENCENTES A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0008047 | 12/12/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008065 | 12/12/2016 | 1950.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI 275/80R22), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008066 | 12/12/2016 | 1584.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CPII Z-32 CAMPEAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008043 | 12/12/2016 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 12/12/2016 | 300.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM PARA RECEBER A MENÇÃO HONROSA DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO NA EDIÇÃO 2013-2016, E PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008057 | 12/12/2016 | 403.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 12/12/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008055 | 12/12/2016 | 1278.12 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008056 | 12/12/2016 | 7360.22 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 12/12/2016 | 530.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 12/12/2016 | 1130.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0008048 | 12/12/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 12/12/2016 | 590.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPILIT, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 12/12/2016 | 75.00 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 01 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 12/12/2016 | 555.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( SWTTH, CABO DE REDE, ROTEADOR 150 ROTEADOR WIRELESS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 12/12/2016 | 930.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ROMARIA MARIANA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DE TAVARES-PB AO POV BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: 04 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/12/2016 | 590.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DE TAVARES-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COLSULTAS, EM HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: INDO DIA 23 E RETORNO DIA 24 DE DEZEMBRO/2016.VEICULO: PRISMA 2015PLACA: PCE 7865-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008040 | 12/12/2016 | 3499.12 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 12/12/2016 | 710.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272016 | 0008046 | 12/12/2016 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 12/12/2016 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR E DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0008051 | 12/12/2016 | 925.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ( PAPEL A4 CHAMEX), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 12/12/2016 | 3600.00 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 01 A 12 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 12/12/2016 | 470.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,( ROTEADOR AUTDOOR E ESTABILIZADOR), DESTINADO A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008074 | 19/12/2016 | 1614.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA E FRANGOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 19/12/2016 | 500.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS, PALESTRAS E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NA UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0008079 | 19/12/2016 | 776.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 REC SAMSUNG CSX 3200, 06 REC SAMSUNG CSX 3200 SCX , 02 REC SAMSUNG 3200 COM CHIP E 01 REC SAMSUNG 3200 SCX, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008080 | 19/12/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 19/12/2016 | 880.00 | 00052032329549 | RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 19/12/2016 | 1037.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008092 | 19/12/2016 | 2821.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 , QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008093 | 19/12/2016 | 674.13 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT PALIO, FIAT UNO E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008099 | 19/12/2016 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE E FILTRO PSLVEICULO: GOL 1.6PLACAS: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008100 | 19/12/2016 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: FILTRO TECFIL E SELENIA PERFORM SMVEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008101 | 19/12/2016 | 2819.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0008104 | 19/12/2016 | 678.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008105 | 19/12/2016 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008106 | 19/12/2016 | 3441.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008107 | 19/12/2016 | 1613.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 19/12/2016 | 300.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DE JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 19/12/2016 | 33.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 19/12/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS MANOEL LEITE DA SILVA, BAIRRO DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 19/12/2016 | 148.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 19/12/2016 | 237.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 19/12/2016 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008128 | 19/12/2016 | 4008.72 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008130 | 19/12/2016 | 3001.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008131 | 19/12/2016 | 2004.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008132 | 19/12/2016 | 3183.01 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008133 | 19/12/2016 | 755.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008134 | 19/12/2016 | 2004.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008137 | 19/12/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 19/12/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 19/12/2016 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 19/12/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 19/12/2016 | 412.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS MANOEL LEITE DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 19/12/2016 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 19/12/2016 | 4411.76 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS15,16,17,18,22,23,25,29 E 30 DE NOVEMBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 19/12/2016 | 3450.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NAS SEGUNDAS FEIRAS DIA 14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 19/12/2016 | 240.00 | 00006166457405 | ELIEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DE BANCO), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: QFK 4284REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 19/12/2016 | 590.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 19/12/2016 | 10404.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS E HOSPITAL EFETIVOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 19/12/2016 | 92.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/12/2016 | 19.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/12/2016 | 2134.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/12/2016 | 904.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/12/2016 | 8.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/12/2016 | 5413.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 19/12/2016 | 48.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 19/12/2016 | 74.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 19/12/2016 | 8381.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 19/12/2016 | 1158.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 19/12/2016 | 10.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 19/12/2016 | 6990.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 19/12/2016 | 600.00 | 00003110472465 | EUZEBIO CÂNDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA DE FORRO, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE 2016, PADROEIRA DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008159 | 19/12/2016 | 2002.57 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/12/2016 | 1532.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, CONFORME ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 19/12/2016 | 2500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 ° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0008088 | 19/12/2016 | 870.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 REC SAMSUNG ML 2165W, 08 REC HP 285-A, 08 REC HP 2612-A, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008115 | 19/12/2016 | 1940.86 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 19/12/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008142 | 19/12/2016 | 1000.01 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008158 | 19/12/2016 | 1726.64 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 19/12/2016 | 338.93 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL Nº 0312016005860-3, MOVIDO POR SR. JOSE SEVERIANO DE PAULA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/12/2016 | 2484.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008143 | 19/12/2016 | 2584.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 19/12/2016 | 2975.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/12/2016 | 507.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 ° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008072 | 19/12/2016 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANT, PLACA: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: BRUTUS C14 20 LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 19/12/2016 | 600.00 | 00001936833859 | JOSE VIANEY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E RESTAURAÇÃO DE CERCAS EXISTENTES NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008096 | 19/12/2016 | 1685.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008097 | 19/12/2016 | 4997.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, CAMINHAO PIPA PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008116 | 19/12/2016 | 1811.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 19/12/2016 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 19/12/2016 | 1290.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS CARROS PIPAS LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 19/12/2016 | 1020.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS CARROS PIPAS LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/12/2016 | 887.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : 13° SALARIO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008073 | 19/12/2016 | 155.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 19/12/2016 | 4300.00 | 00011333749481 | JOSE MILTON MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, DA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008094 | 19/12/2016 | 588.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO TECFIL, OLEO IPI BRUTUS E OLEO UNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008095 | 19/12/2016 | 1359.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT E CAMINHAO CARROCERIAPLACA: KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008140 | 19/12/2016 | 840.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ADESIVOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 19/12/2016 | 7800.00 | 07638767000190 | TCS GONÇALVES E SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REBOQUE CHASSI( TIPO REBOQUE CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, MEDINDO 3,5 MTS DE COMPRIMENTO, 1,8 MTS DE LARGURA E 1,5 MTS DE PROFUNDIDADE), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/12/2016 | 9225.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMP: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 19/12/2016 | 2250.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008068 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008071 | 19/12/2016 | 172.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 19/12/2016 | 2050.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 19/12/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 19/12/2016 | 200.00 | 00003602469409 | IRENE BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 19/12/2016 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008138 | 19/12/2016 | 2006.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 19/12/2016 | 880.00 | 00012361340445 | BRENDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 19/12/2016 | 880.00 | 00086965913487 | VITAL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 19/12/2016 | 880.00 | 00035522893800 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 19/12/2016 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/12/2016 | 2198.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/12/2016 | 1003.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 19/12/2016 | 2500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008098 | 19/12/2016 | 455.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/12/2016 | 296.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13° SALARIO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 19/12/2016 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 19/12/2016 | 2821.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 19/12/2016 | 404.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 19/12/2016 | 2431.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0008108 | 19/12/2016 | 3825.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008141 | 19/12/2016 | 2076.35 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ALMOFADA PARA CARIMBOS, TALÕES DE ARRECARDAÇÃO ) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/12/2016 | 186.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E TAXAS, DO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 19/12/2016 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO- 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/12/2016 | 1199.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 19/12/2016 | 6160.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13 ° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008067 | 19/12/2016 | 2160.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008069 | 19/12/2016 | 855.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADA E UNOPLACAS: NPV 5790, KFG 9514, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008070 | 19/12/2016 | 3842.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFE 6368, OFB 3129, MON 1644, MON 1604, OGD 1526, OGF 2800, NPX 6111, OGF 6340, OGF 2440, NPX 6996, E OGF 6340.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 19/12/2016 | 440.00 | 00003297424427 | JAIDETE TINTINO MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2016 | 37.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DO PROGRAMA PNAIC, PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008090 | 19/12/2016 | 1150.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008091 | 19/12/2016 | 384.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008102 | 19/12/2016 | 5760.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008103 | 19/12/2016 | 1346.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008109 | 19/12/2016 | 5760.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 19/12/2016 | 70.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 19/12/2016 | 137.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 19/12/2016 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 19/12/2016 | 235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0008129 | 19/12/2016 | 3709.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 19/12/2016 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 19/12/2016 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008139 | 19/12/2016 | 2450.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008144 | 19/12/2016 | 400.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 19/12/2016 | 68.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 19/12/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 19/12/2016 | 1540.00 | 00070136252486 | JOSE APARECIDO FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA, DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008168 | 19/12/2016 | 1616.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: KOC 8678REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008169 | 19/12/2016 | 2160.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008170 | 19/12/2016 | 1665.36 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2726 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008171 | 19/12/2016 | 1116.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008172 | 19/12/2016 | 1453.14 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008173 | 19/12/2016 | 1387.20 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 19/12/2016 | 1452.96 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008175 | 19/12/2016 | 6858.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 60 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008176 | 19/12/2016 | 1466.80 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008177 | 19/12/2016 | 1466.80 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008178 | 19/12/2016 | 1774.08 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008179 | 19/12/2016 | 825.17 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008180 | 19/12/2016 | 1757.88 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008181 | 19/12/2016 | 887.04 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, 18 VIAGENS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 19/12/2016 | 1900.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/12/2016 | 1461.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO- MDE EFETIVOS, CONFORME ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/12/2016 | 83756.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC E DESPORTO- 60 %, CONFORME ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 19/12/2016 | 2337.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, DO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 19/12/2016 | 40226.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 40% AUS SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, OUTROS E CRECHE PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/12/2016 | 1103.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 40% AUS SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, OUTROS E CRECHE PROF EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008214 | 19/12/2016 | 9963.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0008215 | 19/12/2016 | 30451.69 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO (FNDE), DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016, CONTRATO Nº 71/2016 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008226 | 26/12/2016 | 499.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008227 | 26/12/2016 | 832.20 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA CAIPIRA, E TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008228 | 26/12/2016 | 1169.15 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA CAIPIRA, E TUBERCULOS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008229 | 26/12/2016 | 542.70 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008230 | 26/12/2016 | 73.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008231 | 26/12/2016 | 430.95 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008232 | 26/12/2016 | 887.75 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008233 | 26/12/2016 | 836.50 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008234 | 26/12/2016 | 1157.95 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008235 | 26/12/2016 | 447.33 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008236 | 26/12/2016 | 1093.55 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008237 | 26/12/2016 | 300.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008238 | 26/12/2016 | 111.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008239 | 26/12/2016 | 236.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008240 | 26/12/2016 | 144.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008241 | 26/12/2016 | 672.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008242 | 26/12/2016 | 132.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008243 | 26/12/2016 | 929.25 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008244 | 26/12/2016 | 578.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008245 | 26/12/2016 | 897.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008246 | 26/12/2016 | 669.60 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008247 | 26/12/2016 | 783.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0008248 | 26/12/2016 | 422.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 26/12/2016 | 2250.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS FORMANDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 26/12/2016 | 1420.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00009461034458 | THALITA MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 26/12/2016 | 360.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERNIL, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 26/12/2016 | 600.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008285 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA: NPV 5790, COR PRATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: UNO MILLEPLACA KFG 9514 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 26/12/2016 | 880.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 26/12/2016 | 880.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008316 | 26/12/2016 | 2150.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A FORMATURA DAS TURMAS DO 5º ANO E 9º ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003405574439 | SIMÔNICA BATISTA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 26/12/2016 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 26/12/2016 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 26/12/2016 | 1180.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DO 5º ANO E 9º ANO, DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 23 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008365 | 26/12/2016 | 509.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: KFG 9514COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008366 | 26/12/2016 | 512.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008367 | 26/12/2016 | 1551.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, OGF 6340, NPX 6961, OGF 2800, OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008376 | 26/12/2016 | 138.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008377 | 26/12/2016 | 334.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008389 | 26/12/2016 | 3683.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6961, MON 1644, MON 1604, OFB 3129, OGD 1526, OGF 2440, OGF 6340, OGF 2800, OGE 5270, OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008390 | 26/12/2016 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 26/12/2016 | 502189.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 26/12/2016 | 2342.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | REFERENTE A VALOR REPASSADO A FOPAG DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, QUE AGUARDA ESTORNO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 26/12/2016 | 38907.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 26/12/2016 | 521.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A FOPAG DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUX DE SERVIÇOS DA EDUCAÇAO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 26/12/2016 | 33404.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 26/12/2016 | 14092.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/12/2016 | 4951.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 26/12/2016 | 3100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 26/12/2016 | 9993.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 26/12/2016 | 8252.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCIA 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 26/12/2016 | 5186.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 26/12/2016 | 87296.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 26/12/2016 | 580.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A FOPAG DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUX DE SERVIÇOS DA EDUCAÇAO A MAIOR, QUE AGUARDA REGULARIZAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 26/12/2016 | 23780.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 26/12/2016 | 17571.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 26/12/2016 | 18160.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 26/12/2016 | 5280.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 26/12/2016 | 52524.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 26/12/2016 | 880.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 26/12/2016 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 26/12/2016 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 26/12/2016 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 26/12/2016 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 26/12/2016 | 800.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA , S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 26/12/2016 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 26/12/2016 | 4229.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 26/12/2016 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 26/12/2016 | 880.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 26/12/2016 | 880.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008405862480 | EIDY DALANE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 26/12/2016 | 209.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A MAIOR A CONTA FOPAG, QUE AGUADA DEVOLUÇÃO A CONTA DE ORIGEM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0008516 | 26/12/2016 | 10841.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008518 | 26/12/2016 | 1109.76 | 00012182188436 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016PLACA: CKV 5632VEICULO: D-20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008519 | 26/12/2016 | 1210.95 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008520 | 26/12/2016 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008521 | 26/12/2016 | 1387.80 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2726 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008522 | 26/12/2016 | 1387.80 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008526 | 26/12/2016 | 1292.80 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: KOC 8678REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008527 | 26/12/2016 | 1728.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CEX 5047 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008528 | 26/12/2016 | 694.88 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008529 | 26/12/2016 | 5486.40 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 48 VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008530 | 26/12/2016 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 135), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008531 | 26/12/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 70), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008533 | 26/12/2016 | 315.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008534 | 26/12/2016 | 1242.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 26/12/2016 | 380.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 PORTAO DA SALA DE INFORMATICA, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, E FABRICAÇÃO DE 01 ESTANDARTE PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008538 | 26/12/2016 | 971.52 | 00086655140404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA , CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: D-20PLACA: HQU 0268 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008539 | 26/12/2016 | 640.64 | 00005329696429 | MACIEL PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, 13 VIAGENS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: AEW 4080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008540 | 26/12/2016 | 1576.96 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 26/12/2016 | 880.00 | 00070136470475 | ALIX BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008510078483 | NATALIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA , DE ONOBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 26/12/2016 | 880.00 | 00033438453886 | ADEILTON MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008546 | 26/12/2016 | 1235.20 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008547 | 26/12/2016 | 1710.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008548 | 26/12/2016 | 1235.20 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008549 | 26/12/2016 | 1440.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 VIAGENS, NO TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008550 | 26/12/2016 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: D-20 PLACA: CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DO TRANSPORTE ECOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIODOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.PLACA: OGS 2440VEICULO: ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003868401482 | VALDIR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DO TRANSPORTE ECOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIODOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGS 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 26/12/2016 | 1380.00 | 00000028026438 | MARIA SONETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS E REVISÃO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: OFE6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 26/12/2016 | 1360.00 | 00000028026438 | MARIA SONETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS E REVISÃO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: OGF6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 26/12/2016 | 2420.00 | 00000028026438 | MARIA SONETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS E REVISÃO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: MON1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 26/12/2016 | 10953.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 26/12/2016 | 3012.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 26/12/2016 | 445.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 26/12/2016 | 24.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 26/12/2016 | 2.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 26/12/2016 | 40.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 26/12/2016 | 329.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 26/12/2016 | 421.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 26/12/2016 | 540.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 26/12/2016 | 241.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 26/12/2016 | 265.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 26/12/2016 | 1071.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 26/12/2016 | 591.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 26/12/2016 | 27213.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCA 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008369 | 26/12/2016 | 335.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008380 | 26/12/2016 | 211.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 26/12/2016 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/12/2016 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS( ESCRITORIO DE IRAMILTON), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008478 | 26/12/2016 | 669.34 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, ALIMENTAR O SISTEMA CAD, E CREDENCIAR AS ATIVIDADES NECESSARIASPARA O BOM ANDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL, DO CAD- UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ( ALIMENTAR O CAD UNICO, ATUALIZAR CADASTRO DOS BENEFICIARIOS, E ORGANIZAR NOVOS CADASTROS), E ACOMPANHAR AFISCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS CADASTROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008371 | 26/12/2016 | 326.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 26/12/2016 | 6713.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 26/12/2016 | 13309.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 26/12/2016 | 5866.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 26/12/2016 | 200.00 | 00004177699462 | LENIRA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 26/12/2016 | 350.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008535 | 26/12/2016 | 359.70 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 26/12/2016 | 1650.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 ( CINCO) PORTAS, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 26/12/2016 | 880.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008916269482 | JOSE BONIFACIO GOUVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS PRAÇAS CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, E SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0008272 | 26/12/2016 | 3885.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, ANO 2005, COR VERMELHAPLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 26/12/2016 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 26/12/2016 | 880.00 | 00070302125418 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004004243475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003335683463 | VALDIMIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 26/12/2016 | 880.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 26/12/2016 | 880.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 26/12/2016 | 880.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 26/12/2016 | 880.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 26/12/2016 | 880.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 26/12/2016 | 880.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 26/12/2016 | 880.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 26/12/2016 | 880.00 | 00011542615810 | DELOSIMAR RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: CAÇAMBA VOLKSWAGEN 31X 280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007530371495 | ANA PAULA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 26/12/2016 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 26/12/2016 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 26/12/2016 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 26/12/2016 | 880.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 26/12/2016 | 880.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/12/2016 | 450.00 | 00011609592425 | MYLENA LAYSE LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0008355 | 26/12/2016 | 731222.65 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008372 | 26/12/2016 | 715.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX, IPI BRUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008373 | 26/12/2016 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008375 | 26/12/2016 | 1012.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008382 | 26/12/2016 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008384 | 26/12/2016 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008387 | 26/12/2016 | 395.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR 2013PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008388 | 26/12/2016 | 680.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008,TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 26/12/2016 | 11730.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 26/12/2016 | 41636.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 26/12/2016 | 12930.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 26/12/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0008461 | 26/12/2016 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0008469 | 26/12/2016 | 113950.70 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 26/12/2016 | 24166.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 26/12/2016 | 3209.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 26/12/2016 | 880.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 26/12/2016 | 1100.00 | 00006925077440 | JOCELIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0008503 | 26/12/2016 | 3500.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 26/12/2016 | 240.00 | 00007728969412 | JOSE RIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS-FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008523 | 26/12/2016 | 3004.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008524 | 26/12/2016 | 2839.70 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008525 | 26/12/2016 | 3674.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008532 | 26/12/2016 | 570.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BATERIA UNIMAX 90), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR LIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 26/12/2016 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 26/12/2016 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 26/12/2016 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS) NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 26/12/2016 | 240.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 e 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 26/12/2016 | 240.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 26/12/2016 | 240.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 26/12/2016 | 240.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 26/12/2016 | 360.00 | 00001936833859 | JOSE VIANEY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E RESTAURAÇÃO DE CERCAS EXISTENTES NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 26/12/2016 | 880.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR, DAS BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 26/12/2016 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 26/12/2016 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 26/12/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008368 | 26/12/2016 | 3586.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, CAMINHAO PIPA PAC E MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008374 | 26/12/2016 | 407.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008379 | 26/12/2016 | 630.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 26/12/2016 | 5186.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 26/12/2016 | 10060.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008386 | 26/12/2016 | 3225.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 26/12/2016 | 394.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 26/12/2016 | 7300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 26/12/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 26/12/2016 | 8885.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 26/12/2016 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 26/12/2016 | 17897.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008370 | 26/12/2016 | 369.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 26/12/2016 | 3880.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008381 | 26/12/2016 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 26/12/2016 | 7040.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 26/12/2016 | 2640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 26/12/2016 | 628.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0008489 | 26/12/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0008490 | 26/12/2016 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 26/12/2016 | 9333.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 ° SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 26/12/2016 | 11360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 26/12/2016 | 9139.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 26/12/2016 | 1760.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 26/12/2016 | 1770.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DE REVEION 2016, NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 26/12/2016 | 7631.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 26/12/2016 | 600.00 | 00003830374410 | ANTONIO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FERAS GUEDES, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 2016, PADROEIRA DO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008253 | 26/12/2016 | 2823.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADO A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 26/12/2016 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 26/12/2016 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 26/12/2016 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/12/2016 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, E PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO NA PHARMAPLUS, E REDE PHARMA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2016 | 125.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2016 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/12/2016 | 75.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/12/2016 | 275.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/12/2016 | 200.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS,EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0008284 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2016.VEICULO: FIAT PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0008286 | 26/12/2016 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2016.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0008288 | 26/12/2016 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DECOR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0008315 | 26/12/2016 | 1480.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ( PAPEL A4 CHAMEX), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008317 | 26/12/2016 | 755.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008318 | 26/12/2016 | 1613.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008319 | 26/12/2016 | 1828.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0008320 | 26/12/2016 | 4304.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 26/12/2016 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008323 | 26/12/2016 | 1457.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008324 | 26/12/2016 | 105.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 26/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 26/12/2016 | 58900.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA 2016, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008346 | 26/12/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008347 | 26/12/2016 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS DUNLOP 175/70R 13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008348 | 26/12/2016 | 490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008349 | 26/12/2016 | 1030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA BAND, TERMINAL DE DIREÇÃO E CAIXA DIREÇÃO UNO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 26/12/2016 | 440.00 | 00003606534485 | JANAINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO NASF, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 26/12/2016 | 880.00 | 00011330140460 | SUELI MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO, DA UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0008356 | 26/12/2016 | 5054.94 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PASTAS, CLIPS, GRAMPOS, CANETAS ARQUIVO MORTO), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008357 | 26/12/2016 | 2580.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008358 | 26/12/2016 | 379.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: UNO E VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 E NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008360 | 26/12/2016 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008361 | 26/12/2016 | 3255.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIAS E GOL 1.6PLACAS: NPU 7716, QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008362 | 26/12/2016 | 48.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008363 | 26/12/2016 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFILVEICULO: UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0008364 | 26/12/2016 | 838.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E FIAT PALIOPLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 26/12/2016 | 14792.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 26/12/2016 | 26289.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 26/12/2016 | 43383.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 26/12/2016 | 12464.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 26/12/2016 | 6660.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 26/12/2016 | 41256.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 26/12/2016 | 69170.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 26/12/2016 | 53749.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 26/12/2016 | 257.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 26/12/2016 | 9640.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 26/12/2016 | 6773.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 / 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 26/12/2016 | 7500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 26/12/2016 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 26/12/2016 | 17940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 26/12/2016 | 2180.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008454 | 26/12/2016 | 980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008455 | 26/12/2016 | 2602.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0008456 | 26/12/2016 | 1451.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008457 | 26/12/2016 | 1502.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0008458 | 26/12/2016 | 4309.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262015 | 0008459 | 26/12/2016 | 8387.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282016 | 0008460 | 26/12/2016 | 2335.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0008462 | 26/12/2016 | 490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 26/12/2016 | 4700.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NAS SEGUNDAS FEIRAS DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008465 | 26/12/2016 | 1072.22 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008466 | 26/12/2016 | 2888.49 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 26/12/2016 | 439.52 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 26/12/2016 | 5416.66 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 26/12/2016 | 4092.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008477 | 26/12/2016 | 3538.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAS, UNOS, PALIO,VAN DUCATO, PLACA: NPU 5271, OXO 0349, OGG 0598, NPU 5271, QFK 4284, OGF 9788, OGF 9788, NPU 5271, KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 26/12/2016 | 224.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 26/12/2016 | 136.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 26/12/2016 | 200.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 26/12/2016 | 200.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 26/12/2016 | 10.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 26/12/2016 | 329.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 26/12/2016 | 4900.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 AUTOCLAVE STERMAX 40L 220V), DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008517 | 26/12/2016 | 4189.86 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 29/12/2016 | 18048.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS E COMISSIONADOS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 29/12/2016 | 2382.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 29/12/2016 | 5336.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 29/12/2016 | 22771.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 29/12/2016 | 9499.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/12/2016 | 2185.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 29/12/2016 | 684.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 29/12/2016 | 497.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/12/2016 | 889.45 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 29/12/2016 | 4800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NAS SEGUNDAS FEIRAS DIAS 01 a ,12, de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMÓVEL PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 29/12/2016 | 24000.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TERRENO MEDINDO 24m DE FRENTE POR 18m DE COMPRIMENTO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 432M², LOCALIZADO AS MARGEMS DA ESTRATA VICINAL QUE LIGA O MUNICPIO AO AÇUDE CACHOEIRA LIZA, PARA COSTRUÇÃODE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 29/12/2016 | 5403.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 29/12/2016 | 1665.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 29/12/2016 | 4376.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 10 PRATICAVEIS DE MADEIRA COM BASE DE ALUMINICO, E 12 BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 29/12/2016 | 7500.00 | 18338253000135 | RENATO P CARDOUZO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LS AUDIO, COM TORRE DE DELAY, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0008588 | 29/12/2016 | 10000.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO ARTISTICA, DE NENO DO ACORDEON E FORROZÃO BOCA DE CAEIRA, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0008589 | 29/12/2016 | 30000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE FABIO DINIZ, NA FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 29/12/2016 | 100.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, E SEGURANÇA NA FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 29/12/2016 | 100.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E COMO SEGURANÇA, NA FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 29/12/2016 | 7800.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO EM GRADE DE ALUMINIO, E GERADOR, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008616 | 29/12/2016 | 585.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES, QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/12/2016 | 4339.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 29/12/2016 | 1938.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007888 | 29/12/2016 | 889.45 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/12/2016 | 4006.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DE AÇÕES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008614 | 29/12/2016 | 606.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB-SECRETARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REUNIÕES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 29/12/2016 | 1733.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 29/12/2016 | 1437.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/12/2016 | 2967.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : DEZEMBRO/ 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008599 | 29/12/2016 | 1190.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( BLOCOS DE ANOTAÇÕES, TALOES DE ARRECARDAÇÃO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/12/2016 | 12297.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008598 | 29/12/2016 | 1050.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ADESIVOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 29/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 29/12/2016 | 7952.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0008613 | 29/12/2016 | 642.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE O TRABALHO DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008615 | 29/12/2016 | 1068.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES, QUE TRABALHARAM NO MUTIRAÃO DE LIMPEZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS PERIFERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/12/2016 | 3704.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 29/12/2016 | 1003.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 29/12/2016 | 9281.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008600 | 29/12/2016 | 753.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 29/12/2016 | 2793.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 29/12/2016 | 1287.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00031868738434 | SAULO DE TARCIO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL ( SERVIÇO DE TECNICA LEGISLATIVA), DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/12/2016 | 4586.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 29/12/2016 | 91341.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60% E FUNDEB MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/12/2016 | 35935.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUC INFANTIL CRECHE EFETIVOS, OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 29/12/2016 | 4008.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL E ENCARGOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 29/12/2016 | 10230.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INF CRECHE CONTRATADOS E PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 29/12/2016 | 1105.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,E 23 DE DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: MNT 0264 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008591 | 29/12/2016 | 781.74 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0008592 | 29/12/2016 | 608.02 | 00086655779472 | ADRINO FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO COURO DA OVELHA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO:D-20PLACA: KFG 9229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 29/12/2016 | 880.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 29/12/2016 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 29/12/2016 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 29/12/2016 | 2080.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO ALEGRE A ESCOLA DO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 13 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,07,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO/2016.VEICULO: D-10PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 29/12/2016 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024